ts内审全套检查表(过程方式)

1、质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）分类0fi改进 的机会nc不合格顾客导向 过程cop支持过程 或子过程组织的 场所期望或要求的 关键参数、测量适用 条款参考 条款cl市场分析 与策划供销科 高层管理人员顾客满意率96%；销伟额每年递增10%以上； 公司销售额“长丰股份”以外 的占20%以上。7. 1s1文件管理技术科%1 批准、识别、适用

2、；%1 工程规范的评审4. 2.34. 2. 3. 1qp01-4. 4.4 /45. 4企管科%1 质最体系文件的管理；%1 质量记录表格样本管理4.2.3qp01-4. 4.3 /4 9. 2综合办%1 公文性文件管理；%1 档案管理。4. 2. 3qp01-4. 5.2/4.8s2业务计划综合办%1 中、长期经营计划/规划%1 监控及部门业务计划5. 6. 1. 1qp03-3. 1/4. 2.2供销科部门业务计划（市场开发、 采购成本、销售等）5. 6. 1. 1qp03-3. 2/4. 2. 1生产科部门业务计划（厂房/设丿施 规划、生产率、利用率等）5. 6. 1. 1qp03-3

3、. 4/4. 2.4企管科部门业务计划（企业管理 能力提升、体系业绩改进）5. 6. 1. 1qp03-3. 5/4. 2.5s3管理评审总经理%1 主持管理评审会议；%1 批准具计划、报告。5.6qp04-3. 3企管科对管理评审进行组织、实 施、跟踪、监督。5.6qp04-3. 1/4. 6. 1管代对管理评审计划和报告进 行审核；进行纽织、协调5.65. 6.3qp04-3. 2各责任部门按要求完成管理评审资 料；负责改进不符合项。5. 6. 2 |qp04-3. 4si2信息管理企管科信息传递、反馈及时率100 %信息/数据的可靠、准确率100%5. 5.37. 5. 1.78. 4.

4、 1qp26/4. 3质检科公司产品质量水平 外购件质量稳定水平& 4. 1qp26/3. 3供销科供方业绩信息 产品在顾客处的不合格7. 5. 1. 7& 4. 1qp26/3. 3总经理 管理者代表季度/信息专题会 刀/质量工作例会5. 5. 3qp26/4. 5. 2qp26/4. 5. 3s13成木控 制财务科年度质量成木计划 质量成本分析报告/季度5. 6. 1. 1qp27/4. 5. 14. 5.3企管科对住产车间/各部门的各 类质量损失的考核5. 6. 1. 1qp27/4. 5. 4各职能部门统计报表的准确率和及时 率5. 6. 1. 1qp27/4. 3.

5、3s14业绩改进企管科持续改进项目完成率； 纠正、预防措施执行率。8. 5. 1& 5. 2/3qp28/4. 3. 1qp29. 30/3.1技术科对内外部质量问题进行原 因分析，制定纠正措施。8. 5. 18. 5. 2/3qp29/3.4质检科收集、提供不合格品的质 最原因和存在问题的程度& 5. 18. 5. 2/3qp29/3.2qp30/3.3管理者代表协调、审批相关措施8. 5. 18. 5. 2/3qp29. 30/3.6质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（

6、材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）分类0fi改进 的机会nc不合格顾客导向 过程cop支持过程 或子过程组织的 场所期望或要求的 关键参数、测量适用 条款参考 条款c2设计与开 发技术科每年开发至少-种新产品； 单台套产品成本平均降低 10%。7.3技术科设计和开发策划； 多方认证方法。7. 3. 17. 3. 1. 1qp10/4. 1技术科设计和开发输入（产品/ 制造过程设计输入、特殊 特性）7. 3.2qp10/4. 2技术科设计和开发输出（产品/ 制造过程设计输出）7.

7、3. 3qp10/4. 6技术科设计和开发的评审、验证、 确认和更改的控制7. 3. 4 至7. 3.7qp10/4. 7 至4. 10s1文件管理综合办 技术科%1 归档及文件管理%1 技术文件的标识、批准4. 2. 3qp01/3. 13.4 s2业务计划综合办 技术科%1 新品开发是否立入%1 质量目标5. 6. 1. 1qp01/3. 13.3s3管理评审企管科新品开发能力、开发进度、 开发品种的评审5.6s4人力资源综合办产品设计技能6. 2. 2. 1qp05/4. 2. 2s12信息管理企管科新品开发的内、外部信息 定否及时传递、反馈到位5. 5.37. 5. 1.7qp26/4

8、. 3. 1s13成本控制财务科 技术科新品开发的成本目标评审7. 3. 2. 2qp27/4. 3s14业绩改进企管科 技术科对新品开发中质量问题进 行原因分析，制定纠正措 施& 5. 1& 5. 2/3qp29/3. 4质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化口已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）分类ir进步杳ni需一调0fi改进 的机会nc不合顾客导向 过程c

9、op支持过程 或子过程组织的 场所期望或要求的 关键参数、测量适用 条款参考 条款c3产品实现各职能部门产品按时交付率100%； 产品一次送检合格率 98%以上;单台套产品成本平均降 低 10%o7. 17.27. 4. 2.34. 2.45.6s1文件管理技术科 生产车间%1 技术文件的发放和应用%1 现场技术文件控制和管 理4.2.3qp01/3. 4qp01/3. 5s2业务计划综合办 生产科生产率、效率、有效性、 质量成本5. 6. 1. 1qp03/4. 3s3管理评审企管科 各部门整改计划及其实施结果5.6s4人力资源综合办 各部门人力资源配置/意识/培训6.2

10、.2qp05/3. 1qp05/3. 1 s5工装、设 备管理与 维护生产科 主产车间设备、工装的完好率、利 用率；检修计划的执行率。7. 5. 1.47.5. 1.5qp06/3. 1/4. 4/4. 5/4.8s6 5s及现场m企管科 主产车间%1 定置管理执行率%1 工作坏境达标率6.4qp07/4. 14.6 s7釆购管理供销科%1 供方100%按质按时交付%1 采购计划执行率295%7.4qp13/4. 2/4. 3/4. 4/4.5 jw 亠一wt vlt.ut urjj 4 3 j 4 y j 4jj .ut jjj * wj w1t 4厶一l«. s8标识和可追溯性生

11、产车间 生产科标识的及时率、差错率和可追溯性100%7. 5.3qp16/3. 1/3. 2/3. 3/3.5 wwwbyy w yw* ww wy w *y w wy u. s9产品防护供销科 生产车间在线品完好率达戈5核指 标；库存物品完好率100%。7.5.5qp18/3. 1/3. 4/4. 2. 2s10计量质检科计量检测器具检左/校准 完成率100%7.6qp19/3. 1s11不合格 品控制质检科 各部门%1 不合格甜处理完成率 100%；%1 一次送检合格率98%以 上。8.3qp25/3. 1-3.5s12信息管理企管科%1 信息传递、反馈及时率 100%1 信息/数据的可靠

12、、准确 率 100%5.5.37. 5. 1. 78. 4. 1qp26/4. 3s13成本控制财务科 各部门%1 成本报表、成本分析报 告及时率100%；%1 年度质量成本计划执行 率 100%；%1 质虽:成本考核率达标， 奖惩兑现率100%。7. 3. 2. 2qp27/4. 3s14业绩改 进企管科 各部门%1 持续改进项目完成率 （按进度达标）；%1 纠正、预防措施执行率 100%。111 亠.亠i z cq 9 9 9 8 8 001i质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、

13、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）分类0fi改进 的机会nc不合格顾客导向 过程cop支持过程 或子过程组织的 场所期望或要求的 关键参数、测量适用 条款参考 条款c4监视和测里供销科 企管科 质检科 生产科 生产车间1、产品一次送检合格率 98%以上；2、顾客满意率2004年 达到96%；3、单台套产品成本平均降低10%o4、质量管理体系有效运 行。8. 2. 18.2.2& 2. 38.2.4c4. 1顾客 满意供销科%1 顾客满意率2004年达 到96%1 顾客紧急投诉，

14、供销科 在第一时间内通知技术副 总。8.2. 1qp21/3. 1/3. 2/4. 3. 3c4. 2内审企管科体系审核：符合性、有效 性产品审核：符合性过程审核：符合性& 2.2qp22/3. 1c4.3产品 监视和测 量质检科进货检验：批次合格率 过程产品检验：交检合格 率最终产品检验：成品合格 率& 2.4qp23/4. 2/4. 3/4. 4c4.4过程 监视和测 量企管科 生产科对影响过程质最因素的评 定过程能力评价& 2.3qp24/4. 2c4. 5业绩 指标测量 和评估企管科质量冃标、责任指标完成 情况及其考核1»8 8 8； cj1 o1 o

15、1 :3 2 1*°s6 5s及现 场管理质检科 生产车间工作环境达标率（温度、 湿度）；工作场所管理6.4qp07/4. 1/4.2 s10计量质检科计最检测器具检定/校准 完成率100%7.6qp19/4. 3 si 1不合格 品控制质检科 技术科 各相关部门不合格品处理完成率100%；产品一次送检合格率98% 以上& 3qp25/3. 1-3. 5 s12信息管理金管科 各相关部门信息传递、反馈及时率100 %信息/数据的可靠、准确率100%5. 5. 37. 5. 1. 7& 4. 1qp26/4. 3s13成本控 制财务科 各相关部门年度质量成本计划执行率

16、质最成木考核达标率7. 3. 2. 2qp27/4. 3s14业绩改 进金管科 各部门%1 持续改进项冃完成率（按进度达标）；%1 纠止、预防捲池执行率 100%。1a 8 8 00 : o1u1:3 2 1； a质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）分类0fi改进 的机会nc不合格顾客导向 过程cop支持过程 或子过程组织的 场所期望或要求的 关键参数、测量适用 条款参考 条款c5顾客抱怨 与反馈供销科1、顾客满意率2004年达到96%2、顾客紧急投诉，供销科 在第一时间内通知技术副 总。7. 2. 37. 2. 3. 17. 5. 1. 78. 2. 1s1文件管理供销科 技术科顾客提供资料的管理：登 记、评审、采用、反馈等4. 2. 3qp01/4.