质量手册(信息系统集成)

1、iso9001:2008 xxxx/zs-0/axxxx智能监控技术有限公司质 量 手 册受控 受控状态 版 本 号 xxxx/zs-0/a 发 放 号 发布日期 2009年11月20日 编 制： 审 核：. 批 准: 2质量手册目 录章 节0.0版 次0/a页 次1/20.1 质量手册的管理0.2 颁布令0.3 管理者代表任命书1.0 质量手册说明2.0 企业概况3.0 公司质量方针4.0 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求4.0-cx-01 文件控制程序4.0-cx-02 质量记录控制程序5.0 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策 划5.5

2、职责权限和沟通附a： 质量管理组织结构图附b： 质量管理体系职能分配表 5.6 管理评审6.0 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.0 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发控制程序7.4 采 购7.5 施工和服务提供7.6 监视和测量设备的控制7.0-cx-01 采购控制程序7.0-cx-02 施工和服务提供控制程序7.0-cx-03 监视和测量设备控制程序8.0 测量、分析和改进8.1 总 则8.2 顾客满意8.3 不合格控制8.4 数据分析8.5 改 进8.0-cx-01 内部审核控制程序质量手册目 录章 节0.0

3、版 次0/a页 次1/28.0-cx-02 产品的监视和测量控制程序8.0-cx-03 不合格控制程序8.0-cx-04 改进控制程序附件一： 产品实现工序流程图附件二： 公司人员任职资格要求附件三： 公司部门质量目标分解附件四： 质量手册更改控制页质量手册0.1 质量手册的管理章 节0.1版 次0/a页 次1/11. 本质量手册由总经理授权管理者代表组织有关人员按iso9001：2008标准的要求，结合本公司的特点进行编制。2. 管理者代表对质量手册的内容进行审核由总经理批准发布，并规定实施日期。3. 综合部按文件控制程序对质量手册进行管理。4. 质量手册分为“受控”、“非受控”两类。对发至

4、总经理、管理者代表和各职能部门领导及提交认证机构的为“受控”版本，应有受控标识；用于宣传和业务上需求的为“非受控”版本，不受文件更改，换版的追溯。质量手册0.2 颁 布 令章 节0.2版 次0/a页 次1/1颁 布 令建立科学有效的质量体系，既是本公司创新提高产品施工质量的需要，也是本公司参与国内外市场竞争获得更大发展的需要。本手册依据iso9001：2008质量管理体系要求编制完成了质量手册第一版，现予以批准颁布实施。本质量手册是公司质量管理体系的法规性文件，发布了质量方针、质量目标，描述了质量管理体系的基本结构和质量活动过程，全体员工必须按质量手册所规定的质量职能与责任，认真开展各项质量活

5、动，保证质量方针、质量目标的完成。质量手册是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，全体员工必须遵照执行。凡本公司内其它文件与本质量手册规定不一致处，一律以手册为准。 总经理： 2009年11月20日质量手册0.3 任 命 书章 节0.3版 次0/a页 次1/1任 命 书为了贯彻执行iso9001：2008质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命xxx为本公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1. 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3. 在全公司内促进顾客要求意识的形成；4. 就质量管理体系有关事宜对外联系。

6、 总经理： 2009年11月20日质量手册1.0 质量手册说明章 节1.0版 次0/a页 次1/11.0 手册内容1.1 本手册按iso9001：2008标准要求，结合本公司实际，规定了本公司质量管理体系的具体要求，以证实本公司具有持续地提供满足顾客及适用法律法规要求的产品施工的能力，通过质量管理体系的有效实施，过程的持续改进和预防不合格，增强顾客满意。1.2 本手册适用于iso9001：2008标准质量管理体系认证覆盖的产品：信息系统集成的质量管理全过程。并适用于向顾客或第三方认证机构证实本公司质量管理体系符合iso9001：2008质量管理体系的要求。1.3 本公司执行iso9000中所有

7、条款,无删减。1.4 质量管理标准和本公司质量管理体系要求的所有程序文件；1.5 对质量管理体系所包括的管理、产品实现以及分析改进等支持过程的顺序和相互作用的表述。2.0 引用标准2.1 iso9000:2008质量管理体系-基础和术语2.2 iso9001:2008质量管理体系-要求2.3 相关法律法规2.4 有关产品施工和服务的国家、行业管理规定3.0 术语和定义3.1 采用iso9000：2008质量管理体系基础和术语的术语和定义。3.2 产品 - 指本公司系统集成的施工和服务。3.3 供方 - 指提供产品的组织或个人。3.4 顾客 - 指接受产品的组织或个人。质量手册2.0 企 业 概

8、 况章 节2.0版 次0/a页 次1/1公司简介公司是一家民营高科技股份制企业，成立于2002年9月，注册资金500万。公司凭借自身的经济和技术实力，一直走在网络安全建设的前端，以“务实创新”的精神不断开拓进取，迅速崛起于it行业。公司组织结构明晰，下设技术部、业务部、项目部和综合部，技术部下属软件开发组、系统集成组和技术服务组，拥有一支专业化、知识化、年轻化的队伍，现有员工20多人，平均年龄25岁，均为大专以上学历，是一个务实创新、具有凝聚力和团队协作精神的集体。公司致力于计算机信息安全、系统集成、网络存储备份、智能安防等相关业务，秉承“诚信致远，合作共赢”的宗旨，与cisco、华为-3co

9、m、天融信、ibm、hp、中兴、曙光等世界著名的软硬件厂商建立了密切的合作关系，在市场开拓、产品销售以及技术支持与服务方面进行了广泛的合作，选择了技术含量高、性能可靠的产品来代理和提供服务，以满足用户不同层次的需求。公司以“信誉至上，客户至上”为服务宗旨，以质量求生存扎根于系统集成行业，业务遍布政府机关、教育、金融、房产、证券等众多领域，得到了用户对我们在技术、服务上的一致好评，并取得了良好的经济效益和社会效益。公司注重工程质量和完善的售后服务，在众多的工程项目中积累了很多实战经验，未来的日子，将一如既往，锐意进取，不断跟踪最新科技发展，整合信息资源，向更多的领域开发市场，为客户提供更好的服务

10、，全力致力于打造中国一流的it 服务企业。地址：电话：传真：邮政编码：质量手册3.0 公司质量方针章 节3.0版 次0/a页 次1/1为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本公司的软件开发、系统集成要求，特确定本公司的质量方针为：“科技创新、持续改进、品质可靠、用户满意”1 本公司要以优质铸就高质量软件开发、系统集成，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。2 本公司的质量方针，体现了满足要求和持续改进的承诺。3 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，本公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行质量策划（见章节5管理职

11、责中5.4.1)。4 各部门要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5 本公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应本公司内外环境的变化，执行管理评审（见章节5管理职责中5.6)。6 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序，（见章节4.0 cx-01)。总经理： 2009年11月20日质量手册4.0 质量管理体系章 节4.0版 次0/a页 次1/14.1质量管理体系总要求公司总经理按照以下要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。a) 对软件开发、系统集成所需的管理、实现以及资源管理、监

12、视测量等支持过程进行识别，编制相应的程序和作业规范；这些过程包括从识别顾客需求到评价所有过程或子过程；b) 明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；c) 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现本公司的质量方针和目标；d) 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。e)通过管理评审、内部审核、顾客满意度测量、数据统计分析等手段监视测量和分析上述过程的运行状况。f) 对监视、测量和分析结果 发现的不符合或潜在不符合，采取与不符合或潜在不符合的原因相对应的纠正/预防措施进行改进，确保这些过程策划的

13、结果的实现和对其持续改进。对外包过程的控制和识别，详见本手册7.4章节（采购过程控制程序)。质量手册4.0 质量管理体系章 节4.0版 次0/a页 次1/14.2文件要求4.2.1 按照iso9001：2008标准的要求及本公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。工作文件记录质量手册（含程序文件）如管理制度、作业指导书、操作说明书、外来文件等标准要求的程序文件和公司增加的程序文件4.2.2 本公司质量管理体系文件结构图：4.2.3 为确保质量管理体系运行有效，公司编制了文件控制程序（见章节4.0-cx-01)。4.2.4 为确保证质量管理体系运行有效，公司编制了质量记录控制程

14、序（见4.0-cx-02)。 相关文件：文件控制程序质量记录控制程序质量手册4.0-cx-01 文件控制程序章 节4.0版 次0/a页 次1/21 目 的对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2 范 围适用于本公司与质量管理体系有关的文件控制。3 职 责3.1 总经理负责批准发布质量手册和质量方针、质量目标。3.2 管理者代表负责组织有关部门编制质量体系文件、定期评审和更改以及工作文件、质量记录的审批发布。3.3 综合部负责文件的登记、发放和管理，各部门负责相关文件的使用和保管。4 程 序4.1 文件的编号4.1.1 质量手册：xxxx/zs0/a 修改次

15、数/版次 质量手册代号 xxxx智能测控技术有限公司简称4.1.2 质量记录（或工作文件)： xxxx/jl-条款号-编号 序号 质量记录（工作文件)代号 xxxx智能测控技术有限公司简称4.2 文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a) 质量手册由综合部组织编写，上报管理者代表审核，总经理批准发布，各部门管理文件由各部门组织编写，上报管理者代表审核,总经理批准发布，由综合部负责登记、发放和管理；b) 文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。c) 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。d) 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因

16、丢失而补发的文件，质量手册cx-01 文件控制程序章 节4.0版 次0/a页 次2/2应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效，作好相应发放签收记录。4.3 文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，所有受控文件必须在该文件封面加注“受控”表明其受控状态，并注明分发号。4.4 文件的更改a)质量体系文件由管理者代表负责组织更改，填写文件更改单，经总经理审核批准后更改；b) 综合部进行发放、处理以确保有效文件的唯一性，并保留文件更改内容的记录。4.5 文件的保存、作废与销毁4.5.1 任何人不得在文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索，受控文件都必须分类存放

17、在干燥通风，安全的地方。4.5.2 所有作废文件由综合部及时从所有发放或使用场所撤出，经管理者代表批准后销毁，为某种原因需保留的已作废文件，都应加注“作废”进行标识，确保防止作废文件的非预期使用。4.6 借阅、复制质量管理体系文件，应由管理者代表批准后方可借阅、复制，填写文件发放、回收记录。4.7 外来文件的控制外来文件指涉及行业管理、质量等法律法规、要求等，由管理者代表识别其适用性，确定分发范围，由综合部按发放规定控制分发，以确保其有效性、适宜性。 4.8 对技术文件及承载媒体不是纸张的文件控制，也应参照上述规定执行。4.9 质量记录应执行质量记录控制程序（见4.0-cx-02)。4.10

18、对于所有质量体系文件，包括外来文件和质量记录表格等，每年由管理者代表组织进行一次文件适宜性评审，确保文件有效。5 相关文件质量记录控制程序6 质量记录6.1 文件发放、回收记录6.2 文件更改单质量手册4.0-cx-02 质量记录控制程序章 节4.0版 次0/a页 次1/21 目 的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2 范 围适用于为证明系统集成符合要求及质量管理体系有效运行的记录。3 职 责3.1 综合部负责监督、管理质量记录，保管超过三年以上的质量记录。3.2 各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。4 程 序4.1 各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。4.2 质量记录的标识

19、编号按文件控制程序执行。4.3 质量记录填写4.3.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4 质量记录的保存、保护4.4.1 各部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对保存半年以上的记录交综合部保存。4.4.2 综合部编制质量记录清单，将本公司所有与质量

20、管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号(版本)、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批。4.5 质量记录发放、借阅和复制各部门记录格式经综合部备案后自行制作记录空白表并保管，应便于检索。4.6 质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由综合部报管理者代表批准后销毁。4.7 记录格式4.7.1 各部门的质量记录格式，由各部门负责编制，管理者代表审批，交综合部备案。4.7.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。质量手册cx-02 质量记录控制程序章 节4.0版 次0/a页 次2/25 相关文件文件控制程序。6 质量记录6.1 质量记录清单

21、6.2 文件发放、回收记录质量手册5.0 管理职责章 节5.0版 次0/a页 次1/75.1 管理承诺总经理通过以下活动对其建立、实施质量管理体系并改进其有效性的承诺提供证据：5.1.1 总经理通过采取培训、会议、文件等各种方式向本公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，确保建立、保持和改进质量管理体系；5.1.2 总经理制定和批准的质量方针和目标（见章节3.0质量方针和章节5.4质量目标)。5.1.3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审。5.1.4 总经理应确保质量管理体系运作能获得必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点总经理通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触确定顾客的需求和期望，这些要

22、求包括对本公司产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。本公司将法律法规及强制性国家和行业标准的规定，以及顾客的期望和需求转化为公司的各项要求和文件，保证完全满足顾客需求和期望；同时由于法律法规及强制性国家和行业标准的修订、顾客和市场要求的变化，因此本公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审和文件控制程序（见4.0-cx-01)。5.3 质量方针为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本公司的产品及服务要求，特确定本公司的质量方针为：“科技创新、持续改进、品质可靠、用户满意”。5.4 策 划5.4.1 质量

23、目标本公司的质量目标是：1.产品一次检验合格率95%以上；今后三年每年递增0.5%2.产品交付合格率100%3.顾客满意程度达到95%以上，今后三年每年递增1%。5.4.2 质量体系策划5.4.2.1 本公司在下列情况下有管理者代表组织进行质量策划：a) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；b) 质量方针、质量目标、本公司机构发生重大变化；质量手册5.0 管理职责章 节5.0版 次0/a页 次2/7c) 本公司的资源配置、市场情况发生重大变化；d) 针对具体不定型产品施工、销售和服务或合同的质量策划执行产品实现的策划（见7.0产品实现中7.1)。5.4.2.2 总经理应确保对实现质量目标所

24、需的过程、资源加以识别和策划，策划的结果(包括变更)应形成文件，如质量计划等。5.4.2.3 质量计划由管理者代表组织编制, 参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与本公司产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致； 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容, 质量计划文件的编制、审批、发放和更改执行文件控制程序（见4.0-cx-01)。5.4.2.4 各部门的执行中应按照质量计划规定的内容、要求进行控制，管理者代表对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写出质量计划实施报告报告总经理。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责与权限5.5.1

25、.1公司组织结构见5.0附a：组织结构管理图5.5.1.2公司质量管理体系职能见5.0附b：质量管理体系职能分配表。质量手册附a： 质量管理结构图章 节5.0版 次0/a页 次3/7郑州世搏科贸有限公司质量管理结构图总 经 理 管理者代表行政部工程技术部营销部质量手册附b：质量管理体系职能分配表章 节5.0版 次0/a页 次4/7 职能部门体系要求管理层行政部 工程技术部经销部4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 质量记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为中心5.3 质量方针5.4 策 划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人

26、力资源6.3 设 施6.4 工作环境7.1 实现过程的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采 购7.5.1 施工和服务提供的控制7.5.2施工和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5 产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1 策 划 8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格控制8.4 数据分析8.5 改 进质量手册5.0 管理职责章 节5.0版 次0/a页 次5/75.5.1.3 公司领导和部门职责与权限一总经理a) 全面领导本公司的日常工作，向本公司传达满足顾客和法律、法

27、规要求的重要性；b) 制定质量方针和质量目标；c) 主持管理评审；d) 确保质量管理体系运行所必要的资源配备；e) 明确各部门管理职责，确保本公司产品符合顾客要求。二 管理者代表a) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b) 领导本公司内部审核的实施，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c) 确保在整个公司内促进顾客要求意识的形成；d) 与质量管理体系有关事宜的外部联络；e) 进行质量管理体系策划和质量改进策划；f) 监督本公司各部门内部审核和管理评审中发现不合格项和潜在的不合格采取纠正和预防措施的实施和效果验证。三、工程技术部a) 负责系统集成部产品的设计开发，并组织对计划

28、的实施；b) 负责对施工过程中产品质量的管理，对产品标识、可追溯性进行监督管理；c) 负责工作设施的提供、管理、维护，对工作环境的整理，保管顾客财产。d) 负责不合格品的控制，并及时处理施工中的技术问题，做好产品防护。e)负责产品的监视和测量。f)负责对进货检验、过程检验、最终检验和试验的监督检查及试验报告的审批，以及不合格品的控制，协调解决检验及用户反映的质量问题；g)负责计量器具采购，及监视和测量设备的管理和控制。h) 依照施工计划组织实施施工；i) 负责施工现场内施工设备的使用和维护；g) 负责施工现场内工作环境的管理。四行政部质量手册5.0 管理职责章 节5.0版 次0/a页 次6/7

29、a) 负责质量管理体系文件的编制、发放、修改和控制；b) 负责质量管理体系文件、外来文件、资料、公司三年以上工作记录的整理、存档；c) 负责公司员工培训的管理，确保工作过程的人力资源提供；d) 负责公司办公环境的检查和管理；e) 负责制定管理评审、内审计划，并协助最高管理层具体组织实施；f) 负责数据分析、改进、纠正措施的监视。五经营部a) 负责组织市场调查和项目的经营洽谈，及时准确的提供顾客需求产品的依据，并积极巩固和开发产品市场；b) 负责合同洽谈、签订、评审工作，确保公司具有满足合同要求的能力；c) 负责产品销售及售后服务；d) 调查顾客满意程度并建立客户档案。e) 负责施工过程中产品的

30、检验及产品出厂检验；f) 根据销售情况、施工进度编制采购计划，并负责公司原材料的采购和验收；g)负责对供方进行评定，根据评定情况编制合格供方名录。5.5.2 管理者代表见任命书和公司领导、部门职责与权限二。5.5.3 内部沟通本公司采取板报、培训、会议、文件、简报等各种方式进行内部沟通，以确保质量管理体系的有效性。5.6 管理评审5.6.1 本公司每年进行一次管理评审，两次评审时间间隔不超过12个月；也可按需要安排以评审质量体系持续的充分性、适宜性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。并由总经理亲自主持。综合部于管理评审前一个月编制管理评审计划，报

31、总经理审核批准后，通知各部门进行文件资料准备。5.6.2 管理评审输入：管理评审输入应包括与以下方面有关的业绩和改进的机会：a) 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、本公司产品质量审核等的结果；质量手册5.0 管理职责章 节5.0版 次0/a页 次7/7b) 顾客反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的测量和监控结果；d) 预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化等；f) 以往管理评

32、审的跟踪措施，及各种改进的建议。5.6.3 管理评审输出5.6.3.1总经理主持评审会议，各部门有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间; 总经理对所涉及的评审内容做出结论; 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a) 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b) 与顾客要求有关的产品的改进，包括对产品符合要求的评价；c) 资源需求等。5.6.3.2会议结束后，管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经总经理审核批准后，各相关部门执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的

33、输入。5.6.3.3 改进、纠正、预防措施的实施和验证管理者代表根据改进控制程序（见8.0-cx-04)的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。5.6.3.4 如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。5.6.3.5 管理评审产生的相关的质量记录应由综合部按记录控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。相关文件改进控制程序 文件控制程序质量记录控制程序 相关记录管理评审计划 管理评审报告纠正和预防措施记录单质量手册6.0 资源管理章 节6.0版 次0/a页 次1/36.1 资源提供总经理应及时确定并确保提供以下活动所需的资源：a

34、) 实施和改进质量管理体系的过程；b) 通过满足顾客的要求，增强顾客满意。资源可包括本公司产品实现所需要的人员、信息、工作和交通设施、工作环境及财务资源等。6.2 人力资源6.2.1 人员安排综合部按照各岗位职责及任职条件从教育、培训、技能和经历方面考虑安排人员，确保承担质量体系职责人员是有能力的。6.2.2 培训6.2.2.1 综合部根据从事影响质量活动人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任确定培训需求,制定年度培训计划并实施培训。a) 基础教育：本公司简介、劳动纪律、质量方针和目标、质量、相关法律法规、质量体系标准基础知识

35、等的培训。b) 岗位技能培训：对于各职能岗位尤其是特殊岗位、关键岗位人员进行工作指导、培训、考核，合格者方可上岗。c) 每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。6.2.2.2 通过教育和培训，使员工意识到：a) 满足顾客和法律法规要求的重要性；b) 违反这些要求所造成的后果；c) 自己从事的活动与本公司发展的相关性。应鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。6.2.2.3 评价所提供培训的有效性a) 通过理论考试、工作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；b) 综合部建立、保存员工档案、培训记录表及培训考勤考核记录表，对员工日常

36、工作业绩的评价并记录，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，质量手册6.0 资源管理章 节6.0版 次0/a页 次2/3或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。6.3 基础设施6.3.1 设施的识别本公司所需的设施包括：工作场所(教室、办公场所等)、设备和工具(包括电脑、投影机、教具等)、支持性服务(水、电供应)、通讯和交通运输设施等。6.3.2 设施的提供各部门根据工作需要，填写设备购置单，经总经理批准后，技术部负责组织安排购买或联系租赁有关事宜。6.3.3 设施的验收a) 购买或租赁的设施，技术部组织使用部门进行安装调试和验收，确认满足要求后，由技术部和使用部门在设备

37、购置单上签字验收，并记录设施名称规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容,由使用部门保管。低值易耗的工、量具等由使用部门验收；b) 对验收合格的设施进行编号，建立设备台帐。 6.3.4 设施的使用、维护和保养a) 现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养，对于关键、特殊工作过程所用的设备，使用部门编写设备操作规程，操作人员应培训、考核合格后上岗；b) 技术部制定设备管理制度，规定保养项目、频次，发给使用部门执行，并填写设备日常维护记录；6.4 工作环境综合部应识别并管理为实现本公司产品符合性要求所需的工作环境中人和物的因素，根据工作需要，负责确定并提供工作场所必须的基础设施，创造良

38、好的工作环境，包括：a) 配置适用的工作场所，并根据工作需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b) 配置通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；c) 综合部对设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；d) 确保员工工作符合劳动法的要求。相关文件各岗位职责及任职条件设备操作规程质量手册6.0 资源管理章 节6.0版 次0/a页 次3/3相关记录培训计划员工档案设备购置单设备台帐设备检修单设备日常维护记录质量手册7.0 产 品 实 现章 节7.0版 次0/a页 次1/37.1 产品实现的策划本公司应按照国家对行业的管理办法，对产品实现所需的过程进行策划；针对特定产品

39、的项目和合同，由管理者代表组织技术部等对其实现所需的过程进行必要的策划，策划的结果应以适于本公司运作的方式形成文件，如：质量计划。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致。7.1.1 产品实现策划的内容a)针对特定产品的项目或合同确定质量目标；b)针对特定产品的项目或合同所需建立的过程，应识别关键过程；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；c)识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系；d)确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对产品实现过程的关键特性安排测量活动；对某些特殊过程按输入要求进行验证并确认；e)确定产品实现过程的符

40、合性提供证据的质量记录。7.1.2 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定：a)参照质量手册的相关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致，可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；b)根据实际情况，可编写总体质量计划、或针对某一特定的活动有关的单项计划；质量计划须写明项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。c) 质量计划的发放、更改控制执行文件控制程序（见4.0-cx-01)。7.1.3质量计划的实施、监督和修改a)各部门按照质量计划的规定要求进行控制；b)管理者代表负责监督各部门质量计划的实施，填写质量计划实施报告以进行总体控制，

41、并及时报告总经理。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定供销部负责识别顾客对本公司产品的需求与期望，根据顾客规定的合同要求，如合同草案及口头订单等填写在合同登记评审表中：a) 顾客明示的要求，包括对本公司产品的质量要求及涉及安全性、可靠性、可用质量手册7.0 产 品 实 现章 节7.0页 次2/3性、交付、支持服务(如运输)、价格等方面的要求；b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，本公司为满足顾客要求应做出承诺。c) 顾客没有规定，但国家法律法规规定的要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.2.1在接受合同或定单之前，

42、业务部应组织技术部、业务部等相关部门对已识别的顾客合同中与产品有关的要求实施评审，应确保：a) 产品的要求(包括顾客的要求)得到规定；b) 顾客未提供书面要求时(如口头订单)，要求接受前得到确认；c) 与以前表述不一致的合同要求(如投标或报价单)已予以解决；d) 本公司有能力满足规定的要求。7.2.2.2 对常规合同（即本公司定型所定的合同)，业务部将合同登记评审表，交总经理审批后实施；对特殊合同（即常规合同以外的合同，如具有特殊要求或改进要求的合同)，业务部填写合同登记评审表组织相关部门进行评审，交总经理审批后实施，必要时执行产品实现的策划（见7.0产品实现中7.1)，制定相应措施，经总经理

43、批准后实施；在某些情况下，如在网上销售，则要求对有关的产品信息，如产品目录、产品广告内容进行评审，并填写合同登记评审表。7.2.2.3 合同的签定和实施a) 对产品的要求评审后，由业务部代表本公司与顾客签定合同。b) 合同签定后，业务部负责将合同登记评审表等相关的文件发到相关部门，作为采购、施工、检验和交付等的依据。c) 业务部负责合同执行的监督，及时将信息与顾客沟通。7.2.2.4 产品的要求的变更：当产品的要求由于某种原因需要变更时，相应的文件应得到修改，应把变更与顾客协商一致，并通知相关部门，执行文件控制程序（见4.0-cx-01)的有关规定。必要时，对更改的内容需再评审。7.2.3 与

44、顾客的沟通在产品实现过程中，业务部应通过多种渠道向顾客介绍运作情况，回答顾客的咨询，并予质量手册7.0 产 品 实 现章 节7.0版 次0/a页 次3/3以记录。a) 业务部应根据需要将合同的执行情况随合同进展反馈给顾客，包括对产品的要求方面的更改，要与本公司相关部门及顾客协调一致。b) 当本公司某一合同执行完成后，业务部要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行顾客满意控制程序（见8.0测量分析和改进中8.2)的有关规定。7.4 采 购为确保采购过程运行有效，编制了采购控制程序（见7.0-cx-01)。7.5 施工和服务提供为确保施工和服务提供过程的有效控制，编制了施

45、工和服务提供控制程序（见7.0-cx-02)。7.6 监视和测量设备的控制为确保本公司的监视和测量设备得到有效控制，编制了监视和测量设备程序（见7.0-cx-03)。* 制定程序的条款，不再引用和描述，按照程序实施。质量手册7.0-cx-01 系统集成设计开发控制程序章 节7.0版 次0/a页 次1/47.3 设计和开发我公司将策划并控制产品设计全过程。我公司规定对所有项目的设计应组织进行需求调研，提出项目可行性报告，经总经理组织评审通过后执行。列入设计任务后，项目组应根据不同项目的特点制定项目开发计划，提交总经理进行评审。对评审提出的问题应尽快协调解决。在项目进行的相关阶段，由总经理按项目开

46、发计划主持评审，以检查项目完成的进度、质量等情况。7.3.1 设计和开发策划设计和开发的策划步骤包括：a) 收集并分析来自顾客、我公司产品发展本身所需的要求；b) 将产品策划转换为部门内部的项目，成立项目组，确定项目经理。组织项目开发计划的评审；c) 项目经理应参加方案的设计，负责制定项目开发计划，列出各阶段各项设计和开发活动的人员及负责人、各阶段应提交的工作产品、各项活动开始与完成时限，各阶段需要进行的评审、验证、确认要求。项目开发中可能会涉及计划的变化，项目经理应对计划做出必要的变更；d) 项目经理对产品/项目开发的全过程进行控制，项目计划中应考虑以下方面：1) 进行设计和开发策划。包括项

47、目控制、项目费用、项目进度、质量保证等内容；2) 明确设计和开发的组织结构及其接口、技术结构及其接口，以确保有效沟通和明确职责；3) 明确各阶段输入和输出要求；4) 明确各阶段评审要求；5) 规定验证和确认要求；6) 设计更改的要求。e) 设计和开发的联络以传真、发行文件、电话、会议等方式进行，将必要的信息与相关部门沟通并定期进行评审。质量手册7.0-cx-01 系统集成设计开发控制程序章 节7.0版 次0/a页 次2/47.3.2 设计和开发输入规定与产品/项目要求相关的输入，并保持这些记录，设计开发输入的内容包括：a) 合同要求，需求说明，相关的法律法规要求；b) 产品特性：功能性、可靠性

48、、易用性、效率、维护性、可移植性以及安全性；c) 与其他软件或硬件的接口、安装的要求等；d) 适用以前类似的经验和相关信息；e) 设计和开发所必需的有关要求；f) 对输入的适宜性进行评审：g) 软件产品、集成项目可以是系统需求分析说明书评审；h) 需求是经常改变的，各相关部门应在设计开发的需求调研阶段按规定的程序，力保需求的充分识别，涉及到需求更改，若是跨阶段更改，应按规定的程序重新评审，以确保新的需求得到识别、分配和实现。7.3.3 设计和开发输出根据各类产品的特点和输入要求，通过设计开发，产生的输出应保证所有需求已得到分配，产生的各类技术文档、图纸、工艺文件等，应符合标准化的要求， 由总经

49、理主持各相关部门人员对其进行评审，通过后才允许进入下一阶段。1) 软件产品在设计开发各阶段应及时形成文档，输出内容包括：a) 概要设计说明、详细设计说明、源代码等；b) 模块和数据库；c) 测试用例和数据；d) 使用帮助、说明。2) 集成项目的输出文档，应包括：a) 系统设计说明书；b) 施工安装图、布线图等；c) 系统测试要求和准则；d) 系统维护说明；质量手册7.0-cx-01 系统集成设计开发控制程序章 节7.0版 次0/a页 次3/4e) 采购计划。 项目经理把完成的设计输出资料和设计结果报部门经理，由部门经理或指定人员进行验证，验证设计输出满足设计输入的要求时经理做出批准，属于重大设

50、计项目时报总经理批准。7.3.4 设计和开发评审我公司依据策划的安排在适当的时机对设计和开发各阶段结果满足要求的适宜性、充分性和有效性进行评审，并识别存在的问题，及时找出制约项目进展的各种因素如技术、资源和过程等方面，寻求有效的措施，并加以实施以确保项目设计开发按项目计划进行。设计和开发阶段评审由开发部门组织，项目组人员参加，总经理主持，必要时，其它相关部门参加，可邀请客户代表参加。评审一般以会议的方式进行，评审范围以及参加人选由项目经理决定，必要时也可邀请我公司外部专家或顾客代表参与。评审时应：a) 评审在适当阶段按项目开发计划进行；b) 评审严格程度与项目的复杂程度和使用风险有关；c) 可与顾客联合评审；d) 评审结果和措施应加以记录并跟踪检查；e)只有消除已知缺陷或下一步风险已知，才可进入下一步。7.3.5 设计和开发验证 我公司依据策划的安排在适当的时机对设计和开发各阶段结果的正确性和完整性验证。a) 项目经理主持对每项设计和