MY2-010-采购控制程序

1、MY2-010-采购控制程序文件名称：采购操纵程序文件编号：MY2-010版本号：A日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5修订记录页 号页 版修改内容批准人修改日 期1目的对采购过程及供应商进行操纵，确保所采购的物料符合规定要求2范畴适用于对公司所有物料的采购操纵及提供服务的供应商 进行选择、评判和操纵。3 职责3.1 经营部 负责了解生产所用原料的仓库库存情形， 与品管部一起确 定原料的购买意向，并制定原料采购打算 。负责物料购买申请打算表的采购作业。 负责按公司要求组织对供应商进行评判， 并对供应商的供 货业绩定期进行评判，建立供应商档案。3.2 生产部及需要购买物料的部门负责

2、物料购买申请打 算表的填写。3.3 品管部会同经营部负责原料及重要物料的验收，仓库 负责对一样物料的验收。3.4 总经理助理负责物料购买申请打算表的审核。3.5 总经理负责原料采购打算 、物料购买申请打算表 的批准。4 工作内容4.1 采购分类 按照采购物料技术标准和对产品质量的阻碍， 将采购物料 分为三类 :a. 原料 : 最终产品的构成部分，特指原料。b. 重要物料：直截了当阻碍最终产品质量的物料，如关 键的工艺技术部件。c. 一样物料：除原料和重要物料以外的其它所有物料。4.2 对供应商的评判4.2.1 原料供应商的评判4.2.1.1 经营部按照采购的需要， 向原料供应商发出 供应 商调

3、查表，并通过对原料的质量、价格、到货期等进行比较， 填写供应商评判表 。对同类的原料，应同时选择几家合格 的供应商。经营部负责建立并储存合格供应商的质量记录。4.2.1.2 对有多年业务往来的原料的供应商， 应提供充分的 书面证明材料，能够包括以下内容，以证实其质量保证能力。体系认证证书。本公司对供应商质量治理体系进行审核的结果。 本公司及供应商其他顾客的中意程度调查。 供应商产品质量、价格、交货能力等情形。 供应商的财务状况、服务和支持能力等。4.2.2 重要物料供应商的评判4.2.2.1 关于重要物料的供应商，经营部会同有关部门通 过对物料的质量、价格、到货期等进行比较，填写供应商评 判表

4、。对同类的重要物料，应同时选择几家合格的供应商。 经营部负责建立并储存合格供应商的质量记录。4.2.2.2 对有多年业务往来的重要物料的供应商，应提供 充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力。对第一次供应原料及重要物料的供应商，除提供充 分的书面证明材料外， 还需经样品测试及小批量试用， 试用合 格才能供货：新供应商按照提供的技术要求提供少量样品。品管部或品管部会同使用部门对样品进行验证， 出具相应 的验证报告，并填写供应商评判表中相应栏目，反馈给经 营部。样品不如合格可再送样，但最多不能超过两次。 样品验证合格后， 经营部通知供应商小批量供货； 进货体 会证合格后，交有关部门试用， 并由使

5、用部出具相应试用后的 验证报告，填写供应商评判表 中有关栏目， 反馈给经营部。小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。 样品验 证、小批量试用均合格的供应商经治理者代表批准后， 可列入 合格供应商名录。供应商产品如显现严峻质量咨询题，经营部应向供 应商发出纠正和预防措施要求 ，如两次发出要求书而质量 没有明显改进的，应取消其供货资格。4.2.5 经营部每年对合格供应商进行一次跟踪复评，对供 货质量下降又不能如期改进的供应商应取消其合格供应商资 格。4.2.6 对提供加工件的供应商操纵，也应执行上述条款规 定。4.2.7 对服务供应商的操纵为公司提供服务的供方， 如运输公司、检测、培训机构等

6、， 也应经评判合格后方可向公司提供服务。 对国家授权的计量检 测所，可不再做服务质量评判4.3 采购4.3.1 按照实际需要和库存情形，经营部填写原料采购 打算，有关使用部门填写物料购买申请打算表 ，经总经理 批准后实施采购。 关于一样物料中的常用物料， 公司制定最低 库存量， 当上述物料少于公司制定的最低库存量时， 由仓库记 账员填写物料购买申请打算表 ，经经营部经理审批后实施 采购。4.3.2 采购的实施4.3.2.1 经营部按照批准的原料采购打算 、物料购买 申请打算表，按采购物料分类进行采购，原料及重要物料的 供应商必须在合格供应商名录中进行选择。经营部负责与 对外加工件的供应商签订加

7、工合同。4.3.2.2 向合格供应商采购原料及重要物料时，应签订合 同，明确品名、规格、数量、 质量要求、技术标准、验收条 件、违约责任及供货期限等。4.3.2.3 经营部按照需要将相应的技术要求或图纸作为合 同附件提供给供应商。4.3.2.4 经营部采购员应核实提供给供应商的技术要求是 否有效，将有关合同交采购主管签名确认后加盖公司合同专用 章后实施采购。4.4 采购信息4.4.1 采购文件4.4.1.1 对产品的质量要求。4.4.1.2 对产品的验收要求。4.4.1.3 其他要求，如价格、数量、交付等。4.4.2 本公司的采购文件包括原料采购打算 、物料购 买申请打算表及相应的合同及附件等

8、， 由经营部文控员保管。 如有部门或人员需要上述文件，则按文件操纵程序的要求 进行。4.5 采购的验证4.5.1 对采购的物料以以下方式进行验证：a原料及重要物料由经营部会同品管部或使用部门进行验 证，执行过程与产品监视和测量操纵程序 ,并填写原料 验证记录或重要物料验证记录 。b.样物料由仓管员及采购员按照包装材料及辅助材料 检验规范等规定进行验证，填写一样物料验证记录 ，并 在物料进仓验收单签名确认，4.5.2 验证活动可包括检验、测量、观看、工艺试验、提 供合格证明文件等方式。4.5.3 供应商的验证不能免除供应商提供合格产品的责 任，也不能排除其后我公司拒收的可能。5 有关文件5.1 MY2-018 过程与产品监视和测量操纵程序5.2 MY2-001 文件操纵程序5.3 MY3-022 包装材料及辅助材料检验规范6 质量记录6.1 原料采购打算6.2 物料购买申请打算表6.3 供应商调查表6.4供应商评判表6.5合格供应商名录6.6纠正和预防措施要求6.7物料进仓验收单原料验证记录重要物料验证记录一样物料验证记录7 附件7.1 关键工艺技术部件清单附件：美业关键工艺技术部件清单序号关键工艺技术部件名称1梳棉机针布类（包括清化各机台有关针布）。2精梳顶梳、锡林针布类及毛刷。3精梳、