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文档简介
1、宁夏交通科学研究所有限公司2019年部门预算单位负责人:日期:2019年3月1日目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2019年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2019年部门预算情况说明第四部分 名词解释宁夏交通科学研究所有限公司2019年部门预算单位概况一、主要职能宁夏交通科学研究所有限公司主要经营建设工程检测;公路工程、养护工程、交通工程、市政工程施工;公路工程监理;工程项目管理;招投标代理;动态公路车辆
2、自动衡器计量检定;建设工程仪器设备测试校准;环境、水土保持技术咨询服务及环境、水土保持监测;新材料、新技术、新工艺研究开发及引进;公路工程技术咨询;机械设备、仪器租赁;建设工程书籍销售。 二、部门预算单位构成 2019年宁夏交通科学研究所有限公司部门预算包括:宁夏交通科学研究所有限公司本级预算。宁夏交通科学研究所有限公司2019年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表 单位:万元收 入支 出项 目预算数项目(按功能分类)预算数小计一般公共预算财政拨款支出政府性基金预算财政拨款支出一、本年收入一、本年支出(一)一般公共预算财政拨款收入26.35(一)一般公共服务支出(二)政府
3、性基金预算财政拨款收入(二)外交支出(六)科学技术支出26.3526.35二、上年结转结余二、年末结转结余(一)一般公共预算财政拨款(一)一般公共预算财政拨款(二)政府性基金预算财政拨款(二)政府性基金预算财政拨款收入总计26.35支出总计 26.35注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。二、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表 单位:万元功能分类科目2018年执行数(决算数)2019年预算数2019年预算数与2018年执行数(决算数)科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%206科学技术支出47.4926.3518.358-21.14-44.
4、51%20699 其他科学技术支出47.4926.3518.358-21.14-44.51%206603 转制科研机构47.4926.3518.358-21.14-44.51%三、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表 单位:万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计18.3517.960.39301一、工资福利支出30101基本工资30102津贴补贴30103奖金30106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30110职工基本医疗保险缴费30111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费3
5、0113住房公积金30114医疗费30199其他工资福利支出302二、商品和服务支出0.3930201办公费0.3930202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国(境)费用30213维修(护)费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品
6、和服务支出303三、对个人和家庭的补助17.9617.9630301离休费11.7911.7930302退休费6.176.1730303退职(役)费30304抚恤金30305生活补助30306救济费30307医疗费补助30308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310四、资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 单位:万元2018年预算数2018年执行数(决算数)2019年预算数合计因公出国(境)
7、费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费000000000000000000五、政府性基金预算财政拨款支出表政府性基金预算财政拨款支出表 单位:万元功能分类科目2018年执行数(决算数)2019年预算数2019年预算数与2018年执行数(决算数)科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%小计人员经费日常公用经费0000000000六、部门收支预算总表部门收支预算总表 单位:万元收 入支 出项目预算数项目
8、预算数一、财政拨款预算收入26.35一、行政支出 (1)一般公共预算财政拨款收入26.35 其中:财政拨款支出 (2) 政府性基金预算财政拨款收入 非同级财政拨款支出二、事业预算收入二、事业支出26.35 其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) 其中:财政拨款支出26.35 教育收费 非同级财政拨款支出三、上级补助预算收入三、经营支出四、附属单位上缴预算收入四、上缴上级支出五、经营预算收入五、对附属单位补助支出六、债务预算收入六、投资支出七、非同级财政拨款预算收入七、债务还本支出八、投资预算收益八、其他支出九、其他预算收入本年收入合计26.35本年支出合计26.35十、上年结转九、年末结转结余
9、 (1)财政拨款结转 (1)财政拨款结转 其中:一般公共预算财政拨款收入 其中:一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 (2)非财政拨款结转 (2)财政拨款结余 其中:本级横向财政拨款 其中:一般公共预算财政拨款收入 非本级财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入十一、上年结余 (3)非财政拨款结转 (1)财政拨款结余 其中:本级横向财政拨款 其中:一般公共预算财政拨款收入 非本级财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入 (4)非财政拨款结余 (2)非财政拨款结余 其中:本级横向财政拨款 其中:本级横向财政拨款 非本级财政拨款 非本级财政拨款 (5)专用结余
10、(3)专用结余 (6)经营结余 (4)经营结余收入总计26.35支出总计26.35 七、部门收入总表部门收入总表 单位:万元本年收入合计财政拨款预算收入事业预算收入上级补助预算收入附属单位上缴预算收入经营预算收入债务预算收入非同级财政拨款预算收入投资预算收益其他预算收入小计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入小计其中:小计非本级财政拨款本级横向财政拨款非同级财政拨款(科研及辅助活动)教育收费26.3526.3526.35八、部门支出总表部门支出总表 单位:万元本年支出合计行政支出事业支出经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出投资支出债务还本支出其他支出26.3526.35宁夏交通
11、科学研究所有限公司2019年部门预算部门预算情况说明 一、关于宁夏交通科学研究所有限公司2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 宁夏交通科学研究所有限公司2019年财政拨款收入预算26.35万元,其中:本年收入26.35万元,包括一般公共预算拨款26.35万元;上年无结转结余。财政拨款支出预算26.35万元,包括:一般公共预算财政拨款支出26.35万元。二、关于宁夏交通科学研究所有限公司2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明(一)基本支出情况说明宁夏交通科学研究所有限公司2019年一般公共预算财政拨款基本支出26.35万元,其中:本年收入安排支出26.35万元。比2018年执行数(决算数
12、)减少21.14万元,下降44.51 %。人员经费18.35万元,主要包括:离休费11.79万元、退休费6.17万元;公用经费0.39万元,主要是综合定额办公费。(二)项目支出情况说明宁夏交通科学研究所有限公司2019年一般公共预算财政拨款项目支出8万元,其中:本年收入安排支出8万元,上年无结余。转制科研院所商品服务支出中的其他商品和服务支出。三、关于宁夏交通科学研究所有限公司2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明宁夏交通科学研究所有限公司2019年无“三公”经费财政拨款预算。四、关于宁夏交通科学研究所有限公司2019年政府性基金预算拨款情况说明无政府性基金预算财政拨款单位:宁夏交通科学研究所有限公司2019年无政府性基金预算财政拨款收支。五、关于宁夏交通科学研究所有限公司2019年收支预算情况的总体说明宁夏交通科学研究所有限公司20
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