相关方安全监督管理程序

1、*集团*公司*集团标准bbam/15-021相关方安全监督管理程序木标准起草人 本标准审查人 本标准会签人 本标准批准人2013-05-1 发布2013-05-17 实施*集团*公司*集团发布bbam/15-021相关方安全监督管理程序1范围规范对相关方的安全监督管理。本程序适用于* （集团）有限责任公司。2职责2. 1设备工程部a. 对工程设计或勘察单位的监督管理。b. 对新建、改建、扩建项目承包方的监督管理。c对技术改造、专项投资项目承包方的监督管理。d.对监理单位的监督管理。2. 2采购供应部负责设备、办公用品及常用料等供应商资质及产品安全的监督管理。2. 3生产技术部负责运输承包方的监

2、督管理。2.4人力资源部负责劳务派遣公司劳动合同签订和监督管理，对井巷工程施工单位特种作 业人员进行上岗培训。2. 5综合管理部负责来*集团学习、参观、讲学、视查等外来人员的安全监督管理。2. 6安全监察局负责集团公司范围内的相关方的安全监督检查。2. 7瓦斯治理室负责淮南院、重庆煤科院等瓦斯治理服务机构的监督管理。2. 8地测中心负责外委勘探单位的安全监督管理。2. 9物业公司负责外协单位安全监督管理。2. 10保安部负责消防、治安相关方的安全监督管理。2. 11各单位工程组负责外来协作及施工单位的监督管理。3工作程序及要求3. 1对工程设计、勘察、监理单位的要求3.1.1设备工程部对工程设

3、计、勘察、监理单位进行资质审查，包括营业执照、业务资质 等级证书，将审查结果报*公司设备工程部。3.1.2设备工程部要求设计单位出具的图纸必须符合国家或地方的设计规范，并组织相关 部门审核，要求建设工程设计方履行bbam/15-041建设项目安全管理程序规定的设计单位 的安全责任。3.1.3设备工程部要求监理方必须具备国家颁发的与工程项目规模相适宜的监理资质，现 场监理人员必须取得相应的监理资格证书，要求建设工程监理方履行bbam/15-041建设项目 安全管理程序规定的监理单位的安全责任。3.2对供应商的管理3. 2. 1采购供应部要求供应商提供必要资料，并归档保存。乩一般物资须有生产许可证

4、或经营许可证、产品合格证、产品说明书。b煤矿专用物资须有生产许可证或经营许可证、产品合格证、产品说明书、煤安标志、防 爆合格证。c危险物品（包括危险化学品、民用爆炸物品、液化石油气、农药）必须有生产许可证或 经营许可证、产品合格证、使用说明书。d.特种劳动防护用品需提供牛产许可证、产品合格证、产品的检验报告或安全鉴定证。e消防器材需提供资质证书、营业执照、牛产许可证、产品合格证。f其他物资须提供必要的质量证明文件、使用说明书等。3.2.2采购供应部要求危险物品供应商提供安全技术说明书、安全标签和运输、包装、贮 存条件等信息。3.2.3采购供应部要求设备供应商提供安装、运输、包装、使用、贮存等信

5、息。3.2.4采购供应部要求供应商装卸易燃、易爆等危险物品时，应安放警示标志。3. 2.5采购供应部耍求供应商车辆运送货物进入厂区时应按指定的行车路线行驶、停靠， 并按照bbam/15-016交通运输安全管理程序的规定执行。3. 2. 6采购供应部要求并监督进入厂区的供应商车辆，不得有任何形态的污染物散落。3.2.7有危害放射源设备材料的采购、验收、安装及倒换按照bbam/08-008放射性工作安 全管理规定的规定执行。3. 2. 8矿井部分机电设备的维修和测试应按照相关国家或行业标准执行。3. 3对工程承包方的管理3. 3. 1审查与合同a. 设备工程部：对工程项目承包方进行资质审查，包括营

6、业执照、施工资质等级证书、安全生产许可 证；对工程项目承包方进行安全生产业绩审查，尤其是事故经历。要求工程承包方提供相关证书的复印件以及特种作业人员操作证复印件，并归档保存。要求承包方编制危险性较大的分步分项工程施工方案，其屮应包括工程质量和安全防 护的措施，经工程项目管理部门批准后组织施工；一一与承包方签订的安全生产管理协议或合同中，规定双方的安全生产管理责任。b. 保安部与来*集团进行建筑施工承包方签订消防及治安安全责任协议。3. 3. 2培训要求a. 各单位工程组要求工程承包方对所有进入现场施工的作业人员进行安全牛产培训教育。b. 承包方人员在上岗前，保安部要对其进行防火安全教育，未经教

7、育不准上岗工作。c实施的培训教育需填写bbam/ 15-021-02a教育记录表，并报工程项目管理部门备案 保存。d矿井要求新招收的井下作业人员进行不少于72学时的安全教育培训，考试合格后，必须 在有工作经验的职工带领工作4个月、经考核合格后方可独立作业。3. 3. 3施工安全监督管理乩各单位工程组向承包方提供施工区域的地下管网、线缆布置图及其他隐蔽工程资料，要 求承包方实施保护。b.需要进行爆破作业的，爆破方案应经工程项目管理部门和当地公安部门审查，并按要求 办理有关手续。c. 工程施工中涉及临时用电的，按照bbam/08-009电气安全管理程序执行。d工程施工中涉及起重、动火、高处、有限空

8、间作业的，工程项目管理部门要求承包方分别 按照bbam/15-017起重安全管理程序、bbam/08-020起重机安全操作规程、bbam/15-018 动火作业安全管理程序、bbam/08-021动火作业安全操作规程、bbam/15-019高处作业 安全管理程序、bbam/15-020有限空间作业安全管理程序执行，工程项目管理部门并进行 必要的现场监督。c工程施工现场应按照bbam/15-015作业现场安全管理程序执行。f.消防管理对于新建、改建、扩建工程项目的消防管理，包括消防器材配备，设备工程部要求承包方 执行bbam/15-010消防安全管理程序和bstb/15-052*公司消防安全管理

9、程序的相关规 定。3. 3.4安全交底a.施工方在一个服务期内首次进场作业前，各矿（厂）安全室对施工方的负责人、安全员 进行安全交底，并保存交底记录。内容包括：安全制度和操作规程，可能的危险源及控制措施, 事故应急处置要求等。3. 3. 5施工方案的编制及审批a. 单项工程施工组织设计由项口部的总承包单位负责组织编写，并根据年度施工进展情况 进行调整。没有实行总承包的由建设单位进行编写。施工组织设计需设计、监理、施工方会审 后组织实施。b. 单位工程施工组织设计、作业规程、安全技术措施由施工单位（工程处或项目部）组织 编写，报上一级主管单位审批后报建设单位和监理单位；无上级主管部门的由建设单位

10、审批。c. 对施工单位编写的作业规程、安全技术措施，各矿组织相关人员进行会审，施工方需及 时将会审建议进行修改，并由各矿生产技术部保留会审记录。3. 3. 6施工过程监督检查a各单位工程组在每月两次对承包方的施工现场进行监督检查，并填写施工方现场安全 检查表。对较大的安全隐患，责令其停工整改。b.各单位工程组要求工程监理方对施工方承揽的工程实施质量和安全生产的监督检查。c在施工过程屮，严格控制施工质量，严把施工进度，并控制工程投资。每月初下达任务 计划，月底按实际完成任务量进行考核，拨付工程款。d. 对工程中因乙方自身造成的工程延误，及吋要求施工单位调整工程进度，按期完成，如 不能完成，按照合

11、同约定进行考核。e. 各矿机电运输室对施工单位的施工及牛活用水、用电单独计量和计费，未经许可，施工 单位不得私自在表外接用水电，施工时遵守所在矿井节能降耗的相关规定。3. 3. 7工程验收新建、改建、扩建工程竣工后，项目的安全设施、职业病防护设施、环境保护设施、消防 等设施由*集团设备工程部组织相关部门配合政府主管部门进行验收。a. 矿建井巷工程每月实际巷道进尺为分部工程（巷道附属工程除外），当月分部工程验收, 由建设方组织监理方和施工方现场共同验收。b. 阶段分项工程或隐蔽工程达到合同规定中约定的中间验收部位，施工方按国家验收标准 先进行自检，符合隐蔽条件后，及时向监理方提交报验（报验内容包

12、括隐蔽和中间验收的内容、 验收时间和地点），监理方审查报验资料，如符合验收条件，报建设方组织验收。经验收合格后, 施工方在48小时内办齐验收手续。c. 如现场条件发生变化或施工图纸不能满足现场要求，需变更施工图或增加施工工程量及 措施工程的，施工方必须提前向监理方提出申请，经监理方审核确认、同意后，报建设方批准 后方可安排施工方进行施工。如无变更申请或相关手续进行施工的，由此产生的后果和费用由 施工方承担。d. 施工方在现场施工过程中，如发牛影响安全的紧急情况，需要及时采取施工图或施工措 施规定以外的措施进行施工时，必须及时报监理方确认，并经建设方总工程师批准后，监理方 和施工方按照建设方总工

13、程师批准的要求进行现场施工管理；并于事后48小时内补齐变更或增 补手续，逾期不予计量、签证。e工程质量达不到约定标准的部分，监理方或建设方有权要求拆除和重新施工，直到符合 约定标准。因施工方原因达不到约定标准，由施工方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺 延。3. 4阜康一矿掘进相关方监督管理对阜康一矿掘进相关方的监督管理，执行bbam/08-022阜康一矿掘进相关方监督管理办 法。3. 5对运输承包方的管理3. 5.1牛产技术部要求运输承包方提供关于危险化学品、民用爆炸物品、y射线源等的运 输资质证书。3.5.2生产技术部要求运输承包方提供车辆相关证件（车辆牌照、驾驶执照、营运证、年 审证明

14、等）。3. 5. 3生产技术部要与运输承包方签订货物运输合同。3. 5.4运输承包方应按照bbam/15-016交通运输安全管理程序的有关规定执行。3. 5.5危险化学品、民用爆炸物品、y射线源、农药的运输分别按照bbam/15-007危险 物品安全管理程序、bstb/15-021*公司危险化学品安全管理程序、bbam/15-008八民用 爆炸物品安全管理程序、bbam/08-008放射性工作安全管理规定、bstb/14-002*公司放 射性物质管理程序的有关规定及bbam/15-040物业服务安全管理程序关于农药的有关规 定执行。3. 5.6牛产技术部要求运输承包方车辆拉运原煤、肝石和中煤进

15、入规定的堆放区域时，应 按指定的行车路线行驶、停靠。3.6对劳务派遣人员的管理3.6.1劳务派遣人员经体检合格后，方可参加培训。3.6.2劳务派遣人员由人力资源部组织进行安全培训，考试合格后方可上岗。3.6.3劳务派遣人员操作设备，应经聘用单位考核合格，才能上岗独立操作。3. 6.4劳务派遣人员从事特种作业，应持有特种作业人员操作资格证。3. 6. 5人力资源部要求劳务派遣单位为劳务派遣人员配备必要的劳动防护用品。3. 6. 6聘用单位要求劳务派遣人员：a. 遵守*集团安全生产制度，掌握相关的安全生产技能；b. 上岗期间必须正确穿戴劳动防护用品。3. 5. 7聘用单位要监督检查劳务派遣人员的遵

16、章守纪情况，发现问题及时处理。3.7对外来人员的安全管理3. 7.1外来人员包括外来考察（学习、实习）人员、上级检查（指导）人员、用户以及供 应商人员等。由接待单位负责介绍有关的风险和安全注意事项。3. 7. 2外来人员进入重要部位，接待人员必须上报综合管理部备案并审批。3. 7.3外来人员进入作业现场应由接待单位的人员陪同和监护，要求外来人员服从陪同人 员的指挥，不得自行活动。3. 7. 4外来人员进入作业现场，接待单位负责提供相应的劳动防护用品。4相关文件bstb/15-052 *公司消防安全管理程序bstb/15-021 *公司危险化学品安全管理程序bstb/14-002 *公司放射性物

17、质管理程序bbam/15-041建设项目安全管理程序bbam/15-016交通运输安全管理程序bbam/15-017bbam/15-018bbam/15-019bbam/15-020bbam/15-015bbam/15-010bbam/15-007bbam/15-008bbam/15-040起重安全管理程序动火作业安全管理程序 高处作业安全管理程序 有限空间作业安全管理程序 作业现场安全管理程序 消防安全管理程序危险物品安全管理程序 民用爆炸物品安全管理程序 物业服务安全管理程序bbam/08-009电气安全管理程序bbam/08-008放射性工作安全管理规定bbam/08-020起重机安全操作规程bbam/08-021动火作业安全操作规程bbam/08-022阜康一矿掘进相关方监督管理办法 5相关记录记录编号记录名称保管单位保存期限bbam/ 15-021-01a月度工程质量验收记录表各单