工程建设冬季安全生产检查表

1、附件工程建设冬季安全生产检查表序号检查要点检杳内容检杳扣分标准标准分实得分-一-安全牛产 责任制4分各级领导（项目经理）、HSE管理人员及岗位人员 明确并熟悉了解本岗位 HSE责任现场询问。每1人不了解本岗位 HSE责任扣1分2各级人员严格按照责任制要求履行工作职责杳资料及现场。每1人未按照责任制落实职责扣1分2-二二HSE体系建设与 规章制度4分各项目根据体系要素要求和管理实际，制订实施 了相关HSE管理规章制度和“两书一表”查资料。每少1项扣1分2各单位及项目部应建立内部检杳与评价机制，每 月至少组织一次检杳，并对检杳结果进行改进查资料及现场抽查。每少 1次检查扣1分，现场每1项 问题未及

2、时整改扣1分2三有感领导 直线责任 属地管理7分各单位、项目部负责人均结合实际制订了个人安全行动计划，明确了行动方案及时间要求，并按计划进行实施查资料及现场询问。未制订个人安全行动计划扣 2分， 每1人不了解本人安全计划扣 1分，每1项计划任务未 完成扣1分2各单位、项目部结合实际明确了安全管理职责，各级组织机构工作职责明确并形成网络查资料。未明确职责和形成网络扣1分1各冈位均明确了安全属地及工作责任，冈位人员 熟知属地管理安全职责并在现场得到落实查资料及现场询问。每1个岗位未明确安全属地扣 1分， 现场每1人不了解属地安全责任扣 1人，现场每1人未 落实属地管理职责扣 1分4四HSE管理原则

3、与各单位、各项目均组织对 HSE管理原则、反违章查资料。未对禁令进行宣贯扣1分，宣贯面未达到100%2反违早禁令12分禁令进行了宣贯，宣贯面达到100%扣1分，每少1人次参加宣贯扣0.5分管理人员熟知HSE管理原则内容，岗位员工熟知 反违章禁令内容，并能结合实际提出贯彻管理原 则和反违早措施现场询问和考试。每 1人不熟知HSE管理原则或禁令内容扣1分，每1人不了解反违章措施扣 1分4各单位、各项目部结合实际制订违章查处规定， 并有针对性的处理措施查资料。未制订违章查处规定扣3分，未制订针对性的处理措施扣3分1现场无违章仃为，冈位人员正确使用个人劳动保 护用品，特种作业人员持证上岗查现场。现场每

4、发现 1人次违章扣1分5五风险管理14分各项目开工前由项目经理组织风险识别，建立风 险识别清单，确定重大风险因素和关键因素，并 制订出风险削减措施和控制措施查资料。未进行风险识别扣1分，未建立风险识别清单扣1分，风险因素识别每少 1项扣1分，未确定重大风 险因素和关键因素扣 1分，未制订风险削减和控制措施 扣1分1各单位、各项目部组织对所有参加生产作业的基 层单位（含分包商）及人员进行风险交底和培训， 各岗位人员熟知本岗位及与本岗位相关的作业范 围、作业内容及风险因素、防范措施查资料及现场询冋。未进行风险交底扣 2分，交底范围 未包括分包商扣2分，每1人未参加风险交底扣1分， 岗位人员每1人不

5、熟知岗位风险扣1分，每1人不掌握 防范措施扣1分4各类风险的削减、控制措施在现场得到落实查现场。每1项措施未在现场得到落实扣1分3各单位、项目部危险作业许可审批及现场安全技 术措施符合安全要求，并经现场验证合格后方可 作业查资料及现场。危险作业未进行许可审批扣1分，未制订安全技术措施扣 2分，未进行现场验证扣 2分2作业现场符合安全要求。现场设备、设施、物品 摆放合理，安全通道畅通，现场用电符合安全要查现场。现场每发现一处不合格扣1分4求，无私拉乱接，漏电保护器齐全并检测合格； 压力表、安全阀等安全附件定期检测校验合格， 在有效期内使用；安全警示标识齐全、醒目六冬季安全生产方案 与八防措施8分

6、各单位、项目部结合实际制定冬季安全生产方案 和“八防”措施，并下发到各基层查资料。未制定冬季安全生产方案、“八防”措施扣 2分，未下发到基层扣 2分2冬季安全生产方案和“八防”的各项工作任务分 解到各相关部门、基层单位，各牵头部门、基层 单位有检查有洛实查资料和现场询问。工作任务未细化明确到各部门、基层单位扣2分，每1个相关部门、单位未进行检查扣2分4各单位、项目部明确了领导干部冬季值班、带班 制度，并得到落实查资料。未明确领导干部值班、带班扣2分，每1人未落实扣1分2七管理界面 与管理流程4分各单位、项目部对管理流程进行了梳理，明确了 各单位与所属单位、项目部直至基层班组的管理 流程，并修订

7、完善了工作职责查资料及现场询问。未进行管理流程梳理扣2分，未修订完善工作职责扣 2分，每1人管理职责不清扣1分2各单位针对生产经营实际，明确了不同单位、各 业务部门及不同项目部的管理界面，界面清楚， 工作有分工有衔接查资料及现场询问。管理界面不清扣2分，无工作环节衔接要求扣2分，每1人不了解本岗位工作界面扣1分2八承包商管理14分总承包商对分承包商进行“五关”审核，分包商 管理业绩、资质符合项目HSE要求，并签定 HSE协议查资料。未进行审核扣 2分，审核每缺少1项扣1分，分包商资质每1项不符合要求扣1分，未签定协议扣 2 分2总承包单位对分承包商进行HSE培训教育和安全技术交底，分包商应组织

8、对本单位人员进行培 训教育。所有分承包商人员应经培训合格后上岗查资料及现场询问。未组织对分承包商人员进行培训教 育和安全技术交底扣 2分，每少1人次参加培训扣1分， 每1人未经考核合格就上岗扣 1分，每1人安全知识掌4握不全面扣1分总承包商对分承包商进行统一管理，定期检查其 冬季安全生产措施、安全防护设施、应急资源配 备等，确保符合安全要求查资料及现场。未进行定期检查扣2分，每发现1处不合格扣1分3分承包商现场在用设备设施、人员资质、劳保用 品符合安全要求，齐全完好查现场。每发现1处不合格扣1分3分承包商在资质许可范围内承担工程建设任务， 无违法分包和转包行为查现场。每发现1项违法分包或转包扣

9、 2分2九海外防恐安全5分各单位结合海外业务实际，制定社会安全与防恐 体系建设计划，并组织实施，各体系文件已完成 编与发布或正在编与中查资料。各单位未制定体系建设计划扣1分，计划未实施扣1分1各单位针对海外项目完善防恐安全措施及资源配 置，防恐安全措施符合集团公司要求查资料。未配备防恐措施和资源扣2分，每1项不符合集团公司要求扣1分2涉外作业人员经安全防恐培训合格查资料。每1人未接受培训或培训不合格扣1分2十应急管理 重大危险源事故隐患19分各单位、项目部结合生产施工实际和风险评价， 制定出针对各类风险的应急预案，细化到岗位查资料及现场询问。未制订预案扣2分，每1人不了解岗位应急职责及应急程序

10、扣 1分3根据预案中识别的事故及险情类型，结合实际组 织进行现场演练。分包商应参加演练查资料及现场抽查。每少 1项演练扣2分，分包商未参 加演练扣1分，每1人不了解现场应急抢险技能扣1分3现场应急设施及物资完好齐全，消防器材、医疗 器材、药品等齐全有效查现场。每发现1项设施或物资不齐全完好扣1分2各单位、项目部建立危险源管理台帐，明确重大 危险源监控措施及责任人，定期对危险源安全状查资料及现场。未建立危险源台帐扣 2分，未明确安全 监控措施、责任人扣 2分，未及时开展检查扣 2分，检2态进行检查和监控查每少1次扣1分各单位对集团公司、分公司下达的隐患治理项目 和自查发现的隐患均明确了治理计划，

11、挂牌治理 并定期对治理情况进行监督检查查资料及现场。未明确治理计划扣2分，未进行挂牌扣2分，未定期开展检查扣 2分2各单位对集团公司、分公司在本年度检查中发现 的问题均明确责任部门、责任人，及时完成整改查现场。未明确整改责任部门、责任人扣2分，每1项冋题未完成整改扣1分3受检项目未发现存在与本年度集团公司、专业分 公司检查指出的同类问题或隐患查现场。每发现1项问题与本年度集团公司、专业分公司检查出的问题性质相同扣1分4十一事故管理6分各单位、项目部将事故作为资源，定期开展安全 经验分享和班组安全活动，岗位人员了解事故原 因及应汲取的教训查资料及现场询问。未进行安全经验分享扣2分，每少1次活动扣1分，每1人不了解事故原因及教训扣1分2出现事故的单位制定落实安全防范措施，各项措 施有检查验收记录查资料。未制订安全防范措施扣1分，每1项措施未进行检查验收扣1分2事故责任人行政处分下发文件或通报，罚款缴付有据可查查资料。责任人未受到处理扣2分，处理未达到集团公司要求扣2分，处理尢记录扣 2分2十二交通安全3分各单位、项目部结合冬季实际