采购和供方评定程序

1、采购和供方评定程序1.目的对选购产品进展掌握，对供方进展开发和评定，使供方100%按期按质按量交货。确保所选购产品技术和质量符合规定要求。2.范围适用于对本厂所选购的产品掌握与供方的开发、评定和掌握。3.相关文件3.1过程和产品的测量和监控程序3.2记录掌握程序4.职责4.1营销部负责原辅材料选购及外协件加工和组织供方开发、评定及归口管理。4.2技术部供应选购物的分类和技术标准、检验要求或图纸。4.3技术部、品保部、制造部、营销部共同对供方进展评价，选择合格供方。5.工序程序5.1选购申请5.1.1营销部依据产品合同，对所需选购原辅材料填写“选购单，“选购单中必需写明选购产品原辅材料名称，型号

2、、数量，交货日期，经营销部部长或厂长批准后才能选购。5.1.2营销部依据产品合同及“外协加工产品明细表“，对所需外协产品填写“外协件方案，经营销部部长批准才能外协。5.2选购文件5.2.1技术部负责编写“原辅材料选购文件，技术部和制造部共同编制“外发加工产品明细表选购文件中包括：a.选购件名称b.型号、规格c.技术标准/技术协议/检验要求d.对体系标准名称，编号、版本要求等e.对选购件，依据其在本厂组成产品的重要程度进展重要性分级分为a、b、c三类。7-9-1选购和供方评定程序版本：a第3页共14页5.2.2当选购产品为外协件时，技术部必需供应以下资料。5.2.2.1技术资料a.产品图纸包括顾

3、客供应的其它资料b.技术要求或群众标准/检验要求或常规试验标准/技术协议5.2.2.2样品测试鉴定内容a.测试地点规定一般应在供方进展测试b.供应的首批样品数c.测试方法与手段d.检测报告e.验收结论f.产品放行方式5.2.2.3技术部在“原辅材料选购文件及外协件资料发放前必需经技术部部长批准。5.2.2.4技术协议当合格供方评定后，对a类供方，尤其对全部外协加工单位，除了图纸外需要签订“技术协议。由技质部负责与合格供方签订技术协议，该技术协议即为选购文件的一局部，该协议包括：检验程序；检验设备；检验流程；检验范围；断定根据等。5.3供方评定5.3.1为确保本厂能100%向顾客交付满足要求的产

4、品，为此，本厂要求供方按质按量，并且100%的按时交货。故本厂对每一原辅材料及外协件按iatf16949要求为目的，对供方质量体系进展评价，均对每种选购件，要求开发两家以上合格供方。5.3.2原材料、外协件、帮助材料供方的评定a.营销部依据“原、辅材料选购文件联络相应的原辅材料的供方，达成意向，并填写“供方状况调查评定表b.对达成意向，并填写“供方状况调查评定表的供方，由技术部供应相应技术要求和检验要求给供方。c.供方在消化技术要求和检验要求的根底上，生产样品，并向本厂供应样品及尺寸检验和性能试验结果报告，材料质保书检验结果。d.技术部、品保部对样品的尺寸、材质、性能等各方面，按过程和产品的测

5、量和监控程序进展检验，出具检验报告；技术部、品保部、制造部、共同对该供方生产力量进展评审，填写在“供方状况调查表之生产力量栏内。7-9-2选购和供方评定程序版本：a第4页共14页e.当样品检验合格及生产力量确认可行状况下，同意供方连续供货。否那么要求供方制定措施先期整改或另选新的供方。f.供方连续三次小批量供货，检验合格后，由营销部组织技术部、品保部、制造部评定，确定为合格供方，外协件供方即签订技术协议，由营销部填写“合格供方清单，经厂长批准。5.4顾客批准的供方5.4.1顾客批准的供方顾客成认和顾客指定的供给商，包括产品、材料、协作、工装和效劳等必需列入本厂的“合格供方清单中去。但不能免除本

6、厂供应可接收产品的责任，也不能排除其顾客的拒收。纳入正常的供方掌握范围，进展掌握。5.4.2本厂评定的“合格供方清单只有经过顾客工程部门的批准，方可选购。除非顾客放弃此要求。5.5 供方质量体系的开发5.5.1本厂必需以供方符合iatf16949标准为目的，进展供方质量体系得开发。第一步，到达iso9001-2015的要求。5.5.2作为本厂的全部供方，必需在2018年12月15日前通过iso9001：2015的第三方质量体系得认证注册包括顾客指定的供方。5.5.3顾客向本厂的供方有强迫性的体系要求，即顾客的二级供方时本厂必需执行。5.6供方的监控和复评5.6.1对供给商的选购产品的a、b、c

7、、分级的重要性，对不同的供方进展不同程度的掌握。5.6.2对供给商的监控，在积累其供货业绩上下功夫。主要从以下几个方面的指标来监控：如每批到货零件的质量情况；现场退货等造成顾客生产中断；交付超期和运费超额；应供货事故造成特别情况的顾客通知。5.6.3营销部将供给商的每批到货质量记录在分供方档案的“供方业绩及复评状况汇总表。也可将5.6.2的有关指标产生的状况，记录在该表上。5.6.4每年终或次年初，营销部会同技术部、品保部，依据“供方业绩及复评状况汇总表“的记录，组织技术部、品保部、制造部一起进展合格性复评。淘汰差的供方，补充新的供方。并将复评状况记录在该表的每年复评看法“栏内。7-9-3选购

8、和供方评定程序版本：a第5页共14页5.6.5复评合格与否的根据原那么a.提交产品批次合格率95%以上，连续成为合格供方。b.提交产品批次合格率90%-95%时，要求供方提出订正措施。在得到本厂确认后，连续保存为合格供方。c.当提交产品批次合格率小于90%时，为不合格供方。d.提交时间及数量精确到95%以上，为合格供方。e.提交时间及数量精确到90%-95%时，供方应提出订正措施。在得到本厂确认后，连续保存为合格供方。f.提交时间及数量精确小于90%时，为不合格供方。5.6.6经复评更新“合格供方清单“并标上新的年份。报厂长批准后执行。5.7必要时每年由技术部、品保部，按本厂产品质量审核程序。

9、对合格供方实行产品质量审核，并提交“产品质量审核报告“。5.8选购的施行和掌握5.8.1选购必需在经批准的“合格供方清单“中的供方去选购。并每次选购积累其业绩，施行5.6.3条款。必需符合“选购单、“外协件方案和“选购文件的要求，付款上由财务部进展监视。5.8.2选购过程的活动，必需符合法规的要求-用于产品生产的全部选购的产品或材料均应满足法规的规定。这些规定包括材料、搬运、再循环、消退或处理的有关规定，以及符合生产国和销售国两方面的要求。5.8.3供方供应的产品和过程，应得到本厂的批准才能生产。当产品或过程与当前批准的产品和过程不同时，供方应事前得到本厂的受权。受权应保存有效期或数量的记录。

10、受权期满，应复原原来的规格和要求，即本厂对供方提出ppap的要求。5.8.4与供方签订订货合同。要求供方按2个100%100%按期、100%按质准时交货。5.9选购产品的验证5.9.1一般状况下，选购产品和物资在本厂进展验证。施行过程和产品的测量和监控程序中有送进货验证的要求。未阅历货证合格，不得投入用法。5.9.2确保进货选购产品的质量，可采纳以下一项或多项的方法：a.接收统计数据，并对其进展评价。b.进货检验/或试验如依据性能的抽样。7-9-4选购和供方评定程序版本：a第6页共14页c.结合可承受的质量业绩记录，对供给商进展其次方或第三方的评定或审核。d.有认可试验室进展的零件评价。e.其

11、他顾客同意的方法。5.9.3当本厂提出要在供方验证时，在选购文件中应规定验证的支配以及产品放行的方式。5.9.4当合同有规定时，顾客及其代表有权在供方处和本厂对供方产品质量是否符合规定要求进展验证。本厂不能把该验证，用作本厂对供方质量进展了有效掌握的根据。顾客验证既不能免除本厂供应可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。5.10供方的交付掌握营销部建立供方交付力量的监控系统以保证供方100%按时交付。一旦发觉供方不能100%按时交货时，要求供方实行措施。同时营销部要实行措施向其次个合格供方选购，以保证按时100%向顾客提交产品。5.11本程序质量记录按记录掌握程序规定管理。6.记录和报告6.1“选购单6.2“外协件方案6.3“原辅材料选购文件6.4“外发加工产品明细表6.5“供方状况调查评定表6.6“年合格供方清单6.7“供方业绩复