xxx专用车制造有限责任公司质量手册(3)

1、XXX专用车制造有限责任公司质量手册（3）XXX专用车制造有限责任公司质量手册编制：日 期:审核：日期:批准：日期:XXX专用车制造有限责任公司公布日期：2003-01-5实施日期：2003-01-10XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第1页本章：第1 1页质量手册发布令第A版第0次修改质量手册公布令本手册是依据GB/T19001-2000质量治理体系-要求标准和强制 性产品认证工厂质量保证能力要求制定的，它阐述了本企业的质量方针、 质量目标，并对本企业的质量治理体系提出了具体要求。本手册适用于本 企业生产的系列客车、底盘及厢式专用车产品的设计、开发、制

2、造和服务。本手册自2003年1月10日起正式实施。本手册是本企业质量治理的差不多法规，是质量治理体系运行的准则, 也是本企业对所有顾客的承诺，本企业的所有职员自本手册实施之日起， 必须遵照执行。总经理:日期XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第2页本章：第1 1页质量方针批准令第A版第0次修改质量方针批准令本企业的质量方针是：科技求进展、质量求生存、诚信求效益、服务 求中意。质量方针的内涵是：以先进的技术持续开发新产品，以最好的质量和 最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点，实现我们对顾客及有 关方的承诺。望全体职员认真明白得质量方针的内涵，并以实际

3、行动贯彻执行。总经理:日期：XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第3页本章：第1 1页管理者代表任命书第A版第0次修改管理者代表任命书今任命孙礼安为我公司的治理者代表，任职三年，届满时重新任命， 并授权其职责范畴内的相应权限，其职责是：1、确保质量治理体系所需要的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告质量治理体系的业绩和改进需求；3、确保在整个本企业内提升满足顾客要求的意识；4、就质量治理体系有关事宜与有关各方联络；5、组织内部质量审核，批准内审打算、审核报告和纠正 /预防措施 望本企业有关人员服从和谐，共同履行质量职能，以确保质量治理体系有效运行。总

4、经理:日期：XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第4页本章:第2 1页Q前言第A版第0次修改1本企业情形简介XXX专用车制造有限责任公司是按照现代企业治理制度建立的大型高 科技民营企业。公司借用民营企业的机制、资金，利用大型国有企业的人 才、技术、无形资产和优良资产等优势，通过消化吸取国内外成功汽车企 业运作体会，采纳先进、适用的汽车生产工艺，搭建起公司起点高、生产 工艺技术先进适用、机制灵活、品种多、市场销售空间大的科研、生产、 销售、服务一体的进展平台。公司按照现代企业治理模式，实行总经理、部门领导目标考核，以工 作质量确保产品质量。公司建有完整、咼效

5、的运行治理机构，设有技术开 发部、质量治理部、售后服务中心，从产品研发、改进、设计开始，对产 品的安全性、经济性、有用性、舒服性、可靠性等按照国际标准IS9000认证体系和国标GB/T19001-2000质量体系标准进行售前、售中、售后全过程 质量监控。公司现拥有完整的冲压、焊接、阴极电泳底化、喷涂烤漆、总装及检 测生产线，各类生产工艺手段齐全。现公司已上国家经贸委公告涵盖 五大系列二十三个品种，轻型商务用车、微型厢式运输车满足了国内个体 经济、民营经济加速进展的需要，各类专用车、改装车型又为满足汽车市 场专业化、个性化趋势需求打下了基础。公司依据在专用车、改装车、基型车内的技术、工艺、制造手

6、段和资 金实力较为雄厚的优势，按照“以各型专用车为基础，系列微型车为龙头，特种车为进展方向”的总体思路，寻求合资合作伙伴，先后吸XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第5页本章：第2 2页Q前言第A版第0次修改引了韩国、日本等汽车制造厂商来公司洽谈合作，为公司下步“立足 国内，拓展海外市场”制造了良好外部环境条件。为满足公司多品种、专业化、规模化的进展需求，公司已在绵阳欧家 坝征地145.5亩，总投资8800万元，新建一个现代化的专用车、微型车、 特种车研发生产的工业园。该项目作为绵阳市重点招商引资项目，得到市、 区两级党委、政府领导的高度重视。该项目的建成

7、投产，它的辐射作用、 有关产业的带动作用将为绵阳市、游仙区的经济进展和结构调整起到主动 的作用。由于公司经营进展策略紧紧贴合国家汽车产业进展政策，加上公司产 品结构符合国内、国际汽车行业专业化、个性化的进展趋势，产品市场进展空间大，公司进展前景极为乐观。估量到2005年末，公司各型汽车产量达5万辆，销售收入4-6亿，地点企业配套件产值达1.5亿。地址：绵阳市游仙经济试验区欧家坝邮编：621000XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第6页本章：第2 1页1范围第A版第0次修改质量手册换版时，仍执行上述程序质量手册的发放质量手册由综合部负责登记发放，对内发放范

8、畴为总经理、副经理、部门负责人、车间主任。对内发放的质量手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章。发放 给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，加盖“非受控”印章。受控版本质量手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、 擅自更换和复制，当调离工作或离开本企业时，应办理变更或交还手续。质量手册的更换和换版质量手册采纳活页装订。质量手册由综合部负责更换。当受控 版本质量手册的内容更换时，能够采纳划改或用更换页替换作废页的形式 更换，所有更换由综合部统一集中实施，并填写“质量手册更换一览表”。当质量手册通过重大或多次更换，或本企业的质量治理体系发 生

9、重大调整时，由治理者代表提出“质量手册换版申请”，经总经理批准后 实施。质量手册的换版仍执行本手册的有关规定。换版的版本号为“A、本手册是依据GB/T19001-2000质量治理体系-要求标准制定的。 本手册阐述了全企业的质量方针、质量目标，对质量治理体系的要求作出 了具体规定。本手册识不了各个过程。覆盖了GB/T19001-2000标准的所有要求。XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第7页本章：第2 2页1范围第A版第0次修改本质量手册适用于本企业生产的各种客车、底盘及厢式专用车的设计、 开发、制造和服务。XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.

10、QMAD-2003共68页第8页本章：第1 1页2引用标准第A版第0次修改GB/T19000-2000质量治理体系基础和术语要求业绩改进指南GB/T19001-2000质量治理体系GB/T19004-2000质量治理体系认证实施规则附件一工厂质量保证能力要求XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第9页本章：第1 1页3术语和定义第A版第0次修改本手册采纳GB/T19001-2000质量治理体系基础和术语中的术语和定义XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第10页本章：第1 1页4.1总要求第A版第0次修改4.0质量治理体系

11、4.1总要求本企业依据GB/T19001-2000标准的要求，建立了质量治理体系，并形成 文件。本企业全体职员应有效地贯彻招待并连续改进其有效性。本企业按照GB/T19001-2000标准的要求，对过程进行治理，确保质量 治理体系的有效实施，并实现本企业的质量方针和质量目标。本企业对过 程实施治理的方法是：识不质量治理体系所需要的过程；确定过程顺序的接口关系；确定有效操纵过程所需的准则和方针；明确所需的资源的信息；对过程进行监视测量和分析；采取必要的改进措施，确保过程结果并实施连续改进。否 总 装二出厂检验一专门过程交付顾2-关键过程XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2

12、003共68页第11页本章:第6 1页4.2文件要求第A版第0次修改421总则421.1本企业的质量治理体系文件要紧包括 质量手册：质量治理体系程序；3）企业内部支持性治理文件（包括本企业的规章制度、治理方法等）和作 业文件（包括规范、作业指导书、表格等）；4）外来文件：各类标准和必要的参考资料及顾客提供的技术文件。5）其他与质量有关的文件及所要求的记录。421.2文件编写的差不多要求质量手册向本企业内部或外部提供关于质量治理体系的差不多信息， 用以对本企业的质量治理体系作出纲领性的概括性的描述。应规定本企业 质量治理体系的范畴，以及质量治理体系过程之间的相互作用。质量手册通常引出相应的程序，

13、程序文件是质量手册原则性要 求的进一步展开和细化。文件操纵1）文件公布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的;2）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第12页本章：第6 2页4.2文件要求第A版第0次修改3）确保文件的更换和现行修订状态得到识不；4）确保在使用处获得适用文件的有效版本；5）确保文件保持清晰，易于识不；6）确保外来文件得到识不，并操纵其分发；7）防止作废文件非预期使用，若因任何缘故保留作废文件时，应对 这些文件进行适当的标识。423.2综合部负责质量手册的编制，各部门负责程序文件和支持性治 理文件的编制，

14、综合部负责质量体系文件中质量手册、程序文件、治理性 文件的评审、归档、发放、更换和治理；外来文件归口部门负责外来文件 的归档、发放和治理的操纵；技术部负责本企业内技术性作业文件的编制 和治理的操纵；各部门负责本部门与质量有关的治理文件的编制。423.3文件的编写、审批和公布1）质量手册由综合部负责编写，经治理者代表审核、总经理批准后公 布；2）质量治理体系程序文件由技术部组织各部门编制，经治理者代表审 核、报最咼治理者批准后公布；3）体系中的治理性文件，由综合部组织各部门编制，部门领导审核、 主管领导批准后，由技术部统一编号，由综合部公布。4）技术性作业文件由技术部负责人审核后向有关部门公布；

15、文件的发放文件和发放范畴由文件编制发放部门确定，体系文件报最高治理者批准后,XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第13页本章:第6 3页4.2文件要求第A版第0次修改由综合部按审核范畴编号、登记、发放。发至本企业内部与质量有关的文件平均受控文件，发给认证机构的质 量治理体系文件也为受控文件，加盖“受控”印章。发放给顾客的文件为 非受控文件，由有关部门审批后发放。423.5文件的治理综合部负责有关文件的建档、保管、发放工作。归档文件的储存期视 文件的重要程度而定。本企业各部门要精心治理，防止文件受潮、损坏、 变质或丢失。查阅、借阅文件时应履行相应的手续，借阅

16、的文件要按期归还。作废的和超过保管期的文件，由发放部门负责收回，经治理者代表批 准后统一销毁。为积存知识作为资料储存的失效文件，由留用部门提出申请，综合部 批准后，由申请部门保管。文件的复印件加盖“受控”印章或文件批准人签字，否则，复印件无 效。423.6文件修订或更换时，由原编制部门提出申请，由原审核部门和 人员负责审核、批准。文件的更换经审批后，由原制发部门组织更换。文件的更换方式采纳划改、换页和换版。423.7每年3月份综合部负责组织对体企业所使用的现有质量治理体系文件的有效性进行评审，各部门结合平常使用情形进行评审，必要时按 照文件操纵XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.Q

17、MAD-2003共68页第14页本章：第6 4页4.2文件要求第A版第0次修改程序的有关规定予以修改。记录操纵本企业制定并执行质量记录操纵程序，对记录进行操纵，为证明产 品符合规定的质量要求，证明质量治理体系有效运行提供依据。4.241技术部负责记录的标识、归档治理工作，并指导各部门建立、 储存和治理有关的记录。与质量治理体系运行有关的所有部门，均应按要 求妥善保管好有关的记录，并及时向技术部归档。4.242记录的范畴与分类记录的范畴：各质量治理体系文件中规定提供的记录，以及在质量治 理体系运行中形成的其他记录，也包括来自供方的记录。记录的分类：各项治理记录、各项操作记录、各项监视和测量记录和

18、 各种报告以及试验和型式试验记录。记录的填制所有记录应字迹清晰、内容完整、齐全，提供的数据、资料要准确。 质量治理体系运行记录要及时填写，并应随时整理，不得后补、伪造。记 录一经填写完整，不得涂改。如果笔误经证实原有记录不准确，可在原始记录中用“划改”的形式 进行更换，并由更换人签字工盖章。记录印制的规定各程序规定的记录表格及各部门自用的记录表格均由技术部联系印制，统XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第15页本章：第6 5页4.2文件要求第A版第0次修改一编号、备案。记录的标识各质量治理体系程序规定的记录的编号按与有关的质量治理体系程序 文件的编号相对应

19、；各种记录应在表格的左上方标识顺序号.质量活动中形成的声像记录如磁带、照片及软盘等，在其包装上标识 该记录的名称内容、制作时刻、制作人等有关信息。记录的搜集、贮存和归档各记录储存的责任部门负责搜集和治理本部门形成的记录，并进行分 类汇总，立卷保管，按规定的时刻和要求向有关部门和人员传递。各部门 要将记录贮存在资料柜中，做好防水、防盗、防潮等工作。每年3月底前，各部门将上年的记录向技术部归档，技术部按记录的 编号归档。4.247记录的查阅/借阅查阅/借阅记录必须通过记录治理人员同意后，方可查阅 /借阅。查阅/ 借阅人员应爱护记录，不准在记录上私自涂改或撕毁，保持其完整和清洁。顾客查阅记录时，经记

20、录保管部门负责人批准后，方可办理查阅手续。出于法律证实、处置质量纠纷或由于其他目的的需要借阅记录时，经总经XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第16页本章：第6 6页4.2文件要求第A版第0次修改理批准后，借阅人向记录保管部门办理借阅手续。记录的处置和销毁记录的储存期视记录的重要程度而决定。如超过储存期限时，由技术 部确认有无利用价值，隔离存放半年以上后，由技术资料员销毁，治理者 代表监销。XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第17页本章：第1 1页5.1治理者承诺第A版第0次修改5.0治理职责5.1治理承诺本企业总经

21、理的治理承诺是：有效并高效地建立、实施质量治理体系 并连续改进其有效性；本企业通过开展以下活动，证实基履行承诺；1、向本企业内有关部门和人员传达顾客要求和法律法规要求的重要 性；2、制定质量方针；3、依据质量方针和组织实施需要，制定质量目标；4、进行治理评审；5、为本企业质量治理体系的有效和高效地运行配置适宜资源。XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第18页本章:第1 1页5.2以顾客为关注焦点第A版第0次修改5.2以顾客为关注焦点本企业的成功取决于明白得并满足其顾客当前和以后的需求和期望, 本企业应持续地识不顾客的要求和期望，并以实现顾客中意为目标。52

22、1顾客对产品的需求和期望一样包括：符合性、可信性、可用性、 交付能力售后服务、价值和寿命周期的费用，以及满足法律法规要求。522本企业通过市场调研、市场推测或与顾客直截了当沟通的方式来 确定顾客的需求和期望，执行营销政策及规定和质量保证协议书 中的规定。为满足顾客（包括产品最终使用者）的需求和期望，本企业应：1）识不顾客，包括潜在的顾客；2）识不并依据顾客（包括最终使用）的需求和期望来确定产品的要求;3）确立并评判本企业的竞争能力；4）识不机会、弱点及以后竞争优势；5）建立必要的制度；6）制订相识的职责；7）配备并培训有关人员。坚持产品的最终监测者是顾客，顾客的需要确实是产品的“标 准”。XX

23、X专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第19页本章：第1 1页5.3质量方针第A版第0次修改5.3质量方针质量方针体现了本企业满足顾客要求和连续改进的承诺，本企业应组织制定本企业的质量方针。制定质量方针的原则是：1）质量方针应与本企业的宗旨相适应、与总体经营方针政策相和谐。2）质量方针应对满足要求作出承诺;3）质量方针应对连续改进作出承诺；4）质量方针应提供制定和评审质量目标的框架。532依据上述原则，经反复推敲和沟通，本企业的质量方针是：“科技求进展、质量求生存、诚信求效益、服务求中意。”质量方针体现了本企业的组织目标以及顾客的需求和期望，各级 治理人员要将质

24、量方针传达到治理、执行、验证和作业等层次，使本企业 的所有成员都能明白得并贯彻实施。本企业应持续地对质量方针进行评审，确保质量方针连续符合本 企业质量治理的需要。具体执行治理评审程序。质量方针是本企业的重要质量文件， 应按文件和资料操纵程序 的规定予以操纵。XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第20页本章:第2 1页5.4策划第A版第0次修改5.4策划总经理组织质量治理体系的策划，该策划是针对实现质量方针，确定 质量目标，确保实现质量目标所需的资源和过程得到识不和策划。质量目标总经理应确定在本企业内有关职能和层次上建立质量目标。即在本企 业总质量目标确定后

25、应在部门的层次上展开。分质量目标应与总质量目标 相一致，并可测量。本企业的质量目标是：1）一次交验合格率：95%逐年增加0.3%2）质量缺失率:3%逐年下降0.2%3）顾客意见及时处理率：100%逐年保持4）顾客中意率:93%逐年增加0.5%5）履约率:100%逐年保持质量治理体系策划542.1总经理组织最高治理层对质量治理体系进行策划，即对实现质 量方针、质量目标所需 的资源和过程进行策划。策划输出应形成质量改进 打算文件。质量治理体系策划的输入：a顾客和其他有关的需求和期望；b、产品的性能；c、质量治理体系的状况；d、从过去的体会所获得的教训；XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY

26、.QMAD-2003共68页第21页本章：第2 2页5.4策划第A版第0次修改e、改进的机会；f、减少风险。2）、质量治理体系策划的输出：a、质量治理体系的输出；b、职责和权限（包括实施改进）；c、质量治理体系的职能分配；d、所需的资源；e、质量治理体系的连续改进。542.2按照本企业产品及顾客的要求，本企业的质量治理体系应满足 GB/T19001-2000标准要求的全部内容。没有承诺的例外，通过策划确定程 序文件为13个。542.3质量治理体系所需资源在下一章中阐述。542.4质量治理体系的策划和体系结构及职能的变化将在治理评审时 同时评判。在对质量治理体系的变更进行策划时必须经批准，并由综

27、合部 改进打算中的规定的责任部门在规定时刻内实施变理，做好接口的联接， 使更换期间应保持质量治理体系的完整性。XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第22页本章：第9 1页5.5职责、权限和沟通第A版第0次修改5.5职责、权限和沟通为促进有效的治理，本企业明确规定各部门的职责及相互关系，同时 对内部联络作出规定。本企业依据治理动作的需要，结合本企业的实际情形，建立了完善的 组织结构，编制了“质量治理体系结构图”，并结合GB/T19001-2000标准的要求，编制了本企业“质量职责分配表”。 本企业对与质量有关的所有人员，规定了质量职责并明确了相互间的 配合关

28、系。专门强调了以下人员的质量职责：1）总经理a、全面领导本企业的日常工作，向本企业传达满足法律、法规要求的 重要性；对本企业的最终产品质量负责。b、制定质量方针和质量目标、负责批准本企业的质量手册；c、主持治理评审；d、确保质量治理体系运行必要的资源配备；e、负责财务治理工作，批准财务打算。f、负责人事治理工作，审批年度培训打算，确保人力资源的有效配置。g、负责厂办治理及文件审批；2）总工程师（副经理）a、负责所辖部门贯彻执行本企业质量方针、目标，确保质量治理体系 在所辖部门的有效运行；b、制定本企业技术进展规划，审批和监督技改项目的实施；c、负责审批新产品的试制报告；d、负责组织贯彻国家、行

29、业的技术标准和规范；XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第23页本章:第9 2页5.5职责、权限和沟通第A版第0次修改e、负责批准设备治理制度，审批新进设备的购置;f、审批各项质量治理制度；g、审批重大质量事故评审结果，确保本企业的最终产品质量满足顾客 要求。3）生产主管a、在总经理的领导下负责本企业的生产运作，确保质量治理体系在所 辖部门的正常运行；b、负责审批生产打算；c、负责生产设施的配置、监督生产设施的使用、爱护；d、确保生产物资的供应，审批合格供方名目；e、负责物资、仓储治理。4）销售主管a、在总经理领导下负责本企业的销售运作，确保质量治理体系在

30、销售 部门的正常运行；b、制定经营决策，主持产品销售和售后服务工作；c、负责组织处理顾客重大投诉，妥善处理顾客意见。5）治理者代表a、在厂长的领导下确保本企业质量治理体系的过程得到建立、实施和 保持；b、领导本企业的内部审核，向最高治理者报告质量治理体系的业绩， 包括改进的需求；c、确保在整个企业内提升满足顾客要求的意识；d、代表本企业就与质量治理体系有关的事宜进行外部联络；e、负责审核质量手册和各部门的工作手册。6）综合部XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第24页本章：第9 3页5.5职责、权限和沟通第A版第0次修改a、负责组织编制与质量方针和目标一致

31、的质量治理体系文件，负责内 部质量审核及治理评审工作；b、负责治理本企业质量治理体系文件；c、负责产品设计和开发任务书的下达及评审治理工作；d、负责本企业的标准化及微机治理工作。7）技术部a负责本企业质量治理体系的具体实施及记录操纵治理；b、在自己的职权范畴内组织处理不合格品，检查、验证纠正、预防改 进措施的执行成效。c、负责对产品实现过程的监视和测量；d、组织采纳适用的统计技术进行数据分析。e、在总工程师的领导下组织和实施本企业新产品的设计和开发全过 程；f、确保质量治理体系在本部门的正常运行；g、负责新产品技术文件的编制、发放、治理及产品工艺的设计和工艺 纪委的检查考核；h、负责外来技术文

32、件的治理及参与销售合同的评审。8）市场部a全面负责本企业产品的日常销售工作， 确保质量治理体系在本部门正 常运行；b、组织识不顾客的需求和期望，组织有关部门对产品需求进行评审；c、负责组织顾客中意度调查、统计。d、负责与顾客沟通，建立顾客档案，妥善处理顾客意见；e、负责产品售后服务工作，及时了解和反馈顾客意见。f、负责顾客所购产品的修理服务工作。XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页 第25页 本章：第94页5.5职责、权限和沟通第A版第0次修改9、制造部a、全面负责本企业产品的日常生产，确保质量治理体系在本部门正常运行;b、负责按照市场需求制定生产打算，并

33、组织和谐各部门按打算进行生 产；c、负责生产设备的日常治理，确保满足生产需要；d、编制生产作业指导书，并监督执行及参与销售合同的评审。E、负责计量器具、检测设备检定治理工作和试验工作以确认检验工作 关键之器件。10）配套部a、全面负责本企业生产所需要原材料采购供应，确保质量治理体系在 本部门正常运行；b、参与对顾客需求和产品需求的评审，负责组织对供方进行评判，确 保采购合格的产品；c、负责执行采购打算，预备采购资料，执行采购作业。d、全面负责本企业的物质治理，确保质量治理体系在本部门正常运行;e、负责编制米购打算；f、负责本企业原辅材料、零部件的运输治理，确保生产物质的及时配 送。11）综合部

34、a全面负责本企业的日常行政治理工作，确保质量治理体系在本部门 正常运行；b、对本企业治理性的文件进行归档治理；c、负责本企业对外公共关系、宣传等工作，为企业树立良好形象。d、负责职员聘请、教育、培训等工作的归口治理；e、制定并实施“年度培训打算”；f、负责本企业人事治理；XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页 第26页 本章：第95页5.5职责、权限和沟通第A版第0次修改g、作好各种培训记录，建立职员个人培训档案h、负责本企业的经营治理及合同评审工作，i、负责本企业职责、权限的沟通；j、负责全厂治理工作的督察、考核。12）财务部a、负责本企业的资金筹措；b、

35、合理使用资金，参与合同评审；c、成本核算；d、负责质量改进资金配备；e、负责固定资产的治理。13）质量检验员a、按检验规程进行检验；b、对检验的质量负责；c、履行报告、有关监督职能。14）内部审核员a按审核打算分工进行审核；b、客观公平地搜集证据，对审核结论负责;c、配合组长工作。15）不合格品审理员a、按规定对不合格品进行处置；b、对处置结论负责；16）理化/计量治理员a、建立计量器具台账；b、编制周检打算及季度抽检打算；XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第27页本章：第96页5.5职责、权限和沟通第A版第0次修改c、按期送检及季度抽检；d、监督职员正

36、确使用计量对原材料进厂进行理化试验。17）技术人员a负责新产品的设计和开发，严格执行设计、试验程序;b、做好技术、工艺治理工作，对所设计的产品图样和编制的工艺技术 文件的先进性、合理性、正确性负责；c、解决生产现场中显现的工艺技术咨询题；d持续学习和应用现代科学技术，提升业务能力，开展质量攻关和技 术进步活动。18）打算（调度）人员a、按照市场需求，下达生产打算；b、加大生产进度治理，合理调度生产，确保生产任务的按时完成；c、及时向有关部门传递生产信息，和谐解决阻碍生产进度的各种咨询 题。19）生产工人a、履行岗位职责，做好本职工作；b、严格按操作规程生产，对产品生产质量负责。c、正确使用和爱

37、护工装和计量器具，按规定对生产设备进行日常的爱 护保养；d认真填写原始记录，对提供数据的真实性和完整性负责；e、主动参加“ 5S”活动，做到安全文明生产，防止事故发生。f、本企业岗位质量责任制详见岗位职责及能力要求g、本企业采纳培训、会议等方式使全体职员明确自己的职责，主动为 质量治理体系的建立及改进作出奉献，有效地开展质量治理所涉及的各项活动。XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页28页本章：第97页5.5职责、权限和沟通第A版第0次修改治理者代表治理者代表应在领导层产生，总经理任命，治理者代表的职责和权限 如下：1）确保质量治理体系所需的过程得到建立、实

38、施和保持;2）向厂长报告质量治理体系的业绩和所需要的任何改进;3）确保在整个本企业内提升满足顾客要求的意识；4）负责与质量治理体系有关事宜的外部联络。内部沟通 内部联络的畅通是质量治理体系有效性的标志之一。为确保有效 沟通，本企业内部的质量文件均规定了讲明上下级和部门横向沟通的信息 及组织接口关系。内部沟通内容为：与满足顾客要求，实现质量目标以及确保质量治理 体系有效性等有关的内容。内部沟通形式要紧有：会议、简报、刊物、横向工作小组等。重庆专用汽车制造总厂组织机构图司务5.5职责、权限-室处-处室室XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第30页本章：第9 9

39、页5.5职责、权限和沟通第A版第0次修改质量治理体系过程职责分配表职能部门标准要求、治 理 层总 工 程 师 办 公 室开 发 处生 产 治 理 处品 质 治 理 处销 售 公 司售 后 服 务 处物 资 采 购 处物 资 治 理 处运 输 处打 算 财 务 处厂长办公室设 备 工 -艺 处劳 动 人 事 处各 车 间、分 厂企 管 督 察 室4.质量治理体系OOOOOOOOOOOOOOO4.2.3文件操纵OOOOO：OOOO：OOO4.2.4记录操纵OOOOOOOOOOOOOO5.1治理承诺OOOOOOOOOOO5.2以顾客为关注焦点OOOOOOOOOO5.3质量方针OOOOOOOOOOOO

40、OOO5.4策划OOOOOO| OOOOO| OOO5.5职责、权限与沟通OOOOOOOOOOOOOO5.6治理评审OOOOOOOOOOOOO6.1资源提供OOOOOOOOOOOO；OOO6.2人力资源OOOOOOOOOOOOO6.3基础设施OOOOOOOOOOOO6.4工作环境OOOOOOOOOOOOOO7.1产品实现的策划OOOOOOOOO7.2与顾客有关的过程OOOOO；OOOO7.3设计和开发OOOOOOOOOO7.4采购OOOOOOOO7.5生产和服务提供OOOOOOOO7.6监视和测量装置的操纵OOOOOOO8.1总则OOOOOOOO8.2监视和测量OOOOOO8.3不合格品操纵O

41、OOOOOOOO8.4数据分析OOOOOOOOOOOOOO8.5改进OOOOOOOOOOOOOOXXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第31页本章：第2 1页5.6治理评审第A版第0次修改5.6治理评审本企业制定并执行治理评审程序，定期评审质量治理体系，以确保 质量治理体系连续的适宜性、充分性和有效性。总经理按照打算的时刻间隔评审质量治理体系，评审包括评判质 量治理体系改进的机关和变更的需要。治理评审的输入包括：1）各种审核结果；2）顾客的反馈：包括顾客中意的测量结果与顾客沟通的结果；3）各部门质量治理体系运行情形总结；4）产品质量的符合性：包括过程及产品监

42、视和测量的结果；5）预防和纠正措施的实施状况；6）以往治理评审后采取措施的跟踪情形和有效性；7）可能阻碍质量治理体系的变化，指本企业内外部环境的变化；8）改进的建议。综合部编制治理评审打算，报治理者代表审核。总经理批准后， 下发给参加治理评审的有关部门和人员。各部门/人员按照分工预备治理评 审所需的各类总结性报告和有关资料。治理评审通常以会议的形式进行，由总经理主持、部长、各部门 负责人等参加。参加人员对所提交的报告/资料进行分析和讨论，确定不合 格/改进等参加。参加人员对所提交的报告/资料进行分析和讨论，确定不合 格/改进项目，并进行缘故XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMA

43、D-2003共68页第32页本章:第2 2页5.6治理评审第A版第0次修改分析，提出相应的整改/改进措施打算和要求，落实责任部门。综合部负责做好会议记录。治理评审输出应包括以下方面有关的措施;1）质量治理体系及过程的改进的决定和措施；2）产品改进的决定和措施，对现有产品符合要求的评判，包括是否需 要进行产品、过程审核等评审内容有关的要求；3）资源需求；4）质量治理体系（包括质量方针和质量目标）的评判结论等。566治理者代表在治理评审终止后编写治理评审报告，经总经理批准 后，由综合部下发给参加治理评审的有关部门和人员。整改/改进措施打算经治理者代表批准后由综合部下发给相应的 责任部门，各责任部门

44、按要求在规定的时刻内制定并实施相应的整改措施， 整改措施完成后，由综合部负责组织有关人对责任部门的整改措施的实施 情形及其有效性进行验证，综合部负责的整改措施，由治理者代表负责验 证。综合部负责按质量记录操纵程序的规定储存与治理评审有关 的记录。由治理评审所引起的文件更换执行文件和资料操纵程序。XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第33页本章：第1 1页6.1资源的提供第A版第0次修改6.0资源治理6.1资源的提供本企业应确定并提供确保顾客中意、认证产品、实施和保持质量体系 并连续改进其有效性所需的资源，并对资源进行有效的治理。资源包括：人力资源、基础设施

45、、工作环境及技术、信财务等。本企业为满足顾客要求，对人员、基础设施和工作环境规定以相应的 要求，具体见行政业务治理规定、生产设备治理程序和劳动安全 爱护规定归口治理部门定期测评资源是否充足、适宜。XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第34页本章：第1 1页6.2人力资源第A版第0次修改6.2人力资源本企业制定并执行行政业务治理规定对本企业的所有与质量有关 的人员实施有效治理并提供适宜培训，确保与质量有关的人员能胜任本职工 作。621综合部组织各部门确定从事阻碍产品质量工作人员所必要的能 力，对能力的判定应从教育、培训、技能和经历方面全面考虑，在此基础 上编

46、制岗位职责及能力要求，作为选择、聘请、安排人员的要紧依据。622本企业为职员提供培训的机会，使其具备相应的能力并使其意识 到自己工作对质量治理体系的重要性和各种活动之间的关联性，为实现本 企业质量目标做出奉献。综合部依据各部门的培训需求并结合工作需要，于每年3月底前制定本企业年度职工培训打算，报总经理批准后实施。综合部依据年度职工培训打算的要求组织实施培训，负责做好考 勤、治理、和谐工作，各有关部门配合实施本企业培训打算。625培训终止后，综合部会同培训教师对参加培训人员进行考试、考 核，并作出评判。综合部向培训合格者发上岗证。不合格者，需等岗并进 行再培训，若经考核仍不合格作解除劳动合同处理

47、。配套部负责组织对供方人员实施培训并进行考核。627综合部通过理论考核、操作考核。业绩评定和征求部门意见等方 式来定期或不定期评判培训工作的有效性。628综合部负责按人事劳资治理制度的有关规定保留每位职员的 教育、经历、培训及岗位资格认可的记录。XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第35页本章：第1 1页6.3基础设施第A版第0次修改6.3基础设施技术部组织生产制造部等有关部门确定为达到产品符合要求所 需的基础设施。经确定，这些基础设施包括：1）建筑物、工作场所和有关设施。2）产品生产和服务所需的生产设备装置和工位器具 （包括硬件和软件）3） 支持性服务（

48、如运输、通讯和服务网点等）。生产制造部提出所需设施的配置申请，报请总经理批准后，进行 购置。新购置的设备由技术部组织生产制造部、配套部及使用部门验收后， 提供给使用部门。使用部门依据生产设备治理程序的规定进行操作和日常的维 修保养。技术部依据生产设备治理程序规定对基础设备进行治理，包 括建立基础设施名目及档案、制定修理保养打算等，并对设施是否完好定 期进行评判。XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第36页本章:第1 1页6.4工作环境第A版第0次修改6.4工作环境641工作环境所涉及的内容：1）人的因素a、职员潜能的制造性的工作方法；b、安全规则和有关的指

49、南；c、防护设备和专门设施的使用。2）物理因素a、热、噪声、光；b、卫生、湿度、清洁度；c、振动、污染、空气。技术部协助生产制造部识不为实现产品符合性所需的工作环境 中人的因素和物理因素，在有关的工艺文件中提出对工作环境的要求，制 定劳动安全爱护规定。技术部负责为生产车间配置相应当设施，满足工作所需的清洁 度、温度、热、光等环境要求，并依据生产设备治理程序的规定对这 些设施进行治理。生产制造部制定并负责依据劳动安全爱护规定的规定制定设 备修理保养打算并进行操作和日常的修理保养。要求定期对生产车间的环境状况进行检查。XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第37

50、页本章：第1 1页7.1产品实现的策划第A版第0次修改7.0产品的实现7.1产品实现的策划本企业对与产品实现有关的过程进行策划和作出规定，并对这些过程实施有效的操纵和治理。产品实现策划的总体要求是：与本企业的质量治理保证体系及其 他要求相一致，并应以适于本企业运作的方式形成文件。在策划产品实现过程中应适当确定以下方面的内容：1）产品的质量目标和要求。2）产品确定所需的过程；3）对产品确定文件和资源需求；4）确定需开展的验证、确认、监视和测量活动。5）确定产品接收标准。明确有关的记录要求。治理者代表负责组织技术部、配套部、生产制造部、市场部、综 合部负责人和其他有关人员对实现过程进行策划。经反复

51、研究，本企业现 有产品实现过程包括：与顾客有关的过程；设计和开发、采购、生产和服 务提供过程。本企业制定了营销及规定、质量保证协议书、产品变更操 纵程序、物资采购治理制度、例行检验和确认检验程序，款中内 容在这些程序文件中已明确，具有可操作性，并能提供过程实施有效性的 证据。本企业针对特定的产品、项目和合同的质量治理体系过程和资源 编制质量整改打算（如图纸、图样）。针对合同和新产品，本企业编制质量 整改打算的内容有不同的侧重：1）本企业依据合同评审开展活动策划，为实现顾客中意的产品确定质 量目标；2）针对新产品实现过程的策划，确定具体的质量目标及实现过程的设 计文件、工艺文件和有关标准。XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第38页本章：第2 1页7.2与顾客有关的过程第A版第0次修改7.2与顾客有关的过程本企业制定并执行营销政策及规定和质量保证协议书对顾客的需求加以识不和评审，并安排与顾客沟通，以确保顾客中意产品要求的识不721.1市场部按照顾客规定的订货