采购业务流程与方案

1、采购业务流程与方案选购业务流程及说明、选购的内容本流程所指的选购业务是指对选购生产性物料原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品和非生产性物料办公劳保用品的供给方案、选购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进展全面监控和管理。、米购流程二、米购流程说明由资产的用法部门提出选购申请，填制选购申请单；选购申请单交资产用法部门主管领导审批；将经审批的选购申请单报经济运行部，由经济运行部进展审核并备案。由经济运行部开具选购订单，并将选购订单传递给选购部门。选购部门据此制定选购方案；选购员依据选购方案详细支配选购作业，选购物资回来后，由选购员、对方销售人员或运输人员以及仓库管理人员负责办理材料入

2、库。并索取销售发票；仓库管理人员仔细检验核实选购的物资后，开具材料入库单；将由对方开具的销售发票和材料入库单传递给财务部门；请购人员填制付款审批卡，经请购部门主管领导审批后；财务部门依据销售发票和材料入库单做账务处理；四、关键掌握点-各用法部门的需求和请购-选购申请的审批和审核-选购方案制定-选购定价-合同签订和审核-付款方式和程序-与供给商的对账五、部门设置与职责选购部：挺直参加制定公司在既定会计期间内整体选购政策和预算支配，规划选购部内部详细业务的管理形式；施行物资的选购、运输、仓储，相关的物资购存进度及构造规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料本钱掌握、物料信息管理；定期对原始信息

3、数据进展分类汇总和其他形式的加工，改善根本数据库，提交相应报表，为管理部门供应多层次的决策信息支持；选购部内部设一名选购主管，选购员23名；经济运行部：经济运行部是公司选购业务的归口管理部门；按业务掌握要点和权限划分范围参加选购、仓储、存货管理等选购业务掌握，主要职权包括选购方案和资金方案的审定、重要合同会签、参加和监视招标议标选购、以及相关掌握评价工作。对选购合同进展法律条款审定，协调仲裁选购纠纷，选购催交和检验，并负责最终合同签章。负责建立健全选购信息数据库，搜集、整理供给商和材料市场的根底信息；汇总、归集、建档、维护、更新全部选购业务的相关信息及文档，包括供给商档案、合同订单档案、材料市

4、场价格信息库、招标选购工作档案等；经济运行部内部设选购经理、招投标管理员、法律事务员各一名；财务科：定期获得和汇总相关票据和明细帐表，根据会计准那么进展核算；负责重点环节审核、票据审核；定期与供给商进展对账；仓库：仓库物料的收料、发料、退料、存储、清查、盘核、检验、销毁等实物管理，在库物资仓储保管。施行物料编码、仓储货位编码、制单和单据传递、定期库存分析、相关帐表汇总和报告等信息监管，在单据管理和库存信息分析管理上与财务管理部形成工作接口；仓库管理组内岗位包括仓库管理员、收料员、发料员、质检员。六、选购检验目的：为标准选购材料入库前检验特制定本制度。职责：生产基地负责编写、修改、完善本制度，并

5、施行执行。综合财务部总监负责监查制度执行状况，并提出完善提议。综合财务部选购人员负责所购物料质量性价比最高或最正确。生产基地检验人员负责对所购物料进展入库前检验，确保无漏检、无错检、无误检。内容：生产产品外购入库前检验：参照生产基地生产管理制度中产品检验标准进展检验。标签入库前检验：3.1内包装标签：防疫标签、产品标签、生产批号、生产人员、检验人员。3.2.1标签贴示位置按产品标准包装要求。标签以字内容为准贴示方向必需向上，正向不能倾斜，多个标签不能互相压住、不能压字，而应间隔1mm或依据标准包装表中要求。七、选购合同变更流程图及说明表总经理相关部门选购部经理选购部供给商选购合同变更流程说明表:八、岗位设置于职责懿选购主管:协调和规划部门内详细工作，落实供给部相关预算任务，并依据预算限额掌握本部门的业务运作；汇总、审核、修订各部门年度选购方案，依据方案审定结果下达选购指令，监视选购方案施行完成状况；制订和调整供给商管理与合作的原那么和政策；选择供给商并报经济运