32--基础阶段专检记录

1、青海果洛久治liokv输变电工程（变电）基础阶段质量专检记录检查项目 配电综合楼地基与基础分部工程、主变基础分部工程、户外独立避雷针基础分部工程、围墙基础分部工程电压等级110/ 10kv验收阶段基石 检查部门青海万立建设有限公司工程管理部2016 年 03 月 10 h1质量体系及实施核查表序号核查内容资料核查结果实施情况1.1质最目标、质最规划和质最管理手册齐全规范在施工屮质量控制严格按照质量1=1标、质量规划、质量手册进行1.2施工单位各级质量机构设置及人 员配备质量结构健金，人员配备合格质量管理依照机构进行开展人员到位，胜任工作1.3质量管理制度及实施131质量责任制各级人员责任明确冇

2、岗位责任制责任到位，工作有效1.3.2验评项目划分表图纸所到部分已编制完成质量检验按划分表进行1.3.3质虽验收制冇=级检验制度有三级检验制度、现场验收按程序进行1.3.4质量事故报告和处理制度制度已编制、审批制度已编制、市批；现场未发牛质量事故1.3.5质虽奖惩制制度已编制、审批有质蜃奖罚台帐1.4技术管理制度及实施141技术责任制岗位责任制屮包含技术责任技术人员责任明确、分工清楚1.4.2施工组织设计、技术措施编审制制度已编制、审批现有施工纽织设计、方案措施已按 制度进行编、审、批1.4.3施匸技术交底制度制度己编制、审批技术交底齐全，签字齐全1.4.4施工图会审制度制度已编制、审批有内审

3、记录1.4.5设计变更及材料代用管理制度制度已编制、审批设计变更在本工程中实施，工程未发生有材料代用现彖1.4.6技术检验制度制度已编制、审批技术复核到位1.4.7技术培训及考核制度制度已编制、审批特殊工种人员证件齐全有效1.4.8技术档案管理制度制度已编制、市批技术记录的形成规范有效1.5物资管理制度及实施1.5.1介格供货商名册有名册水泥、钢材、商品混凝土、砖厂家1.5.2原材料、半成品、成品、设备采 购、保管、发放管理制度及实丿施管理制度齐全、有效有材料进场登记和现场检验记录1.5.3钢材跟踪管理台帐齐全、规范有钢筋跟踪、使用记录1.5.4水泥跟踪管理台帐齐全、规范有水泥跟踪使用记录1.

4、6计量管理161测量仪器和工具的管理和检验有台帐经纬仪编号：dt-02水准仪编号：ds3-z1.6.2试验仪器的管理和检验有台秤检定证书栓搅拌上料称量系统冇合格证台秤出厂编号：771.6.3混凝土搅拌系统称量装置的管理和检验齐全、冇效工器具标识清楚1.6.4施工工具的管理和标定有工器具台帐t器具标识清楚1.7资格证书及人员上岗证书核查1.7分包单位资质/1.7.2匚程试验室等级证书证书齐全、有效实验单位资质证书齐全、有效1.7.3测匚资格证书、高空作业证证书齐全、有效测匚、施匸人员持证上岗1.7.4合格焊工证书证书有效焊工证书编号：t6321231980530235831.7.5质检员资格证书

5、证书有效专职、兼职质量人员持证上岗(2014)第 061 号1.7.6试验员上岗证书证书有效试验人员持证上岗综合见青海果洛久治ll()kv输变电工程(变电工程)配电装置楼地基与基础分部工程、1韦1墙地基与 基础分部工程、主变基础分部丄程、户外独立避雷针基础分部工程经公司抽检：质量体系运行正常， 技术资料齐备，专检合格，可以报请项目监理部进行基础阶段质量检杏。验收人(签名)：2016年03月10日2.技术资料检查序号核查内容核查结果2.1主要施工技术资料2.1.1施工纟fl织总设计和专业施工设计有木工程施工组织设计2.1.2单位工程丿施工技术扌音施或作业指导书各种方案及作业指导书齐全r编审批完善

6、2.1.3施工图会审记录有施工图会议纪要2.1.4设计变更通知单及材料代用签证设计变更收集齐全，未发生材料代用事件2.5施工技术交底记录施工技术交底记录齐全2.1.6质最问题台帐现场丿施丁未出现生产质最问题2.1.7质量事故报告及处理记录工程未发生质量事故2.2主要施工技术记录221施工日记施工fi记记录齐全，内容详实2.2.2施工测量及沉降观测记录有工程定位、测量放线记录2.2.3地基处理施工记录资料齐全2.2.4混凝土浇灌通知单混凝土浇灌通知单齐全，规范2.2.5混凝土搅拌、浇灌及养护记录或混凝土 施工日记（大体积混凝土温控记录）有混凝土施工h志2.2.6混凝土生产质量水平评定表混凝土数量

7、未达到评定要求，尚未进行评定2.2.7预应力钢筋的冷拉和张拉施工记录木工程无预应力钢筋和冷拉和张拉施工2.2.8结构吊装记录/2.2.9高强度螺栓施工记录/2.2.10构件和设备消缺处理记录/2.3质量检验记录2.3.1分项、分部和单位工程质量验收记录有分项、分部工程验收记录2.3.2隐蔽工程验收记录（包括验槽记录）记录齐全、冇效、规范2.3.3预埋铁件检验记录/2.3.4预制构件检验记录/2.3.5电气绝缘和接地电阻测试记录/2.3.6空调调试记录/2.3.7给水、采暖及消防系统试压记录/2.3.8排水系统通水试验记录/2.4出厂证件及试验资料2.4.1原材料出厂证件和现场试验记录水泥、钢筋等工程材料岀厂证件和复试报告齐全规范2.4.2半成品、成品出厂证件和现场试验记录由半成品、成品进场出厂证件齐全2.4.3防水材料、防腐材料、外加剂及掺合料 工艺性能试验报告/2.4.4砂浆、混凝土试验报告砂浆、混凝土试验报告齐全、冇效2.4.5钢筋、钢材焊接试验报告现场采用钢筋绑扎搭接，无焊接试验报告2.4.6钢结构摩擦而抗滑移系数和高强度螺 栓扭矩系数（或轴力）试验报告/2.4.7土石方回填试验报告/2.4.8其它施工工艺试验报告/综合意见青海果洛久治110kv输变电工程（变电）配电