纺织配件项目建议书

1、纺织配件项目建议书1!（word格式，下载后可编辑）第一章项目总论一、项目名称及建设性质（一）项目名称纺织配件生产项目（二）项目建设性质该项目属于新建工业项目，主要从事纺织配件投资建设业务。（三）项目占地及用地指标该项目规划总用地面积26666.80平方米（折合约40.00亩），该项目 建筑物基底占地面积19225.50平方米；项目规划总建筑面积30765.72平方 米，绿化面积1757.38平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 5443.92平方米；土地综合利用面积26426.80平方米，土地综合利用率 100.00% o（四）项目建设地点该“纺织配件投资建设项目”计划选址位于xxx经

2、济开发区（位置待 定）。（五）项冃建设单位xxx经济开发区某某有限公司二、纺织配件项目提岀的背景国家作出一系列重大战略部署，内需潜力和改革红利不断释放，为制 造业发展开辟广阔空间。十八大以来，党中央、国务院作出了一系列事关 我国经济社会发展全局的重大部署。四化同步发展为制造业创造了新需求, 开拓了新市场。如，城乡一体化将成为拉动制造业内需增长的主要动力， 按照目前的城镇化速度,未来每年将有1000余万农村人口转变为城镇人口 ； 据测算，城镇化率每年提高1个百分点，将带动1000多亿元的消费需求和 5万亿元固定资产投资。农业现代化也将推动制造业的发展，加强农村基础 设施建设，改善农业生产条件，提

3、高农业技术装备水平等都为制造业创造 着巨大的需求。“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等重大区域 发展战略，也将以基础设施互联互通、产业区域协调发展等，推动制造业 的发展。总之，进入工业化中后期的中国，各产业部门新的装备需求、人 民群众新的消费需求、社会治理服务新的能力需求、国际竞争和国防建设 新的安全需求，在生产装备技术水平、消费品品质提升、公共设施设备供 给、重大技术装备自主可控等各方面，都对制造业提出了新的要求。一个 正在形成的13多亿人口的超大规模国内消费市场，是我国制造业所拥有的 最大优势。我国建设制造强国的任务艰巨而紧迫。经过建国60多年特别是改革 开放以来的快速发展，我国制造

4、业取得了举世瞩冃的成就，已经成为支撑 国民经济持续快速发展的重要力量，建成了门类齐全、独立完整的产业体 系，但我国仍处于工业化进程中，大而不强的问题依然突出，与先进国家 相比还有较大差距，未来的任务依然艰巨而紧迫。五、项目投资规模及资金筹措方案(-)项冃投资规模1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资8614.71万元，其中：固定 资产投资6278.94万元，占项目总投资的72.89%；流动资金2335.77万元， 占项目总投资的27.11%o2、在固定资产投资中，建设投资6222.23万元占项目总投资的72.23%； 建设期固定资产借款利息56.71万元，占项目总投资的0.66%o3、该项目建

5、设投资6222.23万元，包括：建筑工程投资3249.78万元, 占项目总投资的37.72%；设备购置费2441.00万元，占项目总投资的 28.34%；安装工程费73.24万元，占项冃总投资的0.85%；工程建设其他费 用366.26万元，占项目总投资的4.25% （其中：土地使用权费200.00万元, 占项目总投资的2.32%）；预备费91.95万元，占项目总投资的1.07%o（二）资金筹措方案1、该项目总投资8614.71万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计 划自筹资金（资本金）6294.02万元，占项目总投资的73.06%o2、项目建设期申请银行固定资产借款1152.80万元，占项目

6、总投资的 13.38%；项目经营期申请流动资金借款1167.89万元，占项目总投资的 13.56%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额2320.69万元，占项目总 投资的26.94%o六、预期经济效益1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入18836.82万元，总成 本费用15629.71万元，营业税金及附加96.27万元，年利税总额4011.19万 元其中：年利润总额3110.84万元，年净利润2333.13万元纳税总额1678.06 万元，其中：增值税804.08万元，营业税金及附加96.27万元，年缴纳企 业所得税777.71万元。2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率36.

7、11%,投资利税率 46.56%，全部投资回报率27.08%，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18%,财务净现值5674.02万元，总投资收益率37.47%,资本金净利润 率 49.43% -3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.93年（含建设期24个月），i古i定资产投资回收期4.32年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏 平衡点42.79%,因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项 冃具有较强的盈利能力和抗风险能力。三、主要建设内容及规模1、该项目主要从事纺织配件项目，预计达刚年产值为18836.82万元。 预计项目总投资8614.71万元；规划总用地面积26666.

8、80平方米（折合约 40.00亩），净用地面积26426.80平方米（红线范围折合约39.64亩）。2、该项目总建筑面积30765.72平方米，其中：规划建设主体工程 15856.08平方米，辅助设施而积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米, 职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程） 7271.70平方米，项目计容建筑面积30623.02平方米，预计建筑工程投资 3249.78万元；建筑物基底占地面积19225.50平方米，绿化面积1757.38平 方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积5443.92平方米，土地综合利 用面积26426.80平方米；

9、建筑容积率1.16,建筑系数72.75%,建设区域绿 化覆盖率6.65%,办公及生活服务设施用地所占比重6.82%,场区土地综合 利用率100.00% o四、环境保护该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废 水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。1、废水环境影响分析：该项目建成后新增188人，根据测算该项目达 纲年办公及生活废水排放量约1354.86立方米/年，主要为生活废水，主要 污染物是cod、ss、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再 处理，排放浓度满足污水综合排放标准（gb8980）中的二级排放标准, 同冲洗废水一同排入市政管网

10、，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响 较小。2、固体废物影响分析：项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生 垃圾量约23.50吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影 响较小；在纺织配件生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设 专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。3、噪声环境影响分析：该项目噪声主要是纺织配件生产时所产生的机 械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设 备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪 声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产 生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环

11、境产生的污染。4、清洁生产：该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和 有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此， 该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁 生产的要求。1、该项目建设周期确定为24个月。2、“纺织配件生产项冃”冃前已经完成前期的各项准备工作，包括： 市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资 金筹措等项事宜，目前止在着手进行办理项目备案工作。3、该项目计划从项目建议书编制到工程竣工验收、投产运营共需24 个月的吋间。七、简要评价结论1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济开发区纺 织配件

12、行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济开发区纺织 配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推 动意义。2、推动加工贸易转型升级。推进加工贸易转型升级试点和示范，延长 加工贸易国内增值链条，推动加工贸易从组装加工向研发、设计、核心元 器件制造、物流等环节拓展；在中西部地区培育和建设一批加工贸易梯度 转移重点承接地，鼓励加工贸易向中西部地区转移。完善海关特殊监管区 域政策和功能，鼓励加工贸易企业向海关特殊监管区域集中。3、综合判断，“十三五”时期，我国中小企业发展仍处于大有可为的 重要战略机遇期。要准确把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、 两种资源，抓住发

13、展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新 开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析 结果表明，“纺织配件生产项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为: 该项目所提供的纺织配件产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设 计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济 效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目 建设是必要的也是完全可行的。第二章项目背景及可行性分析一、纺织配件项冃建设背景1、“十二五”期间，我市经济保持较快增长，综合实力进一步增强， 2014年经济总量在全国省会城市

14、中由“十一五”末的第17位上升到第16 位。2015年地区生产总值达到3970亿元，年均增长11.4%,三次产业结构 比为4.7:40.0:55.3；人均生产总值达到59686元，年均增长10.2%；规模以 上固定资产投资达3497.88亿元，年均增长21.0%；社会消费品零售总额达 2061.66亿元，年均增长14.2%；城镇常住居民人均可支配收入达33955元, 年均增长12.1%；农村常住居民人均可支配收入达11444元，年均增长 14.6%。实施“园区经济、民营经济、县域经济”三大战役，推进“8185 产业培育提升计划”，有力促进了全市产业发展。深入实施“4210”工程, 粮烟菜畜花果

15、等重点产业保持稳定，昆曲绿色经济带（昆明）、农业园区 和都市农庄建设快速推进，高原特色现代农业发展势头良好，2015年农业 增加值达194.71亿元，年均增长6.3%。实施工业强市战略，大力改造提升 传统产业，加快培育新兴产业，新能源、新材料、电子信息、生物、先进 装备制造业等新兴产业增速高于传统产业，2015年工业增加值达1041.76 亿元，年均增长10.9%o实施千百亿园区工程，主营业务收入超1000亿元 园区达2个，超100亿元的园区达到11个，园区工业增加值占全市工业的 比重由“十一五”末的83.8%提高到86.1%,产业集聚能力不断增强。大力 发展服务经济，旅游文化、商贸物流、金融

16、、科技服务、健康养老等现代 服务业加快发展，昆玉旅游文化产业带建设不断推进，2015年第三产业增 加值达2193.52亿元，年均增长11,在gdp中比重超过50%,旅游总 收入达到723.46亿元。2、立足区域发展总体战略，围绕推进“一带一路”建设、京津冀协同 发展、长江经济带发展，根据各地产业基础和特色优势，坚持因地制宜、 因业布局、因时施策，加快形成点面结合、优势互补、错位发展、协调共 享的战略性新兴产业发展格局。3、绿色制造体系初步建立。绿色制造标准体系基本建立，绿色设计与 评价得到广泛应用，建立白家绿色示范园区和千家绿色示范工厂，推广普 及万种绿色产品，主要产业初步形成绿色供应链。4、

17、加快实施“走出去”战略。鼓励国内技术成熟、国际市场需求大的 行业，向境外转移部分生产能力。加强统筹规划，推动在有条件的国家和 地区建立境外重化工园区。鼓励有实力企业开展境外油气、铁矿、铀矿、 铜矿、铝土矿等重要能源资源的开发与合作，建立长期稳定的多元化、多 渠道资源安全供应体系。鼓励国内企业在科技资源密集的国家（地区）设 立研发中心，与境外研发机构和创新企业加强技术研发合作。鼓励实力强、 资本雄厚的大型企业开展成套工程项目承包、跨国并购、绿地投资和知识 产权国际申请注册，建立境外营销网络和区域营销中心，在全球范围开展 资源配置和价值链整合。5、国家作出一系列重大战略部署，内需潜力和改革红利不断

18、释放，为 制造业发展开辟广阔空间。十八大以来，党中央、国务院作出了一系列事 关我国经济社会发展全局的重大部署。四化同步发展为制造业创造了新需 求，开拓了新市场。如，城乡一体化将成为拉动制造业内需增长的主要动 力，按照目前的城镇化速度，未来每年将有1000余万农村人口转变为城镇 人口；据测算，城镇化率每年提高1个百分点，将带动1000多亿元的消费 需求和5万亿元固定资产投资。农业现代化也将推动制造业的发展，加强 农村基础设施建设，改善农业生产条件，提高农业技术装备水平等都为制 造业创造着巨大的需求。“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等重大区域发展战略，也将以基础设施互联互通、产业区域协调发

19、展等，推 动制造业的发展。总之，进入工业化中后期的中国，各产业部门新的装备 需求、人民群众新的消费需求、社会治理服务新的能力需求、国际竞争和 国防建设新的安全需求，在生产装备技术水平、消费晶品质提升、公共设 施设备供给、重大技术装备白主可控等各方面，都对制造业提出了新的要 求。一个正在形成的13多亿人口的超大规模国内消费市场，是我国制造业 所拥有的最大优势。二、纺织配件项冃建设可行性分析1、我国建设制造强国的任务艰巨而紧迫。经过建国60多年特别是改 革开放以来的快速发展，我国制造业取得了举世瞩目的成就，已经成为支 撑国民经济持续快速发展的重要力量，建成了门类齐全、独立完整的产业 体系，但我国仍

20、处于工业化进程中，大而不强的问题依然突出，与先进国 家相比还有较大差距，未来的任务依然艰巨而紧迫。2、我国制造业竞争力不强，缺乏世界知名品牌，领军企业发展不足， 在有些国家和地区，“中国制造”已成为质量低劣的代名词，严重损害了 国家信誉和形象。首先，我国产品质量和技术标准整体水平不高。国家监 督抽查产品质量不合格率高达10%,出口商品长期处于国外通报召回问题 产品数量首位，制造业每年直接质量损失超过2000亿元，间接损失超过万 亿元。以玩具生产为例，从2013年7月到2014年6月欧盟新玩具安全 指令全面实施一年来，欧盟rapex通报、召回中国大陆制造、出口到欧 盟国家的玩具产品共498起，每

21、月都有20起以上中国大陆产玩具因质量安 全问题被欧盟rapex通报/召回。其次，我国企业在品牌设计、品牌建设 和品牌维护等方面投入严重不足，品牌化展滞后。2014年，在世界品牌500 强中，我国内地仅有29个品牌入选，远低于美国、法国和日本。第三，标准体系整体水平不高。据统计，我国主导制定的国际标准占比不到0.5%, 标准更新速度缓慢，“标龄”高岀徳、美、英、日等发达国家1倍以上。 第四，我国行业领军企业发展水平与我国的制造业大国地位也很不相称。 2013年，我国规模以上工业企业数量达到34.3万家，工业增加值达到21.07 万亿元，居全球第一，但中国大陆地区进入“世界500强”的工业企业仅

22、36家，领军企业对工业增长的贡献远低于工业发达国家的平均水平。要鼓 励企业追求卓越品质，形成具有自主知识产权的的名牌产品，不断提升企 业品牌价值和“中国制造”整体形象，推动中国产品向中国质量转变。3、“十三五”汽车工业发展规划意见稿中对新能源汽车零部件提 及较多，也有一些硬性指标。对此，付于武表示，即使过去三个五年规划 对新能源汽车的电池、电控及电机等关键零部件有很大支持，但目前汽车 零部件的关键技术仍然无法与外资竞争，尤其是高品质的电池、电机及电 控，仍然大量依赖进口，传统发动机、变速器、汽车电子等节能汽车技术 也严重依赖外方，除了个别企业，本土零部件企业在竞争中不占优势。这 些都跟零部件产

23、业布局和认识没有在统一高度有关。第三章 项目建设选址及用地规划一、项目选址方案1、纺织配件生产项目通过对拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产 所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本 的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等，拟选址 位于xxx经济开发区。2、拟定建设区域属项冃建设占地规划区，项冃总用地面积26666.80平 方米（折合约40.00亩），项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照 纺织配件行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合纺织配件 项目发展和运营的需要。二、项目建设地概况昆明，享“春城”之美誉，云南省省会，中国面向东南亚、南

24、亚开放 的门户城市，国家历史文化名城，我国重要的旅游、商贸城市，西部地区 重要的中心城市之一。昆明地处云贵高原中部，北与凉山彝族自治州相连, 西南与玉溪市、东南与红河哈尼族彝族自治州毗邻，西与楚雄彝族自治州的中接壤，东与曲靖市交界，是滇中城市群的核心圈、亚洲5小吋航空 心，国家一级物流园区布局城市之一。昆明市为山原地貌。地势大致北高 南低，多溶洞和溶岩地貌，溶岩盆地有石林坝子。属北亚热带低纬高原山 地季风气候。年平均气温16.5°c,年均降雨量1450毫米，无霜期278天， 气候宜人。昆明灵秀而迷人，它三面环山，南濒滇池，湖光山色，天然成 趣。滇池是云南省最大的高原湖泊，全国第六大淡

25、水湖泊，沿湖两岸风光 绮丽。由于地处低纬高原而形成“四季如春”的气候，特别是有高原湖泊 滇池在调节着温湿度，使这里空气清新、天高云淡、阳光明媚、鲜花常开。昆明开放而时尚，浓缩了云南的区位优势，从两千多年前的“南方丝绸之 路”到开放的昆明一直是东亚大陆与中南半岛、南亚次大陆各国进行经济 贸易往来及政治联系的陆路枢纽。“中国昆明出口商品交易会”、“中国 国际旅游交易会”、“中国昆明国际旅游节”使昆明成为中国主要的会展 城市之一。2016年6月14日，中科院对外发布中国宜居城市研究报告 显示，昆明宜居指数在全国40个城市中位居第二。三、项冃用地规划（一）项目用地规划及用地控制指标分析该项目计划在xx

26、x经济开发区建设，选定区域预计规划总用地面积 26666.80平方米（折合约40.00亩）,该项冃建筑物基底占地面积19225.50 平方米；规划总建筑面积30765.72平方米，计容建筑面积30623.02平方米, 绿化面积1757.38平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积5443.92 平方米，土地综合利用面积26426.80平方米。（二）项目用地控制指标分析1、“纺织配件生产项目”均按照xxx经济开发区建设用地规划许可及 建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照xxx经济开发区建设规 划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平 面图。2、建设项目平面布置符

27、合纺织配件行业、重点产品的厂房建设和单位 面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发 2008 24号）文件规定的具体要求。3、根据测算，该项目固定资产投资强度2375.99万元/公顷。4、根据测算，该项冃建筑容积率1.16o5、根据测算，该项目建筑系数72.75%。6、根据测算，该项冃办公及生活服务用地所占比重6.82%。7、根据测算，该项目绿化覆盖率6.65%。8、根据测算，该项目占地产出收益率7127.96万元/公顷。9、根据测算，该项目占地税收产出率634.99万元/公顷。10、根据测算，该项目办公及生活建筑面积所占比重11.42%o11、根据测算，该项目土地综合利用

28、率100.00%o12、根据综合测算，该项目建设规划建筑系数72.75%,建筑容积率1.16o13、“纺织配件生产项目”建设遵循“合理和集约用地”的原则，按 照纺织配件行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合纺织配件 制造经营的规划建设需要。14、以上数据显示，该项目固定资产投资强度2375.99万元/公 顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.16>0.80,建筑系数72.75%>30.00%, 建设区域绿化覆盖率6.65%<20.00%,办公及生活服务设施用地所占比重 6.82%<7.00%,各项用地技术指标均符合规定要求。第四章工艺技术说明一、技术

29、原则绿色制造体系初步建立。绿色制造标准体系基本建立，绿色设计与评 价得到广泛应用，建立百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂，推广普及 万种绿色产品，主要产业初步形成绿色供应链。二、技术方案要求1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、 节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统， 控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降 低物料的消耗；严格按照纺织配件行业规范要求组织生产经营活动，有效 控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根 据有利于环境保护的原则，优先选

30、用环境保护型设备，满足项目所制订的 产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分 显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。3、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要 求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进 行操作，提高产品合格率，努力追求纺织配件的“零缺陷”，以关键生产 工序为质量控制点，确保该项目产品质量。4、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三 同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各 项措施的贯彻落实。5、建立完善柔性生产模式；该项目产品具有客户需求多样化、产

31、品个 性差异化的特点，因此，纺织配件规格品种多样，单批生产数量较小，多 品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；建设 先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节, 可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水 平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、 国际先进水平。6、以生产纺织配件为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件 以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可 靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便 的生产技术工艺。第五章能源消费及节能分析一、能源消费种

32、类及数量分析根据综合能耗计算通则（gb/t2589）实际消耗的各种能源是：一 次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源；根据“纺织配件生 产项目”用能数据统计和设备及工艺运行情况，达纲年所需综合能耗（折 合当量值）181.18吨标准煤/年，该项目主要能源消费种类及数量如下所述。（一）项目用电量测算该项目用电量由牛产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以 及变压器及线路损耗构成，变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2.60% 估算；根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量 916629.00千瓦时,折合112.65吨标准煤。（二）项冃用水量测算项目建设单位生产工艺用水及设

33、备耗水和生活用水由xxx经济开发区 经济开发区自来水供水管网供应，项目建设规划区现有给、排水系统设施 完备可以满足使用要求，项目工业用水水压0.35mpa-0.45mpa,生活给水水 压0.35mpa,根据谨慎财务测算，该项目实施后总用水量5347.02立方米/ 年，折合0.46吨标准煤；详见一项目年用新鲜水量测算一览表所示。项目年用新鲜水量测算一览表（三）天然气用量测算本项目达纲年单位时间天然气最大消费量为10.66标准立方米/小时， 单位时间平均用量为&53标准立方米/小时，每年按250.00个工作日计算， 年新增夭然气消耗（最大量）51180.00标准立方米，折合68.07吨标准

34、煤。二、能源单耗指标分析根据节能测算，该项目年综合耗能181.18吨标准煤，达纲年营业收入 18836.82万元，年现价增加值4463.94万元，因此，单位产品综合能耗18.12 千克标准煤/吨，万元产值综合能耗9.62千克标准煤/万元，现价增加值综合 能耗40.59千克标准煤/万元。四、“十三五”节能减排综合工作方案控制重点区域流域排放。推进京津冀及周边地区、长三角、珠三角、 东北等重点地区，以及大气污染防治重点城市煤炭消费总量控制，新增耗 煤项目实行煤炭消耗等量或减量替代；实施重点区域大气污染传输通道气 化工程，加快推进以气代煤。加快发展热电联产和集中供热，利用城市和 工业园区周边现有热电

35、联产机组、纯凝发电机组及低品位余热实施供热改 造，淘汰供热供气范围内的燃煤锅炉（窑炉）。结合环境质量改善要求， 实施行业、区域、流域重点污染物总量减排，在重点行业、重点区域推进 挥发性有机物排放总量控制，在长江经济带范围内的部分省市实施总磷排 放总量控制，在沿海地级及以上城市实施总氮排放总量控制，对重点行业 的重点重金属排放实施总量控制。加强我国境内重点跨国河流水污染防治。 严格控制长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域 干流沿岸的石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制 造、有色金属冶炼、纺织印染等项目。分区域、分流域制定实施钢铁、水 泥、平板玻璃、锅炉、造纸

36、、印染、化工、焦化、农副食品加工、原料药 制造、制革、电镀等重点行业、领域限期整治方案，升级改造环保设施， 确保稳定达标。实施重点区域、重点流域清洁生产水平提升行动。城市建 成区内的现有钢铁、建材、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等 污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。第六章环境保护一、建设期环境保护对策1、大气污染防治措施砂石料统一堆放，采取遮盖措施；对作业面和土堆适当喷水，使其保 持一定湿度减少扬尘量；开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走；运输车辆不 应装载过满，采取密闭措施减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥 土和建筑材料。2、水污染防治措施施工期间在排污工程不健全的情况下，应尽

37、量减少物料流失、散落和 溢流现象；另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物，并对施工期废 污水进行必要的分类处理达标后排放；水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须 集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述 建筑材料，以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内和附近的水体。3、噪声污染防治措施加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有 关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业；尽量采用低噪声的施工工具; 采用文明施工方法，降低噪声源；在高噪声设备周围设置掩蔽物；应加强 对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛； 设备调试尽量在白天进行。4、固体

38、废弃物污染防治措施工程建设期间对牛活垃圾要进行专门收集，严禁乱堆乱扔，防止产& 二次污染；合理布置施工现场的所需原辅材料及产生的固体废弃物的堆场, 严禁安置在地表水源周边。5、施工期环境控制措施施工期间以控制建筑工地和道路扬尘为重点内容，加强扬尘污染控制, 有效降低大气中颗粒物浓度，提高大气能见度；工程结束后，全面覆盖裸 土、树穴，裸土覆盖率达到100.00%；大力整治堆场削减扬尘污染源；加强 道路保洁，所有建设施工过程全面实施扬尘污染规范化控制措施；加强建 筑施工场地噪声控制，对丁地噪声的相关工序的重点监控。6、实现固体废弃物的安全、有效、无害化处置措施积极推行生活垃圾分类收集，建成

39、运营后全面核实工业废物产生情况, 实施工业废物特性检测，特别是正确识别危险废物，避免将危险废物作为 一般工业废物处理造成污染。二、项日运营期环境保护对策该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无生 产废水排放；环境污染因子主要是生活废水、生活垃圾及设备运行产生的 噪声。1、废水治理措施该项目建成投产后劳动定员188人，根据测算该项目达纲年生活废水 排放量约1354.86立方米/年，生活污水的主要污染物是ss、氨氮，经场区 化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足污水综合排 放标准（gb8978 ）表6中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入xxx经 济开发区市政管网，最

40、终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。2、固体废弃物治理措施项目建设单位场区职工办公及生活产生垃圾量约23.50吨/年，经集中 收集后市环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在纺织配件生产过程 中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放并进行集 中处理，或交回收公司综合利用。三、噪声污染治理措施该项目噪声主要是纺织配件生产时所产生的机械噪音，因此，在设备 选型上首先选用先进的、符合国家噪声排放标准要求的设备(设施)，同 时，加装防护设施进而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可 在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声选用降 噪装置，降低噪声对场区周边环

41、境产生的影响。四地质灾害危险性现状1、勘察资料表明，本项目所在地块地质情况稳定，建设区域存在滑坡、 地面塌陷、地面沉降及地质裂缝等地质灾害的可能行较小，本工程按基本 烈度8度进行抗震计算。对工程建设、居民生命财产和活动等范围不受影 响或称危害不大。2、项目所在地区没有明显的地质灾害，地质情况适宜项目建设，项目 的建设不会给该地区带来地质灾害。3、根据中国地震动参数区划图(gb18306-2001) , xxx经济开发区的 地震烈度为8度，本项目建筑物的抗震设防烈度为8度。五、地质灾害的防治措施1、对于“纺织配件投资建设项冃”建设场址区域，在场地整平前必须 进行详细的工程地质勘察工作，及时探明不

42、良地质状况。2、对于工程建设期和运营期的可能出现的地质灾害影响，应采取相关 对应措施降低发生的概率，将可能的损失降到最低。六、牛态影响缓解措施1、加强绿化建设。根据建设区域不同的生态绿化功能，对生态绿化进 行合理配置，改变林相单一现状，构建安全、稳定的植物群落，并为其他 生物提供良好的栖息环境。以大型乔木为主，适当考虑林下灌层的发育， 构筑“多廊多点多面，点、线、面结合”的绿化体系。2、景观建设。景观建设与人工林建设相结合进行。以城市景观建设为 主体绿化景观，结合人居环境建设，营建舒适惬意的自然绿色景观。七、绿色工业发展规划创建绿色工厂。按照厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资 源化、能

43、源低碳化的原则分类创建绿色工厂。引导企业按照绿色工厂建设 标准建造、改造和管理厂房，集约利用厂区。鼓励企业使用清洁原料，对 各种物料严格分选、分别堆放，避免污染。优先选用先进的清洁生产技术 和高效末端治理装备，推动水、气、固体污染物资源化和无害化利用，降 低厂界环境噪声、振动以及污染物排放，营造良好的职业卫生环境。采用 电热联供、电热冷联供等技术提高工厂一次能源利用率，设置余热回收系 统，有效利用工艺过程和设备产生的余（废）热。提高工厂清洁和可再生 能源的使用比例，建设厂区光伏电站、储能系统、智能微电网和能管中心。开发绿色产品。按照产品全生命周期绿色管理理念，遵循能源资源消 耗最低化、生态环境

44、影响最小化、可再生率最大化原则，大力开展绿色设 计示范试点，以点带面，加快开发具有无害化、节能、环保、低耗、高可 靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产需。积极推进绿色产品第三方评价 和认证，发布工业绿色产品目录，引导绿色生产，促进绿色消费。建立各 方协作机制，开展典型产品评价试点，建立有效的监管机制。八、环境和生态影响综合评价及建议（一）环境保护总体评价结论建设项目符合xxx经济开发区人民政府总体规划，对废气、废水和固 体废物等污染物及噪声采取防治措施后，在切实落实各项环境保护措施并 保证污染物和噪声达标排放后，从环境保护角度出发，该项目在拟建场址 建设和运营是可行的。（二）项目环境保护建议1、

45、项目施工期做好环境保护监管工作，防止施工噪声扰民。2、施工场地禁止设置混凝土搅拌站，可直接购买商品水泥，以减少扬 尘和施工噪声。地基阶段尽量不采用打桩方法施工。3、建议工程采用已经通过is014000认证的建筑公司进行施工，以保 证工程质量，减少施工扰民。第七章组织机构及人力资源配置1!一、项目运营期组织机构项目承办单位按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东 大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构; 股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权； 由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行 使相应权限的经营决策权；由股

46、东大会选举产生的监事和职工代表监事组 成的监事会行使监督权，维护股东利益，对股东大会负责；由董事会聘请 的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指 挥活动，保持企业的市场竞争力和经营效率。“十三五”吋期，中小企业发展面临挑战的同吋，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以 及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一 路”等重大战略举措的加速实施，中小企业发展基本面向好的势头更加巩 固。通过深化商事制度改革，推进行政审批、投资审批、财税、金融等方 面的改革，中小企业发展的市场环境、政策环境和服务环境将更加优化

47、。 以互联网为核心的信息技术与各行各业深度融合，日益增长的个性化、多 样化需求，不断催生新产品、新业态、新市场和新模式，为中小企业提供 广阔的创新发展空间。二、人力资源配置本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗 位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的 需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘 人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人 员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时劳动定员165人。第八章 项目建设期及实施进度计划一、项目建设期限该项目建设周期计划24个月。二、项目实施进度计划（一）建设项目

48、前期准备工作“纺织配件生产项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市 场调研、项目选址、建设规模确定、用地预审、资金筹措等项事宜，目前, 正在进行办理项目备案（核准）的相关手续。（二）项目建设进度安排该项目计划从项目建议书编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月 的时间。第九章投资估算与资金筹措及资金运用一、投资估算（一）建筑工程投资估算该项目建筑工程参照当地类似工程单方造价指标估算；筑（构）物和 场区附属工程参照xxx经济开发区建筑工程概算定额控制指标进行估算; 该项冃总建筑面积30765.72平方米，项冃计容建筑面积30623.02平方米， 预计建筑工程投资3249.78万元，占项目总

49、投资的37.72%。（二）设备购置费估算设备购置费的估算是根据制造厂家（商）报价和类似工程设备价格， 同时参照机电产品报价手册和建设项冃概算编制办法及各项概算指 标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算；该项目计划购 置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计268台（套）， 设备购置费2441.00万元，占项目总投资的28.34%o（三）安装工程费估算该项目安装工程费按主要设备购置费的3.00%估算，预计安装工程费 73.24万元，占项目总投资的0.85%o（四）工程建设其他费用估算根据谨慎财务测算，该项目建设投资中的工程建设其他费用366.26万元，占项目总投资的4.25%

50、 （其中：土地使用权费200.00万元，占项目总 投资的2.32%） o（五）预备费估算项目预备费包括基本预备费和涨价预备费；根据原国家计委颁发的计 投资【1999】 1340号文件的规定，涨价预备费投资价格指数按零计算；基 本预备费二（工程建设费用+工程建设其他费用）x基本预备费费率，基本 预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定；该项目基本预备费按工程 建设费用与其他费用之和的1.50%计取；根据谨慎财务测算预备费91.95万 元，占项目总投资的1.07%o（六）建设投资估算建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，该项目建设投资6222.23 万元，占项目总投资的72.23%；其中：建筑

51、工程投资3249.78万元，占项 目总投资的37.72%,设备购置费2441.00万元，占项目总投资的28.34%, 安装工程费73.24万元，占项目总投资的0.85%；工程建设其他费用366.26 万元，占项目总投资的4.25% （其中：土地使用权费200.00万元，占项目 总投资的2.32%）；预备费91.95万元，占项目总投资的1.07%o（七）建设期固定资产借款及其利息估算该项目建设期预计24个月，建设期固定资产借款1152.80万元，假定 借款在项目建设期内发生并分批投入使用，根据中国人民银行最新存借款 利率，按中长期借款名义年利率6.15%进行测算，建设期固定资产借款利息56.71

52、万元。（a）固定资产投资估算定资产投资由建设投资（ci）和建设期固定资产借款利息（iidc）组成，该项目的固定资产投资:6222.23+56.71=6278.94 （万元）。（九）流动资金投资估算该项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天 数，采用分项详细估算法进行估算，根据谨慎财务测算，该项目达纲年占 用流动资金2335.77万元。（十）项目总投资及其构成分析1、按照投资项目可行性研究指南的要求，该项目总投资（ti）包 括固定资产投资（ovfa）和流动资金（cf）两部分，根据谨慎财务估算, 项目总投资8614.71万元，其中：固定资产投资6278.94万元，占项冃总投 资的7

53、2.89%；流动资金2335/77万元，占项目总投资的27.11%。2、在固定资产投资中，建设投资6222.23万元，占项目总投资的72.23%； 建设期固定资产借款利息56.71万元，占项目总投资的0.66%o3、该项目建设投资包括：建筑工程投资3249.78万元，占项目总投资 的37.72%；设备购置费2441.00万元，占项目总投资的28.34%；安装工程 费73.24万元，占项目总投资的0.85%；工程建设其他费用366.26万元，占 项目总投资的4.25% （其中：土地使用权费200.00万元，占项目总投资的 2.32%）；预备费91.95万元,占项目总投资的1.07%o4、总投资及

54、其构成：总投资（ti）=建设投资（ci） +建设期固定资产 借款利息（iidc） +流动资金（cf） o项目总投资=6222.23+56.71+2335.77=8614.71 （万元）。二、资金筹措方案该项目固定资产投资6278.94万元,达纲年占用流动资金2335.77万元, 项目总投资8614.71万元，根据谨慎财务测算，项目建设单位计划自筹资金（资本金）6294.02万元，占项目总投资的73.06%；该项目全部借款总额 2320.69万元，占项目总投资的26.94%；其他资金0.00万元，占项目总投 资的0.00% （其中：申请国家专项资金0.00万元，占项目总投资的0.00%； 其他融

55、资0.00万元，占项目总投资的0.00%） o（一）项目资本金该项目资本金6294.02万元，其中：用于建设投资5069.43万元，用于 建设期固定资产借款利息56.71万元，用于流动资金1167.88万元；资本金 占项目总投资的73.06%,满足国务院关于调整固定资产投资项目资本金 比例的通知（国发【2009】27号）规定要求。（二）项目债务资金1、建设期固定资产借款该项目建设期拟申请固定资产借款1152.80万元，占项目总投资的 13.38%o2、流动资金借款该项目正常运营期，拟申请银行流动资金借款1167.89万元，占项目总 投资的13.56%。三、资金运用计划1、该项目固定资产投资62

56、78.94万元，计划在建设期内一次性投入。2、该项目达纲年需用流动资金2335.77万元，根据项目建成运营后各 年经营运作负荷的安排逐年按照需求投入，第一年投入1401.46万元，第二 年投入467.16万元，第三年投入233.57万元，第四年投入233.58万元，第 五年投入0.00万元。第十章经济效益和社会效益评价一、经济效益评价（一）营业收入估算该项冃效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过 程中费用与效益计算范围相一致性原则，根据经济评价的计价要求，按照 卖方提供的现行市场价作为基期价格，各年生产纲领是根据人员配备及装 备生产能力水平并参考市场价格预测情况确定，同时，把产

57、量和销售量视 为一致，按上述确定的方案进行计算；根据目前市场价格水平和今后走势 综合考虑取定：因此，该项目达纲年预计每年可实现营业收入18836.82万 7l o（二）综合总成本费用估算该项目年总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行， 根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达纲年经营能力计算, 该项目总成本费用15629.71万元，其中：可变成本13302.85万元，固定成 本2326.86万元,经营成本15136.67万元。（三）利润总额及企业所得税1、根据国家有关税收政策规定，该项目达纲年利润总额（pfo）：利 润总额二营业收入综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3110.84 （万 元）。2、根据第十届全国人民代表大会第五次会议通过的中华人民共和国 企业所得税法,项目所得税税率按25.00%计征，根据规定该项目应缴纳 企业所得税,达纲年应纳所得税:企业所得税二应纳税所得额x税率=3110.84 x25.00%=777.71 （万元）。（四）年利润及利润分配该项目达纲年可实现利润总额3110.84万元，缴纳企业所得税777.71 万元，其正常经营年份净利润：净利润二利润总额企业所得税 =3110.84-777.71=2333.13 (万元)。企业所得税后利润提取10.00%的法定盈余公积金，其余部分为企业可