受控文件清单

1、受控文件清单序号文件名文件编号表格名表格编号备注1文件及记录控制程序HTQP0701文件编制、更改审批/通知单HTQPR0701-001文件发放回收记录表HTQPR0701-002质量体系文件受控清单HTQPR0701-003外来文件清单HTQPR0701-004质量记录清单HTQPR0701-005销毁明细表HTQPR0701-0062人力资源管理程序HTQP0702员工花名册HTQPR0702-001人力资源需求汇总表HTQPR0702-002招聘通知与广告HTQPR0702-003应聘登记表HTQPR0702-004劳动合同HTQPR0702-005特殊工种员工汇总表HTQPR0702-

2、006劳动用工考核表（按期转正）HTQPR0702-007计件员工转正申请HTQPR0702-008员工年度评优HTQPR0702-009培训需求表HTQPR0702-010年度培训计划HTQPR0702-011提升式变更培训记录HTQPR0702-012专业人员台账HTQPR0702-013员工技能矩阵信息HTQPR0702-014培训工作总结分析报告HTQPR0702-015员工辞职申请表HTQPR0702-016员工离职应办手续清单HTQPR0702-017终止（解除）劳动合同通知书HTQPR0702-0183设备管理程序HTQP0703设备需求计划HTQPR0703-001固定资产购置

3、申请HTQPR0703-002设备调研报告HTQPR0703-003集团公司固定资产投资计划表HTQPR0703-004技术协议HTQPR0703-005设备验收单HTQPR0703-006专用器具验证报告HTQPR0703-007设备履历卡HTQPR0703-008工装履历卡HTQPR0703-009设备移交清单HTQPR0703-010设备管理台账HTQPR0703-011设备日常保养和点检记录表HTQPR0703-012设备效率统计表HTQPR0703-013固定资产转固流程HTQPR0703-014设备年度维护计划HTQPR0703-015设备/专用器具故障维修申请及维护记录HTQPR

4、0703-016设备备件库存量表HTQPR0703-017固定资产调拨单HTQPR0703-018固定资产处置（减少）单HTQPR0703-019设备封存(启封)申请单HTQPR0703-0204监视和测量资源管理程序HTQP0704监视和测量资源管理台账HTQPR0603-001量具领用台帐HTQPR0603-002量具送检表HTQPR0603-003量具检具报废单HTQPR0603-0045合同评审管理程序HTQP0801沟通记录表HTQPR0801-001采购合同HTQPR0801-002大宗物质采购合同HTQPR0801-002-01零星物资采购合同HTQPR0801-002-02设备

5、采购合同HTQPR0801-002-03合同评审表HTQPR0801-003销售合同HTQPR0801-004合同/订单一览表HTQPR0801-0056项目管理程序HTQP0802市场调研报告HTQPR-0802-01-001新产品开发可行性报告HTQPR-0802-01-002报价表HTQPR-0802-01-003顾客要求识别评审表HTQPR-0802-01-004项目小组成员任命及职责与分工表HTQPR-0802-01-005项目开发方案HTQPR-0802-01-006设计目标、可靠性目标及质量目标HTQPR-0802-01-007APQP计划总表HTQPR-0802-01-008风

6、险识别检查表HTQPR-0802-01-009新产品开发项目意向书HTQPR-0802-01-010产品设计任务书HTQPR-0802-01-011（初始）特殊特性清单HTQPR-0802-01-012初始过程流程图HTQPR-0802-01-013初始供方清单含工装HTQPR-0802-01-014初始零部件消耗定额HTQPR-0802-01-015产品质量保证方案HTQPR-0802-01-016问题清单HTQPR-0802-01-017一阶段评审报告HTQPR-0802-01-018产品设计计算报告HTQPR-0802-02-001产品三维模型HTQPR-0802-02-002三维数模评

7、审HTQPR-0802-02-003DFMEA或PFMEAHTQPR-0802-02-004设计验证计划HTQPR-0802-02-005样件制作计划HTQPR-0802-02-006设备设施、工装、刀具计划HTQPR-0802-02-007产品试验大纲HTQPR-0802-02-009样件全尺寸检测报告HTQPR-0802-02-010工艺平面布置图HTQPR-0802-03-001初始过程能力研究计划HTQPR-0802-03-002测量系统分析计划HTQPR-0802-03-003包装规范HTQPR-0802-03-004工艺规程HTQPR-0802-03-005外协件检测作业指导书HT

8、QPR-0802-03-006过程检验作业指导书HTQPR-0802-03-007工装刀具检测作业指导书HTQPR-0802-03-008产品工艺验证报告HTQPR-0802-03-009产品/过程质量检查表HTQPR-0802-03-010生产节拍与产能测算表HTQPR-0802-04-001试生产的可靠性检测报告HTQPR-0802-04-002试生产的有害物质检测报告HTQPR-0802-04-003MSA测量系统分析报告HTQPR-0802-04-004初始能力评价、Ppk分析报告HTQPR-0802-04-005包装评价验证表HTQPR-0802-04-006试生产产品验证报告HTQ

9、PR-0802-04-007PPAP（全套资料）封面HTQPR-0802-04-008产品质量策划认定书HTQPR-0802-04-009控制图、CPK计算HTQRP-0802-05-001绩效指标HTQRP-0802-05-0027变更管理程序HTQP0803变更申请及通知单HTQPR0803-001变更过程遏制表HTQPR0803-002技术文件变更台账HTQPR0803-0038PPAP生产件批准管理程序HTQP0804材料试验报告HTQPR0804-001性能试验报告HTQPR0804-0029生产过程管理程序HTQP0806作业准备验证表HTQPR0806-001设备、工、量、刃、辅

10、清单表HTQPR0806-002调试记录表HTQPR0806-003换刀记录表HTQPR0806-004工、料废统计表HTQPR0806-005生产合格率HTQPR0806-006生产进度表HTQPR0806-007计划完成率HTQPR0806-00810产品标识和可追溯性控制程序HTQP0807标识卡HTQPR0807-001生产流动卡HTQPR0807-00211交付控制程序HTQP0808销售需求计划表HTQPR0808-001调整计划表HTQPR0808-002生产计划表HTQPR0808-003采购计划HTQPR0808-004周/3日计划HTQPR0808-005入库单HTQPR0

11、808-006产品入库台账HTQPR0808-007发货单HTQPR0808-008产品发运报表HTQPR0808-009领料单HTQPR0808-010库存台账HTQPR0808-011产品出库台账HTQPR0808-012包装发运台账HTQPR0808-01312不合格品控制程序HTQP0901返工（修）通知单HTQPR0901-001不合格品审理单HTQPR0901-002三包产品处理单HTQPR0901-00313管理评审程程序HTQP0902管理评审计划HTQPR0902-001质量管理体系运行报告HTQPR0902-002管理输入报告HTQPR0902-003会议签到表HTQPR0

12、902-004管理输出报告HTQPR0902-0056项目管理程序HTQP0802管理评审改进计划HTQPR0902-00614内部体系审核管理程序HTQP0903年度内部质量审核计划HTQPR0903-001内部审核实施计划HTQPR0903-002内部审核检查表HTQPR0903-003不合格项报告HTQPR0903-004内审报告HTQPR0903-005内审员能力评价表HTQPR0903-00615纠正预防措施控制程序HTQP1001纠正预防措施表HTQPR1001-001供应商不合格质量信息反馈表HTQPR1001-002内/外审不符合项HTQPR1001-003内/外质量信息跟踪台

13、账HTQPR1001-0048D报告HTQPR1001-005经验教训数据库HTQPR1001-006纠正预防措施台账HTQPR1001-00716供应商管理程序HTQPR0805供应商开发申请表HTQPR0805-001供应商基本情况调查表HTQPR0805-002供应商现场审核检查表HTQPR0805-003技术协议HTQPR0805-004质量保证协议HTQPR0805-005PPAP资料HTQPR0805-006供应商月度业绩评价表HTQPR0805-007年度评价表HTQPR0805-008合格供应商目录HTQPR0805-009代用申请HTQPR0805-01017产品监视测量控制程序HTQPR0810报验单HTQPR0813-001进料检验台账HTQPR0813-002首件检验记录HTQPR0813-003