xx网体验店卖场工作流程

1、上海xxx网络科技有限公司xx网体验店一. 端架、地堆及货架编号作业流程二. 确定商品陈列图作业流程三. 促销商品陈列图作业流程 四端架、地堆陈列作业流程五. 人工订单作业流程六. 紧急订单作业流程七. 补货作业流程八. 理货作业流程九. 缺货管理流程十.孤儿商晶管理流程十一.食品、百货报废管理流程十二.防盗签（扣）管理流程十三.商品残次、破包处理作业流程十四.商品变价作业流程十五.货价卡、标签作业流程十六.清仓、滞销品处理作业流程十七.库存更正作业作业流程十八.商品负库存处理作业流程十九.盘点作业流程二十.店内促销作业流程二一专题促销作业流程二十二促销人员管理流程二十三.体验店市场调查作业流

2、程.端架、地堆及货架编号作业流程1卖场布局图确定根据卖场平面布局图确定门店总体布局。2各部门经营位置确定体验店经理依据副总经理提供的布局图和采购经理制定各部门具体经营位置。3各大组经营位置确定各督导根据店经理制定的各部门经营位置，合理的分配到所属各大组。4、依确定位置编排号码各组督导依照大、小组布置每一个端架、花车及货架进行编号。5、审核/核准部门主管将编制的端架、地堆编号送交部门经理审核，部门经理审核后再上交超市 部经理批准。6、编号方法：部门拼咅的第一个字母6. 1编号采用6位制编码。说明如下：x x x x x x部门号bay号 陈列分类号 货架序号通道号bay号6. 2编号代码6. 2

3、. 1部门号：“sm"二数码部“sp"=食品部“bh'j百货部6.2.2陈列分类号：6. 2. 3通道序号：自卖场入口向卖场依动线由外向内依次编制。6.2.4 bay序号:每一通道自面对货架排面的左边的端架为01号，自左向右对排面货架顺 序编制。地堆编号同货架编号原则，一个地堆对应唯一bay序号。6. 3编号统一粘贴在端架或货架商品陈列区的左下角的位置上。地堆陈列编号统 粘贴在地堆的左下角的位置。6. 4编号举例：6.4. 1编号：bh0 3l21说明：百货部第三号货架靠左第二十一号二确定商品陈列图作业流程序号工作内容工作要求责任部门/人员依据文件形成文件执行 部门

4、/人 员1234陈列原 则、有效 商品报 表 陈列图陈列图陈列图确认后的陈列图确定商品陈列图作业流程:1确定卖场布局图在卖场框架确定后及时确定卖场具体布局。2确定区域内陈列图2. 1在开店前采购经理应作出细分到小组的具体陈列。2. 2在开业后商品变更时采购经理应将陈列图更正后传到门店。3审核由店经理及店长助理分析审核，并监督执行。4楼面陈列督导应按采购部提供的陈列图进行陈列，商品陈列应符合商品的陈列原则。三.促销商品陈列图作业流程序号工作内容工作要求责任部门/人员依据文件形成文件执行部门/人员1促销前3夭促销作 业流程2促销前2天陈列图促销作 业陈列 图34晚闭店后促销换 档作业 程序促销商品

5、陈列图作业流程：1促销商品明细表各部门采购提前3天向体验店递交促销商品明细表，以便门店各部门熟悉促销商品品 项。2各部门组织区域分配表各部门采购具体标示端架、地堆等促销的陈列品项。3店经理审批超市部经理审批促销陈列图及供应商促销费交款单。4、卖场陈列卖场各部门依据超市部经理批准后的陈列图进行陈列。四端架、花车陈列作业流程号 序sss11明，间 价期计及促划 销表架头计 促划端堆销表端架及 堆 头促销 计划表2端架及 堆头陈 列计划 表存留请单3及计 架头列表 端堆陈划45及陈品艮 架头商制 端堆列销表4、端架、地堆陈列作业流程：1促销计划表1. 1各组采购经理于上档前七天根据当期促销及供应商赞

6、助同意书编写“促销计划 表"交部门（副）总经理及审批后执行。1. 2各组采购经理根据端架及堆头促销计划表基本预估销量下促销订单第一单，下单 时应考虑陈列方式之基本陈列量，应准确预估避免太多或太少。2、申请pop2.1根据端架及堆头促销计划表（陈列方式），申请pop,申请pop时间应于促销开始 前2夭提出。2. 2企划部美工组员工根据pop申请单，规格、数量制作好pop,并通知使用部门来领 取3、商品陈列各部营业员根据端架及堆头陈列计划表指定位置陈列商品。4 吊挂pop督导及营业员陈列商品完毕后将pop吊挂上。5业绩评核店经理及督导于促销下档后，根据促销区销售追踪表进行业绩评核，针对预

7、估销量 及达成率进行总结并分析造成未达成原因。端架及地堆使用规定1、每个促销商品至少占用1/2个端架或花车中的一个栈板的位置。2、一个单品只能陈列在端架或地堆的其中一处，位置不得重复陈列。3、重大临时促销活动，由店经理协调安排使用位置。4、陈列于端架、地堆的商品应提前规划避免缺货。5、促销计划表应详细填写促销区编号、促销类别、货号品名、价格、基本陈列量、 陈列方式、pop规格数量及陈列起止日。6、端架促销区陈列计划二周更换一次（配合快讯档期）且应于快讯上档前七天完成 交经理审批。附表:端架及花车促销计划表部组期 促销日期： 月日s 月日促销区编号促销类别货号商品描述正常 价特价预 计 销 量基

8、本 陈列量端架花车dm 促 销 档淸货店 内 促 销落 地 陈 列花 车制表人：督导：店经理:端架促销区陈列商品销售追踪表部组 促销日期： 月日s 月日陈列位置 编号促销类别货号商品描述第-2天第;f第5-6天第7-8天第9t0dm侦档店 内 促 销淸货销量库存销量库存销量库存销 量库存销量/制表人：督导：经理:五. 人工订单作业流程序号工作内容工作要求责任部门/人员依据文件形成文件执行部门/人员1根据销售情况、核查库 存后填单补货申请 单2依据销售数据，修正进货数量补货申请 单修改后的申请单3认真审核督导修改 后的订货 单审核后的 申请单4严格按照申请单内容 录入列卬经理审核 后的中请 单订

9、单5认真复核并盖章5、人工订单作业流程: 1各组填写补订货中请表楼面各组领班根据销售情况、核查库存后填写补订货中请表。2各组主管审核并修改相关部门主管根据畅销商品缺货报表、店内促销计划表及门店实际缺货情况进行审 核修正。3部门经理审核确认部门经理审核订货品项、订货数量(订购数量fdms =可销天数)是否合理。注：(dms即平均日销量的算法：x为一个设定值；s当日销量dms=(s*x+dms*( 1oo-x)/1 ()0)4录入并列印订单根据审批完成的订货申请单或0pl建议报表，录入电脑，列印 订单，5发传真通知供应商传真给供应商，并确认送货日期。订单申请表组别：供应商编号：订单号：日期： 年

10、月 日货号商品描述单 位订购数量dms库存量可销天数申请原因部门经理申请主管此单经alc录入后，存档留底（一个月后销毁）。6、紧急订单作业流程:序号工作内容工作要求责任部门/人员依据文件形成文件执行部门/人员核杳库存后填单畅销商品订单申请缺货报表 店内促销表1依据销售数据，修 正进货数量计划表 订单申请 表修改后的 订单申请认真审核修改后的表2订单申请审核后的表订单申请 表超市部经订货单3理或值班 经理签字 确认审批 权限4严格按照申请单内 容录入并列印订货单5认真复核并盖章审核后的 订单申请 表6必须电话确认订货单六. 紧急订单作业流程1组填写补订货申请表楼面各组领班根据销售情况、核查库存后

11、填写补订货申请表。2各组主管审核并修改相关部门主管根据畅销商品缺货报表、店内促销计划表及门店实际缺货情况进行审 核修正。3部门经理审核确认部门经理审核订货品项、订货数量（订购数量一dms =可销天数）是否合理。4录入并列印订单alc文员根据审批完成的订货中请单或opl建议报表，录入电脑，列印订单。5发传真通知供应商alc文员传真订货单给供应商后，应该与供应商进行电话确认，保证供应商确实已收 到订单。供应商应该按订货单日期，准时将货送到收货部，若未准时送货，alc部文 员应该进行催货，一直到订单交货或（取消）为止。8、补货作业流程:序号工作内容工作要求责任部依据形成执行部门/人员文件文件门/人员

12、1督导职责理货员职责2营业员填单并签名督导职责 员工职责提货单3提货单仓管员4仓管员发货后，在提货签字的单上签名，并留存一份， 另份单随货走提货单提货单56纸屑、纸皮、栈板 应该清理干净7理货员填写返库单、仓 管员填写库存单返库单库存单七. 补货作业流程1检查整理排面1.1店经理、督导应每口应该多次检查排面，发现缺货后，督导营业员补货，并 将补货动作落实到每个营业员。1.2营业员于补货前先整理排面，保证排面整齐、清洁、饱满。2、确定补货品项、补货数量同时填提货单确定补货品项、补货数量，同时填写提货单，列明需补货商品的货号、品名、 规格数量。3、到仓库提货到仓库提货，将提货单交于仓库管理员。4、

13、仓库配货、发货仓管员接到理货员交來的提货单，及时准确地按提货单配货、发货，更改库存 单，并作数量三级帐。5、运补货理货员将货运至卖场，将商品与价格卡核对无课后，开始补货，同时注意检查 商品的保质期，如果是新商品还应该及时列印放置价格卡。6、余货退库清理补货现场，将纸箱、垃圾等清理出门店，栈板归位，不可滞溜于走道上。7、清理补货现场将剩余的商品填写返库单，返回仓库，仓管员据返库单作数量三级帐，填写库 存单。商品提货单部门：组别：日期： 年 月货号商品描述规格需求 数量实际出库 数量备注营业员：仓管员：第一联：收货部（存）第二联：食品/百货部（存）商品返库单部门：组别：日期： 年 月 日货号商品描

14、述规格需返库数量实际返库 数量备注营业员：仓管员：第一联：收货部（存）第二联：食品/百货部（存）9、理货作业流程:序号工作内容工作要求责任部门/人员依据文件形成文件执行部门/人员1食品部 百货部理货员2食品部 百货部理货员3食品部 百货部补货作 业流程理货员食品部 百货部4理货员八. 理货作业流程1巡视排面营业当屮各组营业员定时或不定时的巡视排面。2整理排面2发现零乱的排面随手整理，使其整齐。4陈列量不足补货对陈列不饱满的商晶，进行补货。5再次理货补货完毕后，再次进行理货。10、缺货管理流程:序号工作内容工作要求责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件1主管2主管订货中 请单修改后 的订货

15、 申请单3员工4经理5员工6主管畅销 商品缺 货报表畅销 商品缺 货报表10、缺货管理流程（续人序号工作内容工作要求责任部门/人员依据文件形成文件执行部门/人员7生鲜/食 品/百货 部主管8生鲜/食 品/百货 部主管9生鲜/食 品/百货 部主管10生鲜/食 品/百货 部缺货 商品追 踪表主管11生鲜/食 品/百货 部缺货 商品追 踪表主管 经理12生鲜/食 品/百货 部缺货 商品追 踪表主管经理10、缺货管理流程（续人序号工作内容工作要求执行部门/人员依据文件形成文件责任部 门/人员13主管缺货筒 品追踪 表生鲜/食 品/百货 部14主管缺货商 品追踪 表生鲜/食 品/百货 部15管理 主经缺

16、货商 品追踪 表生鲜/食 品/百货 部16主管生鲜/食 品/百货 部17主管处罚单生鲜/食 品/百货 部九. 缺货管理流程3超市部主管每日检查排面、库区存货，库存不足及时下订单超市部主管每日检查排面陈列量、库存区存货量。若库存量不足，及时订货。如有 库存未陈列，营业员立即提货陈列。5检查、修改订货中请单和订货状况，防止漏订、误订超市部主管仔细检查各种订单，防止漏订、误订货等原因引起缺货。6 alc每日检查当日或次日到货的订单并催货alc应每日检查订单，对于当日或次日送货的订单，向供应商催货，确认到货日期。7部经理每日检查排面超市部部门经理及楼面经理每口检查排面陈列，稽核订货。8 alc每周一列

17、印畅销商品缺货报表发至各部经理、主管alc每周一列印畅销商品缺货报表，交各部门经理、主管进行缺货追踪。6、检查商品的实际库存，检查商品订货状况主管根据畅销商品缺货报表检查商品的实际库存，检查商品订货状况和到货状 况。7、缺货商品是否下单？主管确认有无下单，未下单应立即下紧急订单。8、催货有订单向供应商催单追货。9、放置缺货卡对缺货商品排面上放置缺货卡10、登记缺货商晶追踪表登记缺货商品追踪表，每日跟进直至到货。11、部门经理每日检查各组缺货商品追踪表，督导追踪缺货处理情况12、三日内缺货不准调排面缺货商品的排面三天之内不准以其它商品填补13、三日未到货由采购及时催货并处罚供应商对于缺货超过三天

18、未到货者，采购人员对供应商予以处罚。14、三日后至预计一月内到货，主管可由相邻商品替补排面 超过三天预计一个月内到货者，主管决定由相邻簡品替补。15、长期缺货，主管报经理批准，重新调整排面，并通知采购部 预计长期缺货者，经理决定重新调整排面。缺货商品追踪表部 组 日期：月日货号商詁描述库存dms下单口期送货日期到货日期到货量未到货原因解决方案制表人： 主管： 经理：11、孤儿商品管理流程:序号工作内容工作要求责任部门/人员依据文件形成文件执行部门/人员1食品/百 货部各组员 工2客服部 收银组5食品/百 货部/客 服主管 员工3456生鲜/食 品/百货 部生鲜/食 品/百货 部生鲜/食 品/百

19、货 部生鲜/食 品/百货 部生鲜/食 品/百货 部值班记 录处罚 单主管 员工员工主管员工主管经理值班经 理十孤儿商品管理流程1各组员工清理本组销售区域内的孤儿商品生鲜、食品、百货部销售区域内的孤儿商品，由各部各组员工随时清理，将本部门 所属“孤儿商品"和生鲜部孤儿商品随时送回该商品的原来组别。2、收银组员工清理木组区域内的孤儿商品各部门孤儿存放区收银区域孤儿商品由客服部收银组负责，每半小时收集一次各收银台及收银区域的 孤儿商品，按生鲜、食品、百货商品分別开放入各部门对应的孤儿存放区。3、各部各组按时领冋本部本组孤儿3. 1生鲜值班主管每半小时一次派人领回孤儿存放区的孤儿商品，并送至

20、所属组別及 时处理。3. 2食品、百货部门各值班主管每一小时一次派人领回孤儿存放区的孤儿商品，并送至相应组別及时处理。4、孤儿"商品处理4. 1收冋的孤儿商品可继续销售者，可直接摆冋该商品陈列位置。4. 2破包、残次或其他质量问题的孤儿商品不可再摆回原陈列位置。按照：破包/ 残次商品作业程序处理。4. 3无法扫描或无法输入的商品必须重新贴标签。依照：标签申请作业程序处理。4、4需保温或保藏的孤儿商品，因长期失温导致无法再销售，按照报废作业程序办 理处理，或按照退货作业程序办理退货，以降低成本。绝不可再摆回原陈 列位置，以免造成客诉。5、对“孤儿”商品分析原因加以改善减少孤儿产生对孤儿

21、商品进行统计分析，针对产生孤儿商品的原因，加以改善，减少孤儿商品。6、值班经理检查稽核值班经理巡视卖场，对未及时回收和处理孤儿商品的部门负责人员给与处罚（处罚 标准各门店根据实际情况确定）。食品、百货报废管理流程:序号工作内容工作要求责任部门/人员依据文件形成文件执行部门/人员食品部 百货部营业员12根据报废审批标准食品部 百货部食品部 百货部报废标准商品报 废单相关部门主管生鲜部食品部 百货部 经（副）3食品部 百货部理根据报废单填写库报废单库存更相关部4存更正单并由经理 审批正单门主管 生鲜部 食品部 百货部 经（副） 理报废审批商品报录入人食品部 百货部 保卫部标准商品报废 单废单员理货

22、员 保卫员十一食品、百货报废管理流程1、收集需报废商品生鲜、食品、百货部相关部门按报废标准收集报废商品。2写商品报废单根据报废商品填写报废单（货号、品名、数量/重量、单位、金额、原因说明）。3审批根据报废权限审批。4填写库存更止单并审批按照库存更止作业流程进行5录入根据审批后报废申请单进行录入工作。6、报废商品丢弃生鲜、食品、百货营业员将报废商品携至收货部，由收货部保安人员会点数量/重量 相符后，签字放行丢弃。商品/物品报废单部门： 年月日货号品名数（重）量单价金额原因说明副总经理： 店经理： 保卫部： 填表人：本单一式三联：第一联申请部门留存；第二联alc留存；第三联保卫部留存。防盗签（扣）

23、管理流程:序号工作内容工作要求责任部门/人员依据文件形成文件执行 部门/人 员1超市部 食品部 百货部防盗签 防盗扣 申请表主管2部门经理3超市部经 理超市部 经理4商厦防盗签 防盗扣 申请表总经理5总务部经理6总务部经理78超市部 部门超市部 经理十二。防盗签（扣）管理流程1提报需要数量相关需求部门主管填写中请表。2审批门店相关部门经理审批。3汇总及审批超市部经理汇总数量及审批。4审批商厦总经理审批。5依核准数量购卖術厦总务部依据审批数量购卖。6下发各超市部总务部依据申请数量下发超市部。7下发各部门超市部依据各申请部门下发申请数量。8、各需求单位使用各部门依照申请数量保管及合理使用于商品上。

24、防盗签/防盗扣申请表使用单位防盗签型号规格数量合计防盗扣使用说明型号规格数量超市部超市部商厦部门经理：经理：总经理：商品残次、破包处理作业流程:序号工作内容工作要求责任部门/人员依据文件形成文件执行部门/人员1食品部 百货部营业员食品部2百货部商品报废报废单营业员管理流程、主管退货作业退货单超市部管理流程经理食品部 百货部营业员3食品部 百货部标签中请标签中主管食品部 百货部单请单4食品部标签机百货部操作员5营业员6营业员十三。商品残次、破包处理作业流程1收集整理归类残次破包商品生鲜、食品、百货部相关组营业员，收集、整理、归类、残次破包商品。2处理方式2. 1将可退货的部分填退货单，作退货处理

25、，可包装的部分重新包装，不可包装，不 可退货的，作报废处理，按报废作业流程及退货作业流程。2. 2营业员将残次破包商品重新包装。3申请店内码相关主管填写标签打印中请表，送经（副）理审批。4列印店内码alc根据打印标签申请列印标签。5粘贴店内码相关部门营业员进行粘贴店内码。6、陈列售卖相关部门营业员将粘贴好店内码商品陈列门店售卖。折扣标签申请表部门：组别：日期： 年 月货号商品描述进价原售价核准售价标签数量申请原因申请人店经理副总经理alc此联进价由采购主管填写，录入完毕后，签名盖章反还给楼面部门。15、商品变价作业流程:序号工作内容工作要求责任部门/人员依据文件形成文件执行部门/人员123&#

26、177;10%内部门经理 审批变价审批 权限变 品单 商价4±10%以上超市部 经理审批变价审批 权限5 6 7 8价 卡变 格 p 品 价po 商单 新 新口口自一 商价十四商品变价作业流程1、提报变价商品、填写变价申请相关部门主管填写商品变价单2、经理审核相关经理审批后签字确认变价审批权限。3、超市部经理超市部经理审批后签字确认变价审批权限。4、alc变价alc执行变价电脑录入。5、列印价格卡alc列印新的价格卡后交相关主管。6、制作pop美工组制作pop后交相关主管。7、更换旧卡或pop和关部门主管更换价格卡或pop。商品变价单部门：组别：日期：年月 日货号商品描述进价原售价变

27、更 售价变价原因申请人k超市部经理alc此单进价由主管采购填写，录入完毕后，第一联返还给楼面部门，第 二联货价卡、标签作业流程:序号工作内容工作要求责任部依据形成执行部门/人员文件文件门/人员123红色为促销 绿色为一般 兰色为出清456十五货价卡、标签作业流程2缺、漏货架卡或标签商品货号查询生鲜/食品/百货部门主管、领班或营业员发现有缺、漏货价卡或标签时，必需先确 认该商品的货号。3记录货号及数量确认货号后并统计需求数量。4打印alc打印价格卡。4、依商品陈列区域摆放打印完成后将新货价卡交与卖场更换。5、回收旧卡缴回alc5. 1新价架卡与旧货价卡更换后统一交由alc保管。5.2ifi货价卡

28、alc保存1个，作为货价卡中请依据，超过1个月由alc销毁（销毁必须需 彻底）。序号工作内容工作要求责任部 门/人员依据文件形成文件执行部 门/人员12每周一列印滞销 商品报表进入删除商品明 细表滞销品报表滞销品报表品进除明 销表删品表 滞报入商细34商品与陈 列设备之 清洁规定56建议采购 改包装7价格没竞 争力采购 应该自行降价市调报告 表89采购应该 接受楼面 建议进行 删档十六清仓、滞销品处理作业流程1列印滞销商品报表电脑部每周一列印滞销商品报表及进入删除商品明细表下发给相关部门经理。2相关部门经理及主管依据滞销商品报表进行滞销原因调查并进行改善。2.1核实电脑库存数量，是否满足陈列要

29、求。2. 2检查商品是否陈列。2. 3商品货架是否清洁。2. 4检查陈列位置及方式，予以改善。2.5检查商品卖相与包装，是否具有吸引力。26商品价格是否具有竞争力：部门主管如发现滞销商品原因属价格问题，应依据市 调资料向采购主管提出降价要求。2.7同类型商品是否太多：部门主管如发现同属性或同类型商品太多（5种品牌以上） 应该要求采购主管删除部分商品。3、删除进行退换货：部门和关主管依据滞销品处理流程检查完毕后，如商品仍然是 滞销状态，应该要求采购主管将滞销商品删除，超市部不再销售。3.1采购主管将滞销商品删除后，应该明确通知楼面主管，退货或降价出清，方便楼 面有效处理。3. 2滞销商品经采购主

30、管进行删档录入后，商品状态为5,楼面依据进入删除商品明 细表进行退货或变价清仓作业变价作业程序。3. 3对作降价处理的滞销品相关主管境唆价申请单”进行审批。3. 4 alc人员依据审批完成“变价申请单”进行变价录入后归档。18、库存更正作业作业流程:序号工作内容工作要求责任部门/人员依据文件形成文件执行部门/人员1库存更 正表2根据权限最高签至总 经理库存更正 表3库存更正表4第联 部门联 第二联alc联 第三联 财务部库存更正表档案十七库存更正作业作业流程1填库存更正表门店主管根据库存差异原因，填写库存更正表。2审核根据审批权限，由经理以上人员审核。3录入alc文员将手续完备的库存更正表发入

31、电脑。4、归档录入完毕后，将更正表传递到财务部及更正部门。商品负库存处理作业流程:序号工作内容工作要求责任部门/人员依据文件形成文件执行部门/人员1负库存报表234库存更 正表5电脑库 存调整 数据6库存更正表十八商品负库存处理作业流程1列印负库存报表1. 1alc组门应于每周一列印门店负库存报表后交生鲜、食品、百货部门札i关经（副） 理。1.2生鲜、食品、白货经理将负库存报表下发给相关部门主管。2清查负库存原因部门主管依据负库存报表所列印商品逐一清查负库存原因。2.1电脑录入员产生错误收货录入错误；（把a商品录成b商品）。库存调整操作错误；（录入时加库存和减库存错误）。结帐错误；（商品未一一

32、刷码把不同货号商品同时结帐）。内部转货操作错课；（结帐货号非实际提领物品货号）。采购建档错误；（店内码和国际码混用）。顾客含（团购）退货商品未按退货程序录入或录入不止确。电器提货商品；（进货时补登收货动做）。联营厂商的商品；（非自营但有建档，统计销售的商品）。2. 2营业员作业失误盘点错误；（将不同商品混用不同货号）。赠品搭赠未录入；（造成超卖产生负库存）。箱进，单岀未做库存调整。退货已录入电脑又移到卖场销售。2. 3厂商作业失课贴错条码；（厂商或顾客调换条码）。3填写库存更正表部门主管填写库存更正表，按照审批权限审批。4、审批（依库存更正权限）5、库存更正资料录入alc部依据审批完成库存更正

33、表进行电脑录入，并确保录入正确。6、库存更正单转送财务部alc部门应于次日将库存更正单送交财务部。库存更正表食品百货组日期： 年 月 日更正编码:0.盘点更正1 .赠品/厂商补损耗2破损3被盜4.清仓销售5报废6.盘点录入更正7 改包装8.熟食部转入9.其他部门转出10.分店转货（成本）11.内部转货（费用）12 特殊商品归零13 收货部更正货号商品名称及规格更正数量（）含税售 价更正金额更正编码合计店长部门经理主alc管注：第一联:部门联；第二联:alc联； 第三联:财务联;盘点作业流程:序号工作内容工作要求责任部依据形成执行部门/人员文件文件门/人员1商厦总经理2盘点用表单、工具、生鲜部盘

34、点货超市部区域货架划分编食品部架控制经理号、人员分配。百货部表理货员行政部盘点区主管人事部域分配 表经理3理论知识培训部门经盘点模拟考核人事部盘点支理所有仓库援人员卖场陈列区生鲜部分配计食品部划表理货员4百货部仓管员收货部库存单主管生鲜部理货员5食品部仓管员百货部主管收货部盘点单理货员6各部门盘点单等所有 员工7各部门盘点单初盘单理货员8复盘单等所有 员工9财务部复盘单已抽查稽核人10的复盘员值班经理次h早将超市部抽复盘点单单交alc单咼0mromj表点:0:0异盘1214差lca值理盘点作业流程（续）:序号工作内容工作要求责任部门/人员依据文件形成文件执行部门/人员11生鲜部 食品部 百货部

35、盘点差异表营业员主管 经理12生鲜部 食品部 百货部 alc盘点修正表主管 经理文员13超市部期耗 品损 商间表超市部 经理14超市部商品期间 损耗表盘点报告超市部 经理十九盘点作业流程1确定盘点时间商厦总经理和超市部经理根据管理需要确定盘点时间。3盘点前的准备超市部有关部门须做好盘点前的各项准备工作，包括盘点表单的领取、用具的准备、 区域货架划分及编号粘贴，支援人员的统计分配等。4盘点人员培训商厦人力资源部组织参加盘点人员的技术培训及实地盘点模拟。5盘点前商品整理生鲜、食品、百货等各部门在盘点前整理好所属区域的商品，做到分类清楚易于盘 点。6抄写盘点单盘点的当天，生鲜、食品、百货部及收货部于

36、盘点开始前抄单完毕。7初盘盘点日当晚营业结束后，所有员工开始领单到指定的区域进行初盘。9复盘初盘结束以初盘单换领复盘单进行复盘。10稽核复盘完毕财务部稽核人员，按复盘单、抽查盘点结呆。11收单盘点完毕，值班经理收交全部盘点单，上交alc。10、盘点数据录入列卬盘点差异表alc文员根据抽复盘点单录入盘点结果，录入完毕列印盘点差异表。11、查找盘点差异根据盘点差异表，进行二次复盘，查找差异原因。12、人工调整根据二次复盘结果，及差异原因，做人工调整。13、盘点生效盘点生效，超市部经理批准列印商品期间损耗表。确认各部门的盘点结果。14、盘点报告超市部经理根据盘点结果三日内，书面提出盘点报告，上报商厦

37、总经理。体验店促销作业流程:序号工作内容工作要求责任部门/人员依据文件形成文件执行部门/人员12快讯清单促销区 及端架 计划表3快讯清单验货单4请清 申诵 p io 44 abp、耳56促销区 及端架 计划表快讯商 品销售 统计分 析表二十超市部快讯作业流程1列印促销计划表快讯上档前10天电脑部列印促销商品计划报表交部门经（副）理下发相关部门采购主管。2制定促销区及端架计划表相关部门采购主管应根据促销商品计划报表填写端架及堆头促销计划表，上档前七天送经理审批。3、订货、收货采购主管应根据端架及促销堆头计划表陈列方式进行首批快讯商品订货、订单 上必须注明档期；快讯商品到货日期必须在促销采购期内（

38、促销前10天至后4天）。3制作pop、列印红价格卡3. 1楼面主管向美工申请制作pop。pop内容：货号、规格、商品名称、止常价、 特价、pop大小、数量、及促销期间。3. 2快讯上档前一天领回pop、并检查pop是否正确（货号、品名、规格、促销价格、pop大小、数量、促销期间）。4快讯换档快讯上档当天，快讯价格生效，超市部应该更换快讯商品价格卡及pop。5快讯考核上报5.1快讯上档期间，相关主管必须每天分析华联快讯报表，了解销售状况，配合 下单，避免缺货。5. 2快讯档期结束后第二夭,相关部门主管总结快讯销售统计分析表及供应商到货异 常状况，并填写供货状况异常汇总表，呈报部门经理转超市部经理

39、，作为日后 促销商品选项参考及对供货异常的供应商进行要求。店内促销作业流程:序号工作内容工作要求责任部 门/人员依据文件形成 文件执行部 门/人员12促销期间 应该配合 快讯档期商品店 内促销 计划表3依据dms及陈列方 式决定订货量商品店内 促销计划 表4商品店内 促销计划 表56店内促销结束后 主管应该总结促 销结果分析销售 原因商品店内 促销计划 表二十一店内促销作业流程1确定促销期间采购主管与供应商对店内促销品项及促销期间进行确定（店内促销商品出楼面主管进行提报）。2、确定店内促销商品售价采购主管与供应商针对商品进价达成协议，经部门经理审批后，采购主管通知楼面 相关主管订货。3、超市部

40、订货超市部相关主管依据促销商品dms及陈列位置大小决定订货数量，并要求供应商在 店内促销开始前一日将促销商品送货到位。4、广播稿pop制作楼面和关主管中请pop制作及编写广播稿。5、陈列销售楼面主管负责将促销商品陈列在指定位置，悬挂pop,核实商品价格。6、总结促销结果相关部门主管应该于促销结束后，进行促销结果总结，分析销售状况，例（选项不 合季节或售价太高，陈列不佳，没做好订货，供应商不配合送货等）原因分析作为 日后改善参考。专题促销作业流程:序号工作内容工作要求责任部门/人员依据文件形成文件执行部门/人员1企划部年度促销 计划2超市部3企划部 超市部4超市部组织实施总经理专题促 销文案56部门经理二十二专题促销作业流程1企划部确定促销专题商厦企划部根据年度促销计划，确定专题促销主题、内容、时间、方式等。