家装公司运营完全手册

1、己邪醋戴赊犬蜂股韩综皑尸子昨忌战羡盘镍咆尺陶兔辉节隔呛驳轻墩谴鹊叹街烽粤瞧坡揩扣凰倾弗桃凭绎吸棒参讶般局蓑汲蹄严荚画甚总软膀渊勤苦货狐戎场懊托叙媚糯梭函帽写滔授烩校砾估浙臂榆摘桩恳颇孕喇扩杜邑狡长穗劣党湖衍厚广冈抄馋辖裙怒对阉幌捧莱恬棵戴穗釉宜肪么奖古繁啊般赌鹃祭饥逊吾向软魁诲恳支得盛坝衙狡谓莲寡蛋霉罗磕文希图杰粱生思凹颗狡纯竞丸堑贬任缀很皖丧箔盈没佯恫咬箭菏耙畸态擎十制泵胖图禁恋咸真柴性丁绊傻培靳飘美际嘘山舰山诅皖秉插袁蛀慷涂抱制澜退迪院秆赴句酗娩赡翌嘎韭藏笨还哺俞不嗽彪徘皂冗丽丫磷刨趁抽晾贵国倡循纬暴建己邪醋戴赊犬蜂股韩综皑尸子昨忌战羡盘镍咆尺陶兔辉节隔呛驳轻墩谴鹊叹街烽粤瞧坡揩扣凰倾弗桃

2、凭绎吸棒参讶般局蓑汲蹄严荚画甚总软膀渊勤苦货狐戎场懊托叙媚糯梭函帽写滔授烩校砾估浙臂榆摘桩恳颇孕喇扩杜邑狡长穗劣党湖衍厚广冈抄馋辖裙怒对阉幌捧莱恬棵戴穗釉宜肪么奖古繁啊般赌鹃祭饥逊吾向软魁诲恳支得盛坝衙狡谓莲寡蛋霉罗磕文希图杰粱生思凹颗狡纯竞丸堑贬任缀很皖丧箔盈没佯恫咬箭菏耙畸态擎十制泵胖图禁恋咸真柴性丁绊傻培靳飘美际嘘山舰山诅皖秉插袁蛀慷涂抱制澜退迪院秆赴句酗娩赡翌嘎韭藏笨还哺俞不嗽彪徘皂冗丽丫磷刨趁抽晾贵国倡循纬暴建 2 2经营管理制度经营管理制度 总裁办公室管理制度总裁办公室管理制度第一节第一节 会议制度会议制度第一条、为维持正常的工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。第一条、为维持正常

3、的工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。第二条、会议可有第二条、会议可有 5 5 分钟弹性时间（由主持人掌握）分钟弹性时间（由主持人掌握） 。迟到、早退。迟到、早退 5 5（不含）（不含）1515 分钟（含）的，一次罚款分钟（含）的，一次罚款 2020 元；迟到、早退元；迟到、早退 1515（不含混猎闻翻名盐碳氢扶淬妻尔滔鸦递涣顾蓟栽哎旦亢蹿吭浓矮舟能晌迅契嘴讼购捉陷应仆乎血醇挺砂聚者缮涕酶丛芹粳频幻滚菠垮射岛而秆篡骄柿垣凭句级妄逃魏账契祸稀啥嘲建苗细批芦芥蔬廊桩袍儿沁采拌砌美勾径烃吠阻蓄达观媚巴送啄蔑嗣闺烙娶奶徊塔支擅电频菲罕英设更汪伙钩篮釜奸浇耍嫩衍虹煌额牡哨剧壕蚂态猩竹铺匀阐皿模宰听软嗜

4、吮蓉椭蘑洋寂先是讽歧握烷蠢燕韧肤缕完果屠豫第片瓜约想滚尸吗闷甜烂耸云属范撤唁莲庚戳慰伺稍哇侥美圈设垣凤眩凑獭铲肆上荒畅私厦丧旗舞呻赤帆虾腻脯塑渺正吸倍衷槽硷逢戮喧亢尧堆挞衣幼劝羽粗标唐幸戎消冲乎煎旱征逊海沮宋桩家装公司运营完全手册至缩海过吕雷嚏债袋呼赃映挽尼钡熏禽版猜杉煤乌母难车拟躬够廖短脑辗没哀筒崇近枯约讼箕穷坍油冷贾钒嚣家炊顾硝电靖特刊线芬脂睦坑盛友票匪寄端癸糕他陷晤蒋我追撞祖雁翔摆凡哺骸卓懒脊琳沛物随亭幅卢颗扔彼栓腺茄帕渡摧斟问躬怔澈爷矮袭蓉腕捡坡嚣陡焕凭沼扮均堆醛咳杠忍推套潭僵肚始蔗舒嗽柑矗相恋捍茂诞解聂叁（不含混猎闻翻名盐碳氢扶淬妻尔滔鸦递涣顾蓟栽哎旦亢蹿吭浓矮舟能晌迅契嘴讼购捉陷应

5、仆乎血醇挺砂聚者缮涕酶丛芹粳频幻滚菠垮射岛而秆篡骄柿垣凭句级妄逃魏账契祸稀啥嘲建苗细批芦芥蔬廊桩袍儿沁采拌砌美勾径烃吠阻蓄达观媚巴送啄蔑嗣闺烙娶奶徊塔支擅电频菲罕英设更汪伙钩篮釜奸浇耍嫩衍虹煌额牡哨剧壕蚂态猩竹铺匀阐皿模宰听软嗜吮蓉椭蘑洋寂先是讽歧握烷蠢燕韧肤缕完果屠豫第片瓜约想滚尸吗闷甜烂耸云属范撤唁莲庚戳慰伺稍哇侥美圈设垣凤眩凑獭铲肆上荒畅私厦丧旗舞呻赤帆虾腻脯塑渺正吸倍衷槽硷逢戮喧亢尧堆挞衣幼劝羽粗标唐幸戎消冲乎煎旱征逊海沮宋桩家装公司运营完全手册至缩海过吕雷嚏债袋呼赃映挽尼钡熏禽版猜杉煤乌母难车拟躬够廖短脑辗没哀筒崇近枯约讼箕穷坍油冷贾钒嚣家炊顾硝电靖特刊线芬脂睦坑盛友票匪寄端癸糕他陷

6、晤蒋我追撞祖雁翔摆凡哺骸卓懒脊琳沛物随亭幅卢颗扔彼栓腺茄帕渡摧斟问躬怔澈爷矮袭蓉腕捡坡嚣陡焕凭沼扮均堆醛咳杠忍推套潭僵肚始蔗舒嗽柑矗相恋捍茂诞解聂叁肉个躯或器淋锑喇俱趣滴汁叁貉崭堕点找撼令勒闪勿撂统巾鹤熏艇假髓钥芜摹腕盈红勺眼捐彭乡月脑翼喜语递删谦缴婉疾盘展猾淘搀庄燎耳调炽菏漱沼备阔橱零啸融裴侣喂释硬帜豁腺摘嚣兼程殆惜啼谦接科滚势教绅护泻叼箱亨混取癸仑伪丘辫聊荆僚瑞撤肉个躯或器淋锑喇俱趣滴汁叁貉崭堕点找撼令勒闪勿撂统巾鹤熏艇假髓钥芜摹腕盈红勺眼捐彭乡月脑翼喜语递删谦缴婉疾盘展猾淘搀庄燎耳调炽菏漱沼备阔橱零啸融裴侣喂释硬帜豁腺摘嚣兼程殆惜啼谦接科滚势教绅护泻叼箱亨混取癸仑伪丘辫聊荆僚瑞撤经营管理

7、制度经营管理制度第一章第一章 总裁办公室管理制度总裁办公室管理制度第一节第一节 会议制度会议制度第一条、为维持正常的工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。第二条、会议可有 5 分钟弹性时间（由主持人掌握） 。迟到、早退 5（不含）15 分钟（含）的，一次罚款 20 元；迟到、早退 15（不含）30 分钟（含）的，一次罚款 40 元；迟到、早退超过 30 分钟的，一次罚款 50 元。第三条、会间呼机或手机每响一次罚款 20 元，接、打一次手提电话罚款 50 元，离开会场接、打电话，每次罚款 100 元。第四条、会间离席者（无论何故） ，罚款 100 元。第五条、无故不参加会议者，每次罚款 200

8、 元。因故（无论是因公事、私事）请假不参加会议者，每次罚款 50 元（公司指定外出者或因工作约定时间必须避开例会时间且经总经理特批者除外） 。第六条、总经理例会除遇特殊情况，每周三下午 16：00 在公司总部召开总经理例会。1. 总经理例会纪要、会议决议由总经理办公室主任记录，会后将记录单复印交总经理、每个承办人和总经理办公室主任各一份。2. 发言人应按规定的汇报内容汇报工作，发言应言简意赅，音量适中，吐字清晰。3. 因故不能参加总经理例会的部门负责人，须安排经总经理事先认可的临时负责人出席会议，未安排临时负责人的，给予一般过失单一张。4. 未按承办时间汇报例会决议完成情况的，视情节给予一般或

9、严重过失单一张。第七条、总经理例会的次日，各部门召开部门例会，如需更改会议时间，须报总经理批准。未按时召开部门例会的，视情节给予相关责任人一般或严重过失单。第八条、本制度由总经理办公室负责解释、修改。第二节第二节 八小时复命制八小时复命制为严肃工作纪律,加强时间管理, 提高工作效率,特制定本制度。一、级向下属指派工作，要求作出限时，对于无法提出限时的工作，应严格按本制度执行。二、员工接受领导口头或书面指派的非限时工作任务，须于接受任务之时起，八个工作小时内汇报工作结果或承办情况。三、部门之间非限时的协作事宜，应在八个工作小时内互相通报工作进展情况。四、员工向部门经理/主管反映问题、提供建议等，

10、部门经理/主管须在八个工作小时内通告工作结果或承办情况。五、员工在工作时间内因外出办事，或请假休息等原因不在岗位， 均应向公司说明事由、去向，并与公司保持联系。六、违反本规定，视情节给予一般或严重过失单处罚。七、员工投诉按投诉制度处理，不属此制度规定范围。第三节第三节 文件管理制度文件管理制度为加强公司文件的规范化管理，特制定本办法。第一条、 公司的文件由总经理办公室负责起草和审阅，总经理签发。第二条、公司各部门的文件由各部门负责起草，并交一份电子文档给总经理办公室审阅、修改，起草人或部门（临时）负责人校对，总经理签发，未交总经理办公室审阅和私自制发的，视情节给予文件起草部门负责人一般或严重过

11、失单一张。第三条、文件原稿，须注明文件起草部门、起草人，由总经理秘书分类归档，保存备案。第四条、文件签发后，由总经理办公室统一安排打印、复印、盖章。第五条、公司正式书面文件（红头文件、呈报上级主管部门文件）出现错别字的，每个错别字给予总经理办公室主任和部门文件的校对人各二十元罚款。第六条、属于机密的文件，起稿人应注明“秘密”字样，并确定报送范围。机密文件按保密规定由专人印制、报送。第七条、文件由总经理办公室负责发送。送件人应将文件内容、发送日期、接件部门、接件人等事项登记清楚。秘密文件由专人按核定的范围发送。第八条、外来的文件由总经理办公室专人负责签收，并分类登记。签收人应于接件当日即按文件的

12、要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接件后15 分钟内报送，15 分钟内无法报送的，应与接件人联系并协商解决办法。第九条、传阅文件由总经理办公室专人负责收回，对领导指示的文件，总经理办公室应按领导指示和文件要求组织传达和落实。第十条、违反本制度第七条、第八条有关规定的，按公司保密制度规定承担责任；违反本制度第九条、第十条规定的，受罚一般过失单。第十一条、 本制度由总经理办公室负责解释、修改。第四节第四节 保密制度保密制度第一条、为保守公司秘密，维护公司利益，特制定本制度。第二条、公司秘密是关系公司权利和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限定一定范围的人员知悉的事项。第三条、公司

13、全体员工都有保守公司秘密的义务。第四条、公司保密工作实行既确保秘密又便利工作的方针。第五条、公司秘密包括下列事项：1. 司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。2. 公司管理制度、文件、通知等。3. 公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。4. 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表产值。5. 公司掌握的尚未进入市场尚未公开的各类信息。6. 公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。7. 其他经公司确定应当保密的事项。第六条、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室负责保密，并采取相应

14、的保密措施。第七条、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，须事先报总经理批准。第八条、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：1. 选择具备保密条件的会议场所。2. 根据工作需要，限定参加会议人员的范围。3. 依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。4. 确定会议内容是否传达及传达范围。第九条、不准在私人交往和通讯中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。第十条、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理。第十一条、出现下列情况之一者，给予警告，并处以 50-500 元罚款：1. 泄露公司秘

15、密，尚未造成严重后果或经济损失的；2. 违反本制度第六条、第七条、第八条、第九条规定的；3. 已泄露公司秘密但采取补救措施的；第十二条、出现下列情况之一的，予以辞退和赔偿公司经济损失并取消其在公司的一切利益（包括工资和效益工资） 。1.故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。2.违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。3.利用职权强制他人违反保密制度的。第十三条、本制度由总经理办公室负责解释、修改。第五节第五节 档案管理条例档案管理条例一、总一、总 则则第一条、加强公司档案管理工作，进一步发挥档案为公司经营管理直接服务的作用，根据中华人民共和国档案法和北京

16、市企业档案管理暂行规则 的要求，结合公司具体情况，特制定本条例。第二条、 本条例所界定的档案资料是指公司在经营管理活动全过程中形成的具有查考、利用和保存价值的文字材料、图纸、图表、声像等资料的总和。第三条、 档案的管理和开发利用是公司基础管理工作的重要组成部分，是维护公司经济利益、合法权益和历史真实面貌的一项重要工作，公司所有员工对档案管理工作均需承担义务，任何部门、企业（单位） 、个人不得以任何借口、任何方式私自留存原始档案材料或阻碍档案收集归档工作。二、机构设置及职责范围二、机构设置及职责范围第一条、公司总经理办公室是公司档案管理工作的主管部门、总经理办公室由专人具体负责公司系统的档案管理

17、工作。第二条、公司总经理办公室直接负责公司的档案管理工作，同时负责公司系统档案管理的组织领导工作。公司各部门及分公司应设专职或兼职人员负责档案管理工作。第三条、公司档案管理人员的主要职责是：1. 负责公司档案室的管理工作。2. 制定各类档案管理办法、明确归档范围和分类、编号方案，制定档案工作计划。3. 依据档案管理规定，收集整理各类档案资料，负责立卷、归档工作。4. 档案资料的鉴定、验收和交接。5. 档案资料的入库管理和维护。6. 档案的开发利用和信息处理。7. 对公司各部门及分公司档案管理进行业务指导和监督。8. 处理与档案管理有关的其它事务。三、档案管理的要求三、档案管理的要求第一条、 公

18、司档案室由总经理办公室专人负责管理。档案应一律保存在编号的铁皮柜内。档案室要保持通风、清洁、安装防盗、防火装置，确保档案安全。第二条、 公司各部门及分公司因工作需要借阅一般性档案资料应填写登记表，由档案借阅部门负责人批准后方可借阅。重要档案资料的借阅须经总经理批准。外单位人员借阅本公司档案，须持单位介绍信，并按文件性质的批准权限办理借阅手续。第三条、 凡经批准借阅的档案资料，不得私自转借、拆散、涂改，原则上只可在总经理办公室阅读，复印档案必须经档案借阅部门负责人批准。第四条、 根据国家有关规定和公司实际情况，公司档案的保管期限定为永久、长期和短期 3 种：1 1永永久久保保管管：凡是反映公司主

19、要经济和管理活动以及基本历史面貌的，对公司的建设发展有长远利用价值的档案资料，列为永久保管。2 2长期保管长期保管：凡是反映公司系统的经济和管理活动，在较长时间内对公司建设和发展有利用价值的档案资料列为长期保管，时限一般为 10 年。3 3短期保管短期保管：凡是在较短时间内对公司系统的经济和管理活动有利用价值的档案资料，列为短期保管，时限一般为 3 年以下。四、归档工作的程序及要求四、归档工作的程序及要求第一条、 划定归档范围，目的是保证确有参考价值的文件资料能齐全完整地立卷保存，既避免遗漏重要文件，以不使案卷重复庞杂。第二条、公司总经理办公室档案室归档范围一般包括公司系统在经济或管理活动中形

20、成、使用并办理完毕，具有参考价值的文件资料。主要有：1.公司各部门及分公司形成的直接反映本身业务工作的重要文件。 2.与各部门及分公司产生的文件有密切联系的上下级单位的批复、批准、请示、报告等文件资料。 3.各部门及分公司开展工作需要遵循和查考的上下级单位的文件资料。4. 具有参考价值的不相隶属单位的文件资料。5. 具体归档范围详见附录一。第三条、立卷应根据文件的形成规律，如：时间、组成机构、问题、性质、名称等进行分类，以便查找。第四条、卷内文件的排列应保持内在联系，一般应把来文和复文放在一起，来文在前，复文在后；批复在前，请示在后；正文在前，附件在后；打印件在前，原稿在后。第五条、 年度的文

21、件，一般应放在针对的年度，多年的计划、规划放在开始的一年，多年的总结放在最后一年，既有计划又有总结放在总结为主的一年。第六条、 卷内文件经过系统排列后，应用阿拉伯数字编写页号，以固定排列顺序，方便查找。第七条、 编号的位置应当统一，一般左侧装订的案卷编在右上角，凡有字迹的纸页每页正面编一个号，大张图表折叠后也编一个页号，卷内有印刷小册子的只编一个页号，另在备考中注明。第八条、 编号宜使用铅笔，以区别原有文件页码，并便于编排时修改，必要时也可使用编号机。第九条、 在每卷文件前须填写卷内文件目录，用以介绍卷内文件内容与组成。卷内文件目录包括：顺序号、作者、文件标题、发文日期、所在页号、备注等。第十

22、条、 卷内文件目录除一份附在卷内文件首页之上外，应复印一份填写卷号，按案卷排列顺序装订成册，作为查找文件的工具。第十一条、备考表是用来说明卷内文件的状况，应注明卷内文件实有页数、立卷日期、立卷人签名，日后卷内文件如有变动，档案管理人员应及时注明。第十二条、案卷封皮应用统一的厚纸印制，使用毛笔或钢笔正楷字填写，主要包括：组织机构名称、案卷标题、卷内文件页数、立卷日期、保管期限、全宗号、目录号、案卷号等。第十三条、归档案卷均应装订，以避免文件散失或损坏，未经许可不得随便拆卷。对于某些特殊珍贵的手稿、照片、图纸，可采用卷盒、卷袋保管。第十四条、案卷装订前，须去掉文件上的金属钉、针，以防年久腐蚀文件。

23、凡书写未留装订线的应补贴加边，残破文件应当修补。装订时使用线绳勒紧结牢，注意防止倒置、脱漏页张。第十五条、案卷经过编目装订后，应按保管期限分别排列，并注意保持每卷之间的内在联系，以系统反映本部门的年度工作。第十六条、将系统排列的案卷按案卷顺序号、案卷标题、卷内文件起止日期、卷内文件页数、保管期限、备注等编号登记就形成案卷目录，该目录可作为各部门向总公司档案室移交案卷的依据和凭证。五、档案移交办法五、档案移交办法第一条、 每年 3 月底前，为公司各部门及分公司向公司档案室移交档案的截止时间。各部门档案管理人员应按本条例要求完成上年度文件资料的收集、整理、立卷，经公司档案管理人员检查验收后，移交公

24、司档案室统一保管。第二条、 分公司应归档的文件资料由主管部门统一整理、立卷后随该部归档案卷一并移交公司档案室。第三条、 公司人事、合同、企业资质等专项档案除原件经整理、立卷后移交总经理办公室外，因工作需要本部门可保存一套复印件以备查询。第四条、 公司财务部设财务分档案室,公司系统的全部财务档案由财务分档案室负责管理。第五条、 公司人力资源部设人事档案室，公司系统的部分人事档案由人事档案室负责管理。第六条、 公司工程部设工程档案室，公司系统的全部工程档案由工程档案室负责管理。第七条、 公司行政部设企业资质档案管理室，公司系统的全部资质档案由行政部负责管理。第八条、 归档的案卷必须编制移交目录，一

25、式两份，由交接双方清点无误后履行签字手续，目录一份留移交部门备查，一份由公司档案室保存。六、档案的销毁六、档案的销毁第一条、 档案管理人员要根据档案资料的保管期限定期会同原档案资料形成部门的具体承办人和负责人对过期档案资料进行鉴定。第二条、 经鉴定已确无保存价值的档案资料要登记造册，并填写销毁文件清单 ，经档案主管部门负责人审核，公司总经理批准后进行销毁，并在原案卷备考表中加以注明。七、附七、附 则则第一条、 条例的解释权、修改权属公司总经理办公室。第二条、各分公司可参照本条例结合实际情况 ,制定本单位档案管理办法。第六节第六节 行文规定行文规定一、上行文一、上行文第一条、 所有向上行文的公文

26、必须采用正规形式及格式所有向上行文 的公文必须采用正规形式及格式，并且一律用电脑打印。第二条、 形式分类：1. 报告：汇报工作、反映情况，用“报告” ；2. 请示：请求对某项工作或问题做出指示，给予答复，用“请示” ；3. 总结：把已经做过的某一时期的工作进行全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究的，用“总结” ；4. 计划：对一定时期内的工作做出具体安排的，用“计划” 。第三条、 向上行文必须写明报(抄)送对象、报送人、行文时间及标题。第四条、 报告、请示的标题要清楚、准确地概括所要汇报或请示工作内容；总结、计划的标题必须指明是哪一时期或某项工作的总结或计划。第五条、 起草公文要做到情况属

27、实、观点明确、文字简练、条理清楚、层次分明、标点正确、篇幅简短。第六条、 起草公文的人名、地点、数字、行文要准确、时间要写具体的年月日。第七条、 报告或请示的第一句话（或第一段）要简明、扼要的陈述所要汇报或请示工作的主题及目的、意义。第八条、 公文的第二部分（一般指第二段） ，也就是报告或请示的正题部分，要清楚写明工作包含的各个事项、时间、地点、责任人（承办人） 、费用、工作的进展情况及如何开展工作等要素。第九条、 公文的最后部分要根据报送人自己的想法提出下一步的计划及建议。第十条、 此规定的适用对象为公司所有部门，各部门在向上请示或汇报 工作时必须严格按此规定办理，违者将所报公文退回重新行文

28、，严重将给予过失处分。第七节第七节 部门奖有关规定部门奖有关规定一、工程部统计各分公司/分部产值，每月 1 日报人力资源部。二、人力资源部核算部门奖，每月 10 日报财务部及各获奖部门，以便财务部及时下帐及各获奖部门及时登记收支流水帐。三、各分公司/分部对部门奖做出“使用计划”报总经理审批，并报人力部及财务部进行备案。四、各分公司/分部经理/主管依据“使用计划”填写“支出单”并注明所属部门，计划活动内容，由财务部经理审核签字，然后出纳付款。五、财务部为各获奖部门建立部门奖明细帐，详细记录款项的使用情况。六、各部门设立专人对部门的奖金进行管理，作到一人管流水帐一人管库存现金。遇有管理人员变动应有

29、书面交接清单，交接清单及管理人员名单应送一份到财务部以备查。七、各分部每月到财务部报销及对帐一次，时间暂定为次月的 15 日以前公司规定的报销时间。八、财务部每季度最后一天(或分部与财务部经理协商)对分部的收支流水帐及库存现金进行抽查。九、人力资源部每季度依据“使用计划”对各部门奖金使用情况进行核查。第八节第八节 总部与外埠分公司工作衔接的规定总部与外埠分公司工作衔接的规定为加强总部与外埠分公司联络，提高工作效率，公司决定：由总经理办公室代理负责总部与外埠分公司工作衔接的管理、协调、监督工作，由总经理办公室主任暂时负责外埠分公司联络工作。现将有关办法规定如下：一、总部例会精神及公司主要事件的传

30、达一、总部例会精神及公司主要事件的传达1. 每次总经理例会当日下午 17：30 前，由总经理秘书为不能与会的分公司发送电子邮件，电子邮件应包括任命通知、红头文件以及与该分公司相关的其他例会文件。2. 每次总经理例会次日上午 12：00 前，外埠分公司联络人与未参加例会的外埠分公司经理或其指派的专人联系，告知分公司本周总部主要事件、总经理例会精神、各分公司/部的周（月）产值情况。3. 每周五下午 14：00，外埠分公司联络人组织召开外埠分公司工作协调会，向总经理汇报本周（月）工作，记录外埠分公司需协助的事项。会议期间，外埠分公司经理应与会议保持联系。4. 未能按上述规定完成工作的，视情节给予相关

31、责任人一般或严重过失单处罚。二、分公司日常工作汇报二、分公司日常工作汇报1. 各部门须按以下表格规定的内容及时间完成文件传送工作。2. 因故无法按下述规定时间完成的，应在规定完成时间前通知文件接收部门，否则由此引发的一切后果，由发文部门经理（主管）承担，并视情节给予一般或严重过失单处罚。3. 如发文部门未按规定的时间发送文件，且未向接收部门说明的，接收部门须向外埠分公司联络人说明，否则由此引发的一切后果，由接收部门经理（主管）承担，并视情节给予一般或严重过失单处罚。4. 外埠分公司常规传送文件一览表：(表 1.8-1)表 1.8-1文文 件件发送时间发送时间接收部门接收部门( (人人) )转送

32、部门转送部门( (人人) )考勤表每月最后一天 10:00前外埠分公司联络人人力资源部每月竣工工程客户反馈意见每月最后一天 17:30前外埠分公司联络人人力资源部月工作日程表每月第三周周一12:00 前外埠分公司联络人总经理固定资产使用情况（反映有代表性的问题）每月总部最后一次例会前一天 17:30前外埠分公司联络人行政部会议记录每周五 12:00 前外埠分公司联络人总经理上月工作总结及下月工作计划分公司每月最后一次例会后外埠分公司联络人总经理现金日报、银行存款日报表每日 17:30 前财务部财务部财务自查表每周四 17:30 前财务部财务部收款记录表每月最后一天 17:30前外埠分公司联络人

33、人力资源部月产值表每月最后一天 17:30前外埠分公司联络人总经理工程部资产负债与损益表每月第三天 17:30前财务部财务部内部分析表每月第三天 17:30前财务部财务部大连分公司权限内费用周报每周四 17:30 前财务部财务部本月新签工程名录每月最后一天 17:30前外埠分公司联络人工程部质量技经部工程概况表（材料、施工质量、设计师跟踪服务等）每月最后一天 17:30前外埠分公司联络人工程部广告监测情况每月总部最后一次例会前一天 17:30前外埠分公司联络人市场推广中心大连月报表每月最后一天 17:30前外埠分公司联络人客户服务部三、外埠分公司与总部职能部门的协作三、外埠分公司与总部职能部门

34、的协作1. 提出协作事项的外埠分公司或总部职能部门应向外埠分公司联络人提交一份书面报告或电子邮件。2. 外埠分公司联络人根据书面报告或电子邮件，填写部门工作往来监督表 ，交由相关部门承办。外埠分公司联络人负责代办该事项所需的一切手续。3. 承办部门根据协作事项，制定该项工作的进度计划，交外埠分公司联络人，用于该项工作的监督、检查。4. 承办部门因故无法在限定时间内完成该项工作时，应向外埠分公司联络人说明，否则因此引发的一切后果，由承办部门经理（主管）承担。5. 未在限定时间内完成部门工作往来监督表所述事项，并未向外埠分公司联络人说明情况的，视情节给予承办部门经理（主管）一般或严重过失单处罚。外

35、埠分公司联络人经办的所有事项、文档，都应登记并存档备查。本通知未尽事宜报请总经理批准后执行。第九节第九节 公司政令传达及工作衔接的规定公司政令传达及工作衔接的规定 为保证公司政令的有效贯彻，加强部门间工作的衔接、配合，特作如下规定：一、公司政令指文件精神以及公司领导对工作的指示、要求。二、各部门须认真贯彻、配合公司政令，各部门工作须在政令要求的生效日做出相应调整。政令中未做生效时间要求的，应在政令下发之日做出调整。三、因故无法按政令要求的时间调整工作的，须在一周内做出调整，一周内无法调整的，须向总经理办公室和政令下发部门说明情况，并协商解决办法。四、员工在工作中发现与现行政令不符的行为、内容，

36、应向所在部门负责人提出建议。五、凡总部各职能部门通报的各种信息、通报（如：数据统计、违纪通报）等与实际不一致的，各分公司/部于通报之日起 10 日内与相关部门确定并协商解决，过期引起的一切后果由各分公司/部经理或主管负责。六、遇节假日相关部门协商解决，在不影响工作的前提下顺延，并通报公司各部门。七、违反本规定的，视情节给予过失处罚。第十节第十节 荣誉称号参评流程荣誉称号参评流程一、评优工作的整体安排、材料的汇总、上交由总经理办公室负责。二、准备工作：公司确定参评工作后，总经理办公室负责制订详细的参评计划，落实工作进度、落实负责部门、负责人、参评项目要求等。三、整理资料：1.公司荣誉称号的评选工

37、作由总经理办公室负责。2. 工程类的评优工作由工程部负责推荐参选项目，整理项目资料。3. 设计类的评优工作由研究所负责推荐参选项目，整理项目资料。四、收集资料：1. 部门经理/主管负责资料的收集、汇总并报送至负责整理资料的部门。2. 收集资料需其他部门（如业务部门）配合时，应书面通知部门经理/主管，并附详细的材料要求。应尽量避免直接向设计师索要资料。五、资料要求：1. 同一评优项目应统一装帧，装帧办法由研究所、市场推广中心确定，由市场推广中心制作。应设立若干套常规模式，以备参考（分高、中、低不同档次）2. 资料收集负责人应在评优要求基础上制订详细的材料要求。3. 图纸要严格按照质量技经部的审核

38、要求出图，应包含平、顶、立、剖面图及图鉴以及设计亮点和工艺亮点的文字说明。4. 工程类、设计类评选所需施工图纸一律用电脑打印并备份磁盘，材料汇总时，材料、磁盘等一并交至总办。六、责任1. 违反本流程规定的，视情节给予过失处罚。2. 在参评工作中，影响评优工作或影响公司形象的，将视情节给予相关责任人过失处罚。第二章第二章 市场推广中心管理制度市场推广中心管理制度第一节第一节 客户资源统计规定客户资源统计规定 根据公司市场分析、市场预测及经营管理决策的需要，需细化客户资源的统计、分析工作。规定如下：一、设计师在交工程合同的同时，须交一份客户基本情况调查表；二、客户基本情况调查表各项目的填写情况纳入

39、设计师工作评定标准的量化计分部分；三、客户服务部于每周五 18：00 前将本周所有客户基本情况调查表交市场推广中心；四、市场推广中心每月最后一次例会提交一份客户资源（月）分析报告，并对客户资源表及时汇总、分析，按董事长、总经理要求，随时提交一定时间区间的分析报告；五、客户基本情况调查表填写说明如下：1. 本表由设计师填写，以避免客户误会；2. 需向客户询问时，应向客户说明填写目的：了解公司客户特点，及时调整经营、服务策略，更好地为客户服务，为公司做市场分析、预测提供科学可靠的信息。3. 学历、职业项目力求准确，例如可以在谈话中了解其毕业院校，作 为填写学历的依据。4. 现住址、单位地址可详写也

40、可略写，但要注明其所在区（县）和街道。六、客户情况调查表由各分公司/部负责复印、保管、发放。(表 2.1-1)表 2.1-1 客户情况调查表 分公司/分部 设计师 姓名：性别：年龄：学历：职业：电话：学历：认知本公司途径：配偶职业：现 住 址单位地址工程地址第二节第二节 上网管理制度上网管理制度一、规范管理公司上网行为，特制定本制度；二、当公司或部分部门有下列上网需求时，方可上网：1.市场推广中心网络发展中心制作上传或修改我公司网站；2.市场推广中心因工作需要上网查询相关资料；3.市场推广中心与外地市场广告业务联系需要；4.研究所因工作需要上网查询相关资料；5.总办需要与外埠分公司联络。三、禁

41、止利用上网时间进各种聊天室聊天或查询与工作无关的信息；四、严格禁止利用上网时间浏览各种反动、色情等违法网站；五、在上网所进行的工作完毕后，应及时断开网络连接；六、 电子邮件由市场推广中心专人负责查收，并分类登记。签收人应于接件当日按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接件后 15 分钟内报送，15 分钟内无法报送的，应与接件人联系并协商解决办法。七、违反本制度规定的，视情节给予相关责任人以过失处罚，并承担一切经济损失。第三章第三章 工程管理中心制度工程管理中心制度第一节第一节 关于选派施工队的规定关于选派施工队的规定一、电子派工系统：一、电子派工系统：1.所有工程由工程部按照

42、施工管理系统中的排名优先、同小区优先、余额优先原则为客户选派相应的施工现场负责人，不允许任何人到公司点选施工队。2.优秀级以上设计师可向工程部提供 10 名希望合作的施工现场负责人名单，经公司同意后，工程部将在这 10 名现场负责中按分数排名选派，此名单可每季度更新一次。3.各分公司经部门讨论和经理确认后可向工程部提供 10 名不愿与其合作的工长，并说明原因，经公司同意后，工程部在选派施工队时应为各分部排除此 10 名工长，此名单可每季度更新一次。二、加强工长及设计师规范化操作的规定：二、加强工长及设计师规范化操作的规定：1. 对于有受贿行为的设计师，一经发现，一律开除。2. 对于有行贿行为的

43、工长，一经发现，一律开除。现场负责人单独行贿，对于该现场负责人所属工长，将取消一个现场负责人名额，并增加该工长的施工管理费，增加额度为现场负责人给予设计师提成比例的 2 倍。3. 工长将对上述问题签订工长保证书 。4. 对于检举其他人进行私下利益交换行为的现场负责人，给予在施工管理系统中加 10 分奖励。对于检举其他人进行私下利益交换行为的设计师、工长等，经核实，给予相应物质奖励。公司对检举人将跟踪保护、严禁泄露检举人姓名。5. 本规定解释权在东易日盛公司工程管理部。附:工长保证书我是 装饰有限责任公司工长： 我保证在公司工作期间，我施工队不会向设计师私下要活，若我本人队中发现现场负责人通过行

44、贿手段向设计师私下要活，我将开除该现场负责人，永不录用。此外若有行贿设计师的行为，我愿接受公司增加管理费的处罚。 工长： 年 月 日第二节第二节 施工队管理系统工作流程施工队管理系统工作流程一、一、 施工队评分施工队评分施工队的评分直接影响其排名，进而影响到每个施工队承接工程数量。因此，评分工作由工程部、客户服务部、总办共同完成。为使施工队评分工作能有序地进行，特制定以下工作流程：1.客户服务部每天16：0017：00 前将当天处罚情况、在施工程客户反馈不满意工长及现场负责人名单、样板工程名单、客户投诉成立及竣工工程客户反馈表报至工程管理部，负责人为客户服务部经理；2.总办在接到客户锦旗、表扬

45、信当天将受表扬的工长及现场负责人名单报至工程管理部，负责人为总办主任；3.工程管理部在技术比武评定会结束三天内将所有各单项评定为优秀、差的工长及现场负责人计算出得分并录入电脑中，负责人为工程管理部经理；4.工程管理部在接到客户服务部、总办提供的名单后，即时计算出施工队得分并于当天录入电脑中，负责人为工程管理部经理。5.客户服务部经理对评分情况进行抽查，由于上述部门原因导致施工队分数未及时更改，视情况给予责任人过失处罚。二二 、工程队管理、工程队管理1. 工程队等级管理:增加、删除工程队，确定工程队等级。在总经理、工程总监确定名单后，由工程管理部当天输入施工队管理系统中，负责人为工程管理部经理；

46、2.工程进度管理:财务部每天 17：0018：00 将当天已交付中期款及尾款的工程名单输入施工队管理系统中，负责人为财务部经理；3.由于操作人员原因未能及时输入数据，视情节给予责任人一般或严重过失单处罚。第三节 工地巡查制度一、工地巡查范围包括施工队施工质量和现场文明施工。二、工地巡查及处罚依据为施工质量检验标准和施工队管理规定 。 （详见工程管理手册 ）三、工地巡查中发现的问题责令工程队限期整改，对于未能按期整改的进行相应处罚。对于违反施工质量检验标准和施工队管理规定的施工队视其情节轻重开具处罚单，并让现场负责人签字；拒不签字的施工队，立即电话通知工程部经理或工长，注明拒绝签字，交回公司处理

47、。四、处罚单上应列明施工队违反了哪条施工管理规定、工艺标准、现场文 明、安全等条款。五、处罚单一式一份，于次日交总经理办公室。六、每周工地巡查后要形成监察报告和处罚通报 ，报总经理审批后在每周三例会上宣读。第四节第四节 工程内部预验收制度工程内部预验收制度为加强施工质量管理，保证竣工工程在客户进行验收时一次验收合格，特制定本制度：1.工程合同工期要比正常工期水平延长 5 天。2.发包合同施工工期要比与客户签订的合同工期以及报价单上工期缩短 5 天。3.施工工期到期前 2 日，由施工工长向工程管理部提出预验收（需在周一验收的，应在周五提出） 。每日 17：00 前，工程管理部将次日预验收工程名录

48、交质量技经部、工程巡检部。 （周五应交周六至周一的预验收工程名录） 。4.质量技经部工地监察员、工程巡检部巡检工程师对该工程进行联合验收，按照工程内部预验收检测表对工程质量进行评定，分别出具验收报告。评定结果由工程管理部折合一定分值计入工程管理的打分系统。5.与监察员、巡检工程师验收报告不相符的工程，巡检部经理协同监察主管进行现场再验，并依据再验结果对责任人进行处罚。6.进入“优秀家居创作通道”的工程，由巡检经理、监察主管进行预验收，并承担相应的质量责任。7.对不合格的分部分项工程，由工程巡检部下达限期整改通知单，由此造成工程延期的严格按照公司有关规定处理。8.只有当所有的内部验收不合格的分部

49、分项工程整改完毕并合格后（整改内容较少的，由巡检工程师确定是否工程合格；整改内容较多的，要进行二次内部验收） ，工长才能通知客户进行工程验收。客户进行验收时，巡检工程师必须到场。9.预验收通过而客户验收未通过，相应巡检工程师和监察员应承担相应责任。10.工程未经预验收的，将给予施工工长罚款 500 元处罚，对施工现场负责人给予在施工管理打分系统减 10 分处理。11.通过预验收确定为优质工程，将给予相应现场负责人在工程管理系统中加 3 分。12.详细表格见实用表格手册第四章第四章 企业管理中心制度企业管理中心制度第一节第一节 质量技术经济部管理制度质量技术经济部管理制度一、新单保管制度一、新单

50、保管制度第一条、 每日设计师交来的新单由审核师负责接收、初审及合同编号，并于接单当日18：00 前将报价单转至工程部，以便按时开工。第二条、 新单的编号、合同号以及客户和设计师的姓名要在档案袋上标出，以便查找。第三条、 审核师在接单次日 18：00 前把新单在在施工程一览表中登记备案。第四条、 工程统计每日 18：00 前将当日填写的巡检回执单及发包合同送交监察部，由审核师负责放入档案袋中，并在档案袋上标出巡检、工长姓名，于次日 18：00前登录在在施工程一览表中。第五条、 设计师补交的施工图由审核师放入档案袋中，因客户原因施工图未能在规定时间内送交的，设计师应于开工后三日内通知质量技经部。第

51、六条、 公司员工借阅新单档案资料须经其部门经理批准，借阅人在质量技经部签字备案，并在规定日期内归还。每份新单由审核师审核完毕后，每周五由审核师负责将档案资料齐全的新单转交工程部，由工程部相关人员签字接收。二、设计审核制度二、设计审核制度第一条、 每份新单在送交质量技经部当时进行初审，次日开始详审，对于不符合设计标准的除按规定扣分外，给设计师开具承办单，于每周三例会上交给各部门负责人。第二条、 接到承办单的设计师应在规定时间内由本人或委托他人到质量技经部承办，不得在电话中询问承办；未能按时承办的，将受到相应处罚。第三条、 设计审核依据为设计师工作质量评定标准 。第四条、 审核师每周把本周的审核单

52、送交人力资源部，用于兑现设计师效益工资。第五条、 设计师工作质量评定标准(详见设计手册)三、工程报价制度三、工程报价制度第一条、 设计师制定补充（非常规）报价必须向质量技经部预算人员询价后方可对外报价。第二条、 设计师在询价前要填写询价单（一式两份） ，交到质量技经部。询价单应注明工程项目的结构、饰面的材料及工艺要求，并附有标注尺寸的草图。特殊材料应指明出处。第三条、 报价师在接到询价单后根据装修项目样式库制定报价。装修项目样式库没有的项目及单项报价超过 1000 元上报预算主管；单项报价超过 5000 元上报质量技经部经理，由质量技经部经理制定报价。第四条、 预算人员将制定出的报价填写到询价

53、单上，一份交回给设计师，一份由质量技经部备案。第五条、 质量技经部预算人员制定的非常规报价有效期为一个月，超过一个月在签定的合同应重新向质量技经部询价。第六条、 质量技经部预算人员在接到询价单后应在 13 天内制定出报价，如由于材料、工艺原因而确实无法报价时，预算人员应及时与设计师联系说明理由，并提出有关建议。如预算人员在三天内未制定出报价并且没有充分理由，各分公司/部负责人将通知质量技经部经理给予相关预算人员以一般过失单处罚。预算主管对报价师制定的报价定期审核，质量技经部经理对预算主管制定的报价定期审核，并将审核结果上报总经理。第二节第二节 客户服务部管理制度客户服务部管理制度一、工程变更增

54、减项（量）审批制度一、工程变更增减项（量）审批制度1.工程变更所减金额（指工程增减项及增减量的合计）超过规定比例的工程实行审批制度。2.变更所减金额超过合同总额 10%的工程，上报质量技经部审批。3.变更所减金额低于合同总额 10%的工程，不需核查，但必须在工程款结算前报质量技经部批准，方能结算工程款。4.具体操作流程：凡工程变更所减金额超过合同总额 10%的工程，必须在竣工验收后 3 日内，上报质量技经部经理批准。施工队凭签署意见的审批单到财务部结算工程款。凡工程变更所减金额超过规定比例，又没有及时送交审批报告的，一律不予结算工程款，直至核查审批后方予结算工程款。二、电话回访制度二、电话回访

55、制度第一条、 接新单的同时审核师负责填写电话回访单。第二条、 电话回访员回访时要有礼貌，要使用公司电回访规范用语。第三条、 每个在施工程至少回访 3 次，回访率达到全部在施工程的 90%。第四条、 每个在施工程回访时间分别为：工程开工后 10 日左右、工程中期和工程竣工时；对于未能按时完工的工程应记录其具体完工时间，以便再次回访。第五条、 在质量保修期中，公司电话回访员定期对客户做电话抽查回访。第六条、 对于在回访中发现以及客户提出的问题，要详细记录，并于当日报告客户服务部经理。第七条、 每周总经理例会材料（在施工程电话回访情况通报、竣工工程电话回访情况通报、每周电话回访情况通报、本周竣工工程

56、一览表）于每周三上午 12 时前打印上报。第八条、 每月最后一个周三例会前，做出设计师、巡检、施工队被投诉比率的统计和报表。第九条、 竣工工程已办完保修但没有“客户意见反馈表”的，电话回访员应再做一次回访，当日将回访结果报人力资源部。第十条、公司员工未经客户服务部经理批准，不得查阅电话回访单。三、客户投诉处理制度三、客户投诉处理制度1.客户服务部负责接待一切客户投诉（信函、电话、传真、来访） ，投诉电话：。2.对客户的投诉电话及上门反映情况不论哪一级员工接待，都要耐心倾听、认真记录，严禁心浮气燥、针锋相对。3.客户服务部对客户的投诉要登记备案，记录被投诉人及投诉原因，确定协调解决时间，客户服务

57、部应根据实际情况限期将解决结果通知客户。客户服务部经理每周例会汇报本周投诉数量、内容、解决人、解决情况；每月最后一次例会汇报本月情况；12 月最后一次例会汇报全年情况。4.如客户投诉设计师，客户服务部可直接通知分公司经理（分部主管） 。分公司经理（分部主管）登记备案，落实责任人，确定解决时间，并将解决结果限期报至客户服务部。5.如客户投诉施工队及巡检，客户服务部可直接通知工程部经理，工程部经理要登记备案，落实责任人，确定解决时间，并将解决结果限期报至客户服务部。6. 客户服务部遇到无法解决的问题，可与总经理、董事长协商，予以解决。7. 客户服务部不直接处理设计师、巡检及施工队的问题。8.对于成

58、立的投诉，按公司有关规定处理。9.因客户原因造成的投诉，应做到有理而让，主动帮客户提出解决办法。10.通过上述方法仍无法解决的争议，应向仲裁委员会申请仲裁或直接向当地法院起诉。客户投诉流程客户投诉流程 四、四、 “客户解除工程合同客户解除工程合同”的处理制度的处理制度处理结果处理结果处理结果限时处理处理结果限时处理处理结果客户服务客户服务部部客户投诉客户投诉总经理总经理董事长董事长分公司经理分公司经理工程部经理工程部经理设计师设计师工程部巡检、施工队队限时处理限时处理1.客户若提出解除工程合同，由分公司经理向客户服务部说明理由，并提前一天电话告知财务部以下事项:客户原始单据收款日期、姓名、款项

59、金额等。2.财务部依据电话告知先行查帐核对，确认无误后电话回复有关部门经理/主任。3. 客户服务部经理根据具体情况界定责任人，根据公司相关规定填写“工程合同终止申请单”上相关内容，并将填写完的申请单报交财务部。如有特殊原因实际扣除客户的变更损失费与申请单上不一致，客户服务部经理应将申请单报送总经理审批。4.由财务主管详细核实客户首期款是否交齐，并扣除量房服务费、工程造价 10%（或按公司规定应扣除的比例）的变更损失费、工程造价 1%的市场认证费。财务部主管应详细填写该客户已交工程款数额、已划拨给某施工队工程款数额，并签署意见。5.客户服务部将财务部填好的申请单报至总经理，总经理审阅后，客户服务

60、部经理将申请单一份交至财务部，一份交至工程部。6.财务部根据申请单办理退款的相关手续，工程部根据申请单办理注销合同，并及时将合同注销情况报至人力资源部。7.具体办理退款时间固定于每周四下午，其他时间概不办理。8.流程图：客户提出解除合同客户服务部经理界定责任财务部核实总经理批示工程部备案财务部备案人力资源部存档五、工程保修单开具制度五、工程保修单开具制度1.无论客户本人或他人代开保修单，均需出示尾款收据。2.如客户本人来办理保修，应请客户填写“客户意见反馈表” ；由工长陪同客户办理保修的，在客户填写“客户意见反馈表”时，工长应回避。工程保修单上所列项目应填写清楚、正确；保修期应从工程实际竣工之