2018年质量部管理评审输入报告

1、2018年质量部管理评审输入报告本次管理评审输入资料统计时间段为2017年1月-2017年12月、内外部审核情况：K内部审核：技术质量部协同思创通客户代表分别于2017年5月组 织对公司进行内部审核，共开具1个一般不符合项、6个改进项目。 根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时没有严格 按照要求进行，质量工作落实情况差。后续整改基本到位符合体系 运行要求。2、2017年8月28-29日公司接受CRCC认证中心关于CRCC第三次监 督检查，本次监督检查共开具3个不合格项，整改完成并提交CRCC 认证中心，通过本次监督检查。3、2017年10月16-19日公司接受了 AAR认证中心关于

2、2017年 度的车钩、摇枕侧架。年度监督检查，本次监督审核发现8个一般不 符合项，已经整改完成后报AAR通过。4、2017年门月27/28日公司接受了北京斯达尔认证中心关于GB/T 19001-2008的再认证，本次审核开具一个不合格项，整改完成并提 交北京斯坦达尔认证中心，通过本次监督检查。二、纠正预防措施：2017年度我司外部质量及监督共开据不合格项12个，内部质量体系 运行开具24个不合格项。全部实施了纠正预防措施，在各个部门及 相关人员积极配合下，已经全部完成和关闭了以上36个不合格项的 纠正预防措施。三、质量管理体系的变化：1、由于公司领导层发生变化，质量手册及程序文件进行版本变更，

3、当前版本为 TY-QM-2016 和 TY-QP-2016。2、国际ISO组织重新修订并颁布了 IS09001-2015版本，我司将于 2018年3月根据IS09001-2015质量管理体系要求重新修订颁 布符合IS09001-2015质量管理体系的手册及程序文件。四、质体系运行情况报告：1、完善了质量手册和程序文件等指导性质量体系文件，文件符合 GB/T19001-2008 V CRCC、AAR 的要求。2、协助各个部门按照体系文件和程序文件要求建立健全各部门质 量体系运行的工作流程，保持了相关质量体系运行的质量记录。3、质量部开展了文件控制、产品质量检测、型式试验、监视测量 送检、过程监视

4、测量、不合品控制、数据统计分析、持续改进、 纠正预防、日常监督检查、质量考核等方面的工作。4、各部门质量体系运行相关人员，对质量体系文件、程序文件等 标准不熟悉。5、质量记录不够完善，可追溯性差，尤其表现在产品重号问题上。6、各个工序检验人员检验水平参吃不齐，需要进一步的培训学习。五、质指标统计分析情况：K指标考核工序月度废品指标（年度废品指标为6%）月度工序指标考核指标值%月份造型制芯合箱浇注1月%2月%3月%4月%5月%6月%7月%8月%9月%10月%11月%12月%造型工序趋势图图示分析：造型工序考核指标值为，上图数据统计来看造型工序几乎不能 完成相关考核指标。上半年数据来看造型工序质量

5、保证能力较 差，下半年情况有所好转但是依然不能满足指标要求。整体趋 势呈现良好的发展状态，质量保证能力逐步提升。（主要质量问 题见后续不合格品统计分析）制芯工序趋势图：图示分析：制芯工序整体情况较好，基本能完成质量指标考核要求。（制芯 工序质量保证能力依然较差，因制芯造成的返修产品（没有报废） 较多，主要返修状态为铸字不清、铸字返、掉砂、飞边、漏芯） 合箱：图示分析：合箱工序指标值为,基本能保证质量指标的完成，2月4月主 要是集中在合箱压坏芯子和卡子没有卡紧导致浇注后挫型挫 箱。质量部组织进行了相关问题的培训学习，要求合箱后增加开箱抽检，卡子必须卡紧等措施后基本能保证合箱的质量。浇注：图示分析

6、：浇注工序废品指标为，该工序有能力保证浇注质量。本图未包 括浇注漏包回炉钢水。2、各工序废品数量分布:责任工序废品数量累计频数累计频率造型20792079%浇注3552434%机加2502684%合箱2382922%热处理1733095%工艺973192%焊接523244%制芯403284%后清打磨13285%气割13286%仁我司设定有废品指标的工序为冶炼浇注、造型、制芯、合箱, 其余工序不允许有报废。2、从上图可以看出我司因造型、浇注的废品数量占到公司整个 废品的80%左右，其中造型特别突出占到60%,因此证明我司对 造型工序的质量控制能力较差。质量部可以针对性制定出造型 工序检验作业文件

7、，明确规定产品检验合格标准、图示、检验 频次等。加强对检验人员能力意识培训，工段需要加强对操作 人员的培训，质量管控加强抽查，严格质量处罚。3、机加工序主要是16型钩舌锂孔出现偏孔、孔大的不合格现 象。整个产品好不容易完成所有工序流转到机加锂孔报废，再 进一步就可以组装出厂发货。在机加工序报废的产品甚为可惜。 因此机加工序必须开展相关培训学习，关键在于操作的磨刀质 量、刀具的安装，调试完成工装夹具后必须紧固到位，注重三 检。4、热处理工序主要是装件掉落造成的报废，在高温作用下工装、 铁丝损坏造成产品掉落在炉子内。制造可以开展相关培训学习， 要求挂件人员在挂件前必须认真检查挂具损坏程度、上炉之前

8、 必须严格检查铁丝固定情况，有必要的可以多加一根铁丝固定 或者及时跟换挂具，从而减少废品的发生。5、其余工序废品情况基本正常。3、废品现象分布：不合格现象不合格数量累计频数累计频率穿孔475475%夹砂435910%铸字不清3161226%机加偏孔2501476%冷隔2301706%重号1801886%裂纹1662052%热处理掉落1562208%气孔1532361%射探废1342495%缺肉1252620%变形972717%多次热处理852802%孔堵802882%掉砂702952%壁厚偏差683020%试制废663086%错型错箱523138%偏芯363174%缩孔333207%多肉283

9、235%无记录113246%成分偏差83254%飞边73261%夹杂73268%透皮63274%焊字差53279%表面质量差23281%打磨变形23283%漏芯23285%气割伤肉13286%图示分析；A、我司主要废品现象80%集中在穿孔、夹砂、铸字不清、机加偏孔、冷隔重号、裂纹、热处理掉落、气孔、缺肉、变 形。整体废品现象分布比较均匀，没有出现特别突出的废 品现象，可以表明我司产品工艺质量趋于稳定，出现废品 主要是表现过程控制出现失误造成的。B、穿孔主要也是因夹砂气刨后造成的穿孔，所有穿孔、夹砂的不合格原因也是造型工序造成的。穿孔、夹砂也是我们 公司历年一直反复发生的质量问题，今年整体情况较

10、去年 要好很多。制造部可以利用废品加强焊工对穿孔产品的焊 接培训，如果能有较好水平的焊工，应该可以减少很多损 失。C、重号产品主要是由于焊接、下芯等工序造成，本年度对重号产品的返修不够重视，可以采取重新下号焊接，重走B 工房工序。可以减少很多损失。质量部推行返修存在资源 上的困难。D、本年度裂纹产品主要是集中在17型钩头S面处，8月份前集中出现，多次接到客户投诉，后续工艺改进后，直线减 少。E、质量部可以针对日常废品现象开展对各个工序的培训学习，将工序存在的质量问题、解决的方法、控制要点一一 进行培训，让所有人员都有清晰的认识从而减少人为导致 的废品。件造成废品指标超标。11月份也是集中清理8

11、T0月份的 疑难件造成废品指标超标。5、冶炼本年度共计冶炼643炉次，因各种原因造成回炉的4次，冶 炼合格率达到，总体情况良好。其中冶炼操作失误的为172-0052炉 次。操作人员在钢包移动到精炼炉加热保温时，未及时将钢包盖及钢 包边缘上的冷钢、炉渣等异物及时清除，钢包盖与钢包合盖存在倾斜 并插入电极。在出炉提升电极时电极与钢包盖产生瞬间碰撞导致电极 断裂掉入钢水中，从而使钢水中的C含量上升超标。7、成品一次交验合格率：A、国内产品交验情况。国内产品交验情况较好，未出现批量拒收情况。B、国外产品交验情况：一次交验合格率：总体交验合格率。根据数据看我司产品交验一次交验合格率为都不能达到95%,经

12、过交 验现场返修后检验合格也在95%左右。我司终检人员与客户验收员对 标准的理解偏差较大，需要进一步的统一，终检人员也需要严格控制。7、客诉情况: 我司9月份客户次数超标，主要是思创通验收代表投诉验收过程中产 品重号和焊后未热处理，针对以上问题我部开展了标识管理和统一处 理铸字不清的产品，根据后续来看基本控制了类似问题的再次发生。六、总结2017年度各个工序指标总体完成情况较好，比较2016年有很 大的进步，但是随着产品产量的不断提升，出现问题也是比较 多的，归结以下几点。1、造型工序质量直接导致报废的数量较大，也折射出后续工序因造型增加打磨、焊修、热处理、探伤等工序的工作量。 造型也是我司目前存在问题最多的工序，各部门对造型源 头的控制