合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册

1、合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册 文件编号： WB-SC（C0版） 编制：审核：批准：分发号：保管部门/人员：2006年9月16日发布 2006年9月16日实施 合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册发布令章节号0版 本C0页 次1/1质量手册发布令 本质量手册是根据中华人民共和国国家标准GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系要求制定的。质量手册阐明了本公司的质量方针，规定了本公司的质量管理体系要求，是实现本公司的质量方针和质量目标、开展质量管理必须遵循的文件，是本公司质量管理工作的基本法规和准则，现予以发布，并从2006年 9月

2、16日起实施。本公司各部门和全体职工要认真组织学习，并严格遵照执行。 此令。 总经理： 二OO六年九月十六日 合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册任命书章节号0版 本C0页 次1/1任命书 为确保质量管理体系所需的过程得到建立，实施和保持，向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，确保在本公司提高满足顾客要求的意识，进行与质量管理体系有关事宜的外部联络，现聘任 同志为管理者代表。 特此任命！ 总经理： 二OO六年九月十六日合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册前 言章节号0版 本C0页 次1/20 前言01>.1 主题内容本手册规定了本公司的质量方针,引进了质量管理体系的核心内容,并对质

3、量管理体系的过程和相互作用进行了描述,是本公司实施质量管理,开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性的文件。0.2 本公司概况:合肥皖宝集团床垫有限公司坐落于合肥市包河工业区。公司创建于1985年，经过二十年的发展，目前已发展成安徽省最大的专业生产弹簧软床垫的的企业，公司本着“经营企业，经营人生”的经营理念，一直为制造高品质的床垫产品而不懈努力。 多年公司来公司不断加强企业建设，通过实行“唯才是举，择优聘用”的用人机制，注重团队建设和企业文化建设，使公司与员工同发展共命运，并不断吸引了大量优秀专业人才加盟。在外部形象建设上全面导入CIS策划，使：“皖宝皖宝，睡眠之宝”的品牌形象更

4、加深入人心。在生产管理上通过5S现场管理的引入和质量保障能力的不断完善更使产品质量和生产效率得到显著提高。正是这些努力使合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册荣获省政府评定的“省明星企业”，中国家具协会推荐的“中国家具行业知名床垫品牌”，皖宝商标获得省工商局认定的“安徽省著名商标”，皖宝床垫也成为安徽省人民政府推荐的“安徽名牌产品”等殊荣。 继往开来，合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册将继续本着 “产品即人品，次品即敌人” 的质量宗旨,不断提高、发展。继续为广大消费者奉献优质的床垫用品，为消费者营造一个健康、舒适、和谐的家居生活。地址: 合肥市包河工业区经四路与纬四路交叉口 邮编:电 话:0551-3

5、423438 3413500E-mail: wanbaoahwanbao3>/.ahwanbao/0.3 本手册用于下列情况： a) 本公司申请质量管理体系认证（第三方认证）时，向认证机构提供的主要文件； b) 在合同环境下，向顾客证明本公司质量管理体系的主要文件； c) 本公司开展内部质量管理必须遵循的文件。 本手册经管理者代表审查，由总经理批准发布。办公室对质量手册的使用和更改实施有效的控制。 质量手册由办公室统一编号、登记、造册和分发、回收。质量手册分为受控版本和非受控版本。质量手册将随着质量管理体系的运行与改进情况，按规定的程序进行修订。修订之后，仅受控版本的持有者可得到最新版本

6、。合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册前 言章节号0版 本C0页 次2/2本手册由办公室提出。 本手册起草人： 本手册于6年9月16日首次发布。 合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册目的和范围章节号1版 本C0页 次1/11 目的、范围1.1 目的 本手册依据GB/T19001-2000版标准规定了质量管理体系要求，用于证实本公司有能力稳定地满足顾客和适用的法律法规要求的产品，及通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。 1.2 适用产品范围本手册描述的质量管理体系要求适用于皖宝公司弹簧软床垫的生产及服务。本公司目前无外包过程。13删减及合理性说明 本公司具有成熟的弹簧软床垫工

7、艺技术和多年的生产经验，按顾客要求进行生产加工，提供符合QB/T195299弹簧软床垫要求的产品，本公司采用GB/T19001：2000idtISO9001：2000标准全部条款，没有删减。虽公司目前没有产品设计开发活动，当有需要时，按公司编制的设计和开发控制程序相应要求执行。合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册质量方针和目标章节号2版 本C0页 次1/22 质量方针和目标2.1 质量方针品质源于过程控制市场源于优良品质利润源于顾客满意发展源于持续改进注释：本公司通过贯彻ISO9001：2000标准要求，严格过程控制稳定提供合格产品，赢得市场和消费者的青睐，并且通过不断的持续改进，降低质量成本，扩

8、大市场声誉，从而企业获得不断发展的机会。质量目标公司依据质量方针内涵和框架，制定了公司的质量目标，质量目标是：顾客满意度95以上产品交验合格率99产品出厂合格率100注释：1。 全年顾客满意率达到95%以上；2 产品包括过程产品交付检验，一次合格率不低于99%；3 保证产品出厂前的入库合格率100%。评定周期全年顾客满意率评定周期为一年，产品交付检验合格率评定周期为6个月产品出厂合格率评定周期为6个月合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册组织结构和职责章节号3.1版 本C0页 次1/43 组织结构和职责3.1 组织结构图(见9章 2/3页)3.2 职责描述总经理负责质量管理体系的策划，确定质量方针、

9、质量目标，负责主持管理评审；负责本公司组织结构图及部门职责的确定，管理者代表的任命负责特殊合同的批准或签订，质量手册的批准；负责设计立项、设计计划书、任务书、设计评审报告、验证报告等批准；负责确定部门负责人的任职要求，负责统筹公司的内部的沟通。负责熟悉并掌握公司情况，及时向总经理作工作汇报，提出建议、意见。贯彻落实总经理的相关指示；负责管理总经理授权范围内的日常事务。注：以下总经理及常务副总经理总称为高管层负责质量管理体系建立和保持的具体事宜,向总经理报告运行情况,提出改进的建议;负责促进全体员工形成满足顾客需求的意识;负责文件发放范围及程序文件的批准,审批质量计划;负责在纠正预防和改进措施的

10、实施过程中起监督、协调作用；负责选定审核组长及审核员，并审批内部质量体系审核计划；负责确定部门内部人员的任职要求；批准培训计划；负责顾客满意度调查表或调查方案的批准。负责统筹纠正、预防和改进措施的实施及实施后的跟综和验证；3.2.4市场部负责顾客要求的识别,组织产品的评审,与顾客的沟通和联络;负责试制合格产品送交顾客使用,提交顾客确认报告;合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册组织结构和职责章节号3.1版 本C0页 次2/4负责组织协调产品的服务工作，组织对维修人员的培训，组织处理顾客的投诉；负责市场调研和分析，组织对顾客满意度的调查，编制相应的调查和分析报告；负责在产品销售过程产品的标识、搬运及保

11、护。负责对顾客财产的接收及管理。负责制定生产计划及产品生产和工序控制,过程产品的测量和监控;负责按作业指导书要求进行包装,选择和使用适宜的搬运工具和方法;负责对不合格产品的返工、返修；负责车间所属区域内产品的标识及不同检验状态产品的区分摆放，标识的维护。负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好; 负责制定生产计划及产品生产和工序控制,过程产品的测量和监控;负责按作业指导书要求进行保管,选择和使用适宜的搬运工具和方法;负责车间所属区域内产品的标识及不同检验状态产品的区分摆放，标识的维护。负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好; 负责组织产品过程的策划,并对生产及服务提供过程能力进行确认；负

12、责新产品的设计和开发,完成设计过程相关记录和文件;负责明确采购物资技术要求及分类,在供方评定时,进行样品测试;负责采购物资、半成品、外供产品等各类产品的检验和试验及顾客提供产品的验证;负责编制相应的工艺规程,明确关键工序和特殊工序，负责外包过程控制;负责包装设计及编制包装作业指导书。负责所有标识的制作,检验状态标签或印章的使用,并对其有效性进行 监控;负责明确产品的可追溯性要求,当产品出现重大质量问题时,组织对其进行追溯;负责测量和监控装置的校准及偏离校准状态时的追踪处理，编制内部校准规程；负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处理，并跟踪记录处理结果； 合肥皖宝集团床垫有限公司质量手

13、册组织结构和职责章节号3.1版 本C0页 次3/4负责针对产品质量问题，组织制定相应的纠正预防和改进措施，并分别进行跟踪验证；负责统筹统计技术的选用，统计技术使用的培训，并对其实施效果进行监督检查；负责生产设备的维护和保养;负责生产设备的管理,编制设备的操作规程;负责建立生产设备清单，并对设备情况进行记录。负责制定采购计划,按计划执行原材料、零部件等的采购；负责组织对供方的选择和定期评价，建立和更新“合格供方名录”；负责所属区域内顾客提供产品的标识。负责制定成品仓库管理制度,产品贮存控制,选择和使用适宜的搬运工具和方法；负责所属区域内产品的标识。负责原材料仓库的管理制度，产品贮存控制,选择和使

14、用适宜的搬运工具和方法，并实施；负责所属区域内产品的标识。负责人员的选择安排，编制相应的岗位工作人员任职要求；负责培训计划的制定及监督实施，组织对培训效果进行评估；负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好；负责统筹本公司相关信息的传递与处理及内部沟通活动。负责组织编制质量手册、质量计划，组织对现有体系文件的定期评审；负责管理评审的组织工作，收集并提供管理评审所需的资料;负责制定内部质量体系年度审核计划；负责质量记录的统筹管理，规定质量记录的保存期限，汇集备案各类质量记录的样本。负责质量成本核算。负责文件和资料的统筹管理,包括发放、回收、更改、销毁、保存，并作好相关记；合肥皖宝集团床垫有限公司

15、质量手册组织结构和职责章节号3.1版 本C0页 次4/4负责组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；负责制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；负责进行财务分析，定期向总经理汇报公司经营状况、经营成果及财务收支情况； 负责公司经济业务的审核，督促各部门节约费用以提高经济效益；负责本部门员工的合理调配，组织会计人员进行成本核算、会计核算和财务分析工作；负责参与、跟踪和控制可能会对公司造成经济损失的经营活动； 负责现金及其他款项的发放，管理与银行及其他机构的关系；负责帐册、单据等保管。3.3 各职能部门对所有与质量有关的管理、执行和验证人员都应用文件形式明确其职能

16、职责、权限和相互关系。最高管理者、管理者代表和本公司各部门的职能分配见表一。合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册职能分配表章节号3.2版 本C0页 次1/2领导职责 主管职责 配合职责表一 职能分配表高管层管代市场部生产二部生产一部质量技术部设备部采购部成品仓库原料仓库办公室财务部4.1总要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.5职责权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册职能分配表章节号3.2版 本C0页 次2/2领导职责 主管职责 配合职责表一 职

17、能分配表（续）高管层管代市场部生产二部生产一部质量技术部设备部采购部成品仓库原料仓库办公室财务部7.4采购产品防护7.6监视测量装置的控制8.1总则8.3不合格品控制8.4数据分析合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册质量管理体系要求章节号4版 本C0页 次1/34质量管理体系要求4.1总要求公司按照ISO9001:2000标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。a.组织系统地识别并管理所采用的过程及过程的相互作用，称之为“过程方法”。基于以上质量管理的原则，以下使用“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量、分析和改进”等四个章节，对质量管理体系所包括的过程顺序和

18、相互作用进行描述。 b.以下四个章节作为质量手册的一部分，给出查询现有程序文件的途径，对程序文件中未能涵盖的内容进行补充。4.2 文件要求本公司的质量管理体系文件包括:a. 质量手册（含质量方针和质量目标）；b. 程序文件；c. 作业指导书；d. 质量记录。合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册质量管理体系要求章节号4版 本C0页 次2/3办公室负责组织编制质量手册，经管理者代表审核、总经理批准后予以实施，质量手册内容包括：a. 质量方针和质量目标；b. 本公司组织结构和部门职责描述；c. 质量管理范围，对GB/T19001标准裁剪的具体内容和理由说明；d. 对质量管理体系程序文件的概括说明或引用；

19、e. 质量管理体系过程及其相互关系的描述；f. 有关手册定期评审、修改和控制的规定。 对质量管理体系所要求的文件以及适当范围的外来文件（如相关的法律法规和产品标准）的控制在WB-CX-01文件控制程序中进行了明确的规定，以确保：a. 文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和适宜性； b. 由办公室组织每年对现有的质量管理体系文件定期进行全面评审，因评审或其它原因对文件进行修改时，发布前应再次批准；c. 文控组编制受控文件最新状况一览表，记录文件的名称、编号、版本、发行日期等内容，以识别文件的现行修订状态；d. 文控组确定受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保与质量管理体系相关的各部

20、门现场可获得相关文件的有效版本；e. 以文件夹集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件（包括质量记录）的清晰、易于识别，并方便检索；f. 确保相关适用的外来文件在使用前得以确认，按规定范围分发并记录；g. 所有作废的文件及时从各部门现场收回或加盖红色作废印章予以保存。合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册质量管理体系要求章节号4版 本C0页 次3/35 相关程序/文件：5.1 WB-CX-01 文件控制程序5.2 WB-CX-02 质量记录控制程序5.3 WB-CX-06 采购控制程序合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册管理职责章节号5版 本C0页 次1/6目的明确最高管理者的职责，以利于质量管理

21、体系的建立、实施和改进。2 适用范围包括管理承诺的证据，以顾客为中心的原则，方针、目标、组织结构、管理者代表的确定，质量管理体系的策划、管理评审的组织等相关内容3 职责 3.1 总经理负责质量方针、目标、组织结构的确定及质量管理体系的策划，负责管理者代表的任命，负责组织管理评审。3.2 管理者代表负责体系建立和保持的具体事宜,负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识。3.3 办公室负责统筹内部沟通活动。3.4 各部门负责质量目标的适宜分解和质量方针、目标的贯彻实施。4 工作程序4.1 管理承诺总经理必须承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据： a.

22、 不断加强自身质量意识，采取培训、宣传资料或会议等方式，向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b. 制定质量方针和确保质量目标的制定；c. 确定组织结构；d. 为体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术等）；e. 任命管理者代表；f. 组织管理评审；4.2 以顾客为关注焦点a. 总经理必须遵循并向本公司贯彻以顾客为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标，责成市场部通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求），并在本公司内部各个层次进行沟通，调配本合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册管理职

23、责章节号5版 本C0页 次2/6公司的整体资源予以满足。b. 总经理负责本公司所有销售合同的审批，主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客当前和未来的需求，使用过程方法，达到不断增强顾客满意的目的，并力争超越顾客期望。4.3 质量方针 总经理以质量管理八项原则为基础，根据本公司的具体情况，制定质量方针并形成文件，传达到全体员工，同时应确保质量方针： a. 与本公司经营的总方针相一致、相适应；b. 适合本公司的生产性质和规模；c. 对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性作出承诺；d. 为建立和评审质量目标提供框架和基础,便于质量目标依次遂层分解； e. 在制定特别是实施的过程中，与各部门及

24、管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致； f. 在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审。注：我公司的质量方针详见本手册第二章节。4.4 策划 总经理必须对质量管理体系进行整体策划，以实现本公司的质量目标。合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册管理职责章节号5版 本C0页 次3/6a. 策划质量管理体系所需的过程及对应的活动，并考虑对质量管理体系要求裁剪的可能性；b. 确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源；c. 不断的提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况，提出持续改进的可行性； d. 对质量管理体系进行变更时，采取相应的措施，保持质量

25、管理体系的完整性。4.5 职责、权限和沟通 总经理在管理人员中任命一名管理者代表, 赋予其直接向总经理反馈信息的权利，同时具有以下职责和权限:a. 确保按照 GB/T190012000 标准的要求建立、实施和保持质量管理体系。b. 向总经理及时报告质量管理体系运行的业绩，包括对改进的需求；c. 促进全体员工形成满足顾客要求的意识；d. 负责就质量管理体系相关事宜与外部联络。管理者代表密切关注与顾客要求有关的信息，主动的与总经理、内部员工及外部相关方进行沟通，了解有关顾客要求的各方面的信息，及时整理、分析和汇总，以信息反馈单的方式呈总经理或下发各单位，促进顾客要求意识的形成。组织必须确保在不同部

26、门、不同岗位之间有关质量和质量管理体系要求，质量目标完成情况等信息的传递和沟通。办公室负责统筹策划，提供适宜的沟通工具，如公告栏、内部刊物、简报、会议记录等各种方式促进内部的沟通。4.6 管理评审办公室负责编制年度管理评审计划，按计划由总经理定期主持召开管理评审，评价本公司的质量管理体系（包括质量方针、目标）是否有变动的需求,以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册管理职责章节号5版 本C0页 次4/6和有效性。a. 管理评审一般每年进行一次，时间间隔不得超过12个月。如果公司外部环境或者公司内部组织机构、产品范围、发生重大质量事故或质量体系发生重大变化，可以考虑

27、适当增加评审的频次。可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。b. 公司办公室于每次管理评审前编制管理评审计划，报总经理批准后下发体系职能部门。内容包括：评审时间、评审目的、评审范围及评审重点、参加评审部门（人）、评审依据、评审内容。c. 管理评审工作流程（见下图）管理评审工作流程管理评审的输入一般包括质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方的审核）；顾客的投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；重大质量事故的处理过程及产品质量趋势；合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册管理职责章节号5版 本C0页 次5/6质量方针、目标及纠正预防和改进措施的实施情况；以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情

28、况；可能影响质量管理体系的变化（如开发培训计划、法律法规的变化）；目前质量体系改进、纠正和预防措施的状况；对改进的建议。公司办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。总经理主持管理评审会议。各部门负责人和有关人员对管理评审作出评价，对存在和潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任部门和整改时间。总经理对所涉及的评审内容作出结论，包括进一步调查和验证等。管理评审的输出要反映出对以上输入进行分析和评价的结果：a. 质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要；b. 质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；c. 是否需要进行相关的过程、产品审核或

29、改进；d. 管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；e. 对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。办公室对管理评审的内容进行总结,编写管理评审报告，经总经理批准后发放相关部门采取相应措施，并跟踪记措施的实施情况。评审报告内容包括：a.评审目的；b.评审日期；c.参加评审人员； e.评审的内容及结论；合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册管理职责章节号5版 本C0页 次6/6f.采取的纠正预防和改进措施。管理者代表根据会议评审结果填写纠正/预防措施处理单中“不符合事实”和“原因分析”栏，确定出责任部门，由责任部门填写纠正或预防措施并实施；需采取改进措施时，由管理者代表配合责任部门提交相应的改进计划

30、审核后，经总经理批准后，发给相关部门予以执行。管理者代表对上述措施实施情况进行跟踪和验证。每年年终对纠正措施的执行情况进行总结，作为下一次管理评审的资料。具体见WB-CX-06纠正/预防措施控制程序。5相关程序/文件5.1 WB-CX-03管理评审程序5.2 WB-CX-13纠正/预防措施控制程序合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册资源管理章节号6版 本C0页 次1/31 目的确定并及时提供建立和改进质量管理体系所需要的资源,用于组织、过程和项目的管理，已达到顾客满意。2 适用范围适用于人力资源、基础设施和信息等资源的管理。 3 职责3.1 办公室负责人员的选择、安排和能力的考评，负责培训计划的制

31、定及监督实施，负责组织对培训效果进行评价。3.2 办公室负责本公司对外、对内相关信息的传递和处理，并负责建立质量信息库，保存和管理相关的信息（有关质量信息由质技部负责）。3.3 生产二部、生产一部负责确保作业现场及工作环境良好，设备部负责确保基础设施适用，办公室负责办公设备和环境的管理维护。4 工作程序4.1 资源的提供为了实施和改进质量管理体系各个过程，为了满足顾客的要求，达到顾客满意，本公司各级管理人员应及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、供方及财务等各方面。4.2 人力资源管理 办公室组织各部门编制相应岗位的岗位任职要求，明确每个岗位工作人员学历、培训、

32、技能及工作经历的具体要求，经管理者代表或总经理审批后，作为人员选择、安排和考评的主要依据。办公室组织确定各类人员的基本培训需求,包括新员工,转岗人员以及各类专业人员等;通过对各类人员能力的考评,以培训计划的形式,明确需要实施的相应培训.a. 每年底办公室根据各部门的培训申请及本公司发展方向，制定下年度培训计划，经总经理批准后，下发各部门，并督促各部门按计划执行，确保与质量体系有关的所有人员都经过相应的教育合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册资源管理章节号6版 本C0页 次2/3和培训，具备所从事工作必须的能力（资格），同时意识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性；意识到应积极寻求工作质量的改

33、进，为本公司的持续发展作出贡献。 b. 每次培训需填写培训记录表。培训后相关部门将培训签到表、记录表及相应试卷（考核记录）等送交办公室；由办公室在员工培训履历上记录，连同员工学历、资格证书及工作简历等相关资料，放入员工档案内保存。c. 计划外培训可由相关部门以培训申请单的形式提出。经管理者代表批准后，由相关部门组织实施。每年底由办公室组织相关部门进行培训效果的评估,以便更好的制定下年度的培训计划,开展培训工作.4.3 基础设施管理设备部负责确定和提供实现产品的符合性生产设备,并负责对生产设备的维护和保养，生产一部、生产二部负责提供与维护产品实现相适应的生产场所，质量技术部负责提供和维护产品实现

34、过程中使用的检测仪器，办公室负责提供维护办公场所、办公设备、计算机和配套的软件、水电的供应等；详见WB-CX-07生产提供控制程序。4.4工作环境管理办公室、生产二部、生产一部负责确定各自工作环境中相关的人和物理的因素（如工作方法、人体工位、温湿度、清洁度、生产和检验所需的环境要求等）并创造良好的工作环境，并进行适当的维护；详见WB-CX-07生产提供控制程序。4.5信息资源管理 合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册资源管理章节号6版 本C0页 次3/35 相关程序/文件5.1 WB-CX-07生产提供控制程序。5.2 WB-CX-16信息沟通控制程序5.3 WB-CX-04人力资源控制程序合肥皖

35、宝集团床垫有限公司质量手册产品实现章节号7版 本C0页 次1/81 目的确定产品实现所必须的过程，并予以有效控制。2 适用范围包括实现过程的策划，与顾客有关的过程，设计开发，采购，过程控制，标识和可追溯性，顾客财产，测量和监视装置的控制等相关内容。3 职责3.1 质技部负责组织实现过程的策划；并负责新产品的设计和开发,负责确认特殊关键过程，编制相关的指导文件。3.2 市场部负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审及顾客的沟通，及范围内产品的防护。3.3 采购部负责组织对供方的选择和定期的评价，负责原材料、零部件、外协件的采购。3.4 生产二部、生产一部负责生产过程的控制，负责职责范围内的标识和产

36、品的防护。3.5 质技部负责标识和质量追溯的统筹管理，负责测量和监视装置的控制。3.6 原材料仓库负责原材料的防护，负责职责范围内的标识。3.7 成品仓库负责产成品的防护及标识。3.8 各部门负责各自职责范围内顾客财产的标识、验证、保护和维护。4 工作程序4.1 产品实现过程的策划由质技部负责组织对实现产品所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划,并重点考虑生产和服务的运作过程,这种策划必须与本公司质量管理体系的其它要求(如管理职责、资源管理中的要求)相一致，并且必须以适于本公司操作的方式形成文件。依据策划的结果，质技部组织，生产二部配合编制相应的质量计划，确定以下适用内容：a. 产品、项

37、目或合同应达到的质量目标或技术要求；b. 针对某一具体产品所需建立的过程和子过程；c过程实施的阶段，有关人员的职责、权限，所需配备的资源；d. 应采取的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书；e. 具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则；合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册产品实现章节号7版 本C0页 次2/8f. 证明过程和产品符合要求所必要的质量记录，如工艺参数监控和检验记录； g. 为达到质量目标而采取的其它措施和方法。4.2 顾客有关的过程市场部负责确定顾客明示的和识别顾客潜在的要求,包括习惯上隐含的、无需明示的要求,必须履行的与产品有关的义务,相关的质量法律法规，以及国家和行业标

38、准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输、支持性服务，对自身的健康、安全、环境等方面的要求。分别以合同评审表、“产品说明书”、或产品质量要求等予以记录或明确。公司应不定期采用展销会、定货会或广告等形式，主动向顾客介绍本公司（新）产品，提供宣传资料及相关的（新）产品信息。市场部对顾客来信、电话、传真等方式的问询和咨询（包括合同的执行和修改情况），安排人员解答并记录。合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册产品实现章节号7版 本C0页 次3/8各部门接获顾客反馈的有关信息或投诉，分别按WB-CX-16信息沟通控制程序、WB-CX-13纠正/预防措施控制程序进行处理。4.3 设计和开发a

39、. 设计输入、输出、评审、验证确认等各阶段的划分和主要工作内容；b. 各阶段人员分工、责任人、进度要求和配合单位。c. 需要增加或调整的资源（如新増或调配的仪器、设备、人员等）d.设计计划书将随着设计进展及时进行修改，重新审批、发放。a. 产品名称（型号规格）、功能描述，主要技术参数和性能指标。b. 适用的相关标准、法律法规、顾客的特殊要求以及社会的需求。c. 以前类似设计的有关要求及设计和开发所必须的其它要求，如安全、防护、环境等方面的要求。各设计人员根据设计任务书及任务书的要求进行设计活动，编制相应的设计输出文件，经主管负责人评审、批准后予以发放，确保与产品生产、贮存、搬运、验收、使用、维

40、修、处置和安全性合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册产品实现章节号7版 本C0页 次4/8相关的重大设计特性已经明确或作出标识且满足设计输入的要求。设计评审通过后，质技部协助市场部进行验证工作，市场部综合各项验证数据，整理出设计验证报告确保任务书中每一项技术参数或性能指标都有相应的验证记录。对于设计验证过程中发现的问题，由市场部采取相应的纠正或改进措施，并跟踪和记录措施的执行情况。“申请单”相应栏中予以记录，涉及的技术或工艺文件需做出更改标记。4.4 采购合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册产品实现章节号7版 本C0页 次5/8采购产品的验证由质技部统一安排，并按合同规定进行，顾客或本公司需要在供方货

41、源处对采购产品进行验证时，应在合同中说明验证的具体事项，经部门经理签字确认后，才能发放进行采购。4.5 生产和服务的提供公司通过以下方面控制生产过程和服务的实施：a. 通过设计输出或已有的“产品说明书”或顾客要求评审的结果，明确公司相关产品的特性；b. 为了确保生产和服务的质量，编制并实施必要的作业指导书；c. 为生产和服务的正常开展配备适当的设备并进行必要的维护保养；e. 根据测量任务的要求，配备并使用适宜的测量和监控装置；合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册产品实现章节号7版 本C0页 次6/8f. 对生产过程和产品特性进行适当的监控和测量；g. 规定产品放行的方法，交付的条件、方式和相关的手

42、续，规定交付和开展相应的服务工作。有关生产过程控制的详细内容见WB-CX07生产提供控制程序。 a. 特殊工序按下述原则设置：该工序的产品质量不能通过检验和试验完全验证；或需经过破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测得；或质量特性无法测量；或不合格的质量特性要在产品使用后才能显露出来。b. 质技部根据以上设置原则，以工艺流程图或清单的形式明确本公司的特殊工序，制定相应的工艺规程，对这些工序及所使用的设备进行事先评估、鉴定、保存合格的评估、鉴定记录或证据，每年或在出现异常情况时重新确认，以证实该工序持续实现预期结果的能力。c. 生产二部、生产一部编写生产设备操作规程并对特殊工序予以明确标识，并进行严格