某公司内部审核资料

1、某公司内部审核资料内部审核资料质检部2014.1.10.内部审核方案编号：2004 第 1 页共 1 页内部审核施行方案编号：2004-1 第 1 页共 1 页内部审核不合格报告 xxxxxxxxx有限公司 zj 8.2.2 05内部审核报告不合格项分布表续表：管理评审资料2004.1.20.xxxxxxxxx有限公司 jl 5.6 01管理评审方案1、审的目的确保质量方针、质量目的和质量管理体系的持续适合性、充分性和有效性。2、评审内容内、外部审核状况；订正和预防措施施行效果包括前次管理评审跟踪措施的施行状况；过程掌握状况；产品质量情况包括重大质量问题；顾客满足度、顾客投诉处理的状况以及顾客

2、反应的其他信息；质量方针和质量目的的施行状况及其适合性；质量手册及其支持性文件主要是程序文件是否需要修改；组织构造、管理职能是否适宜和协调；资源是否配置得当；有无影响质量管理体系的改变环境；?改良的建议。3、评审方式采纳召开管理评审会议的方式，对评审的内容进展争论、分析、评价，最终确认结果并形成管理评审报告。4、评审人员及分工管理评审会议由总经理主持，管理者代表帮助。各部门主管参与管理评审。5、评审的时间支配及地点2004年1月18日在总经理办公室进展。6、评审输入的预备各部门/人员预备以下报告，并在1月16日前提交给管理者代表：注：各部门可将下多份报告的内容汇总在一份报告里6.1 质检部订正

3、和预防措施施行状况报告；产品质量统计分析报告包括重大质量事故、客户退货等状况；内、外部审核状况报告；改良建议、本部门质量目的施行状况报告。6.2 生技部新产品开发状况报告；产品改良落实状况报告；过程监视和测量状况报告包括特别过程确实认及监控状况，生产过程的力量、趋势分析等；设备修理保养状况报告；生产方案的执行状况报告；生产本钱、物料损耗状况报告；生产现场掌握状况报告；工艺纪律执行状况报告；仓库管理、产品贮存情况报告；供方业绩状况报告；?改良建议、本部门质量目的施行状况报告。6.3 经理室组织机构、职责安排、人力资源的总体分析报告；人员培训状况报告；改良建议、本部门质量目的施行状况报告。6.4

4、贸易部效劳状况报告包括顾客满足度、顾客投诉处理的状况以及顾客反应的其他信息等。年度销售及市场分析报告包括市场环境的改变等；合同的执行状况报告；新产品开发建议；改良建议、本部门质量目的施行状况报告。6.5 生产班组生产方案完成状况报告；生产过程质量掌握状况报告；生产现场掌握状况报告；改良建议、本部门质量目的施行状况报告。6.6 总经理必要时，总经理就企业实力市场占有率、社会信誉、开发力量、管理程度的评价、企业进展战略、营销策略的要求提交报告。6.7 管理者代表管理者代表对各部门提交的报告进展分析，并在此根底上编写“质量管理体系运行状况总结报告，内容包括：公司质量方针、质量目的施行状况；前次管理评审跟踪措施的落实状况和效果评价；内、外部质量审核的总结及分析；质量体系文件的变动、组织构造的变动以及其他内外部环境的改变；改良建议。7、本方案发放范围总经理、管理者代表、各部门负责人。编制