平煤集团安全管理措施及标准

1、2.18.2机器设备的风险管理标准及管理措施汽车风险管理标准及管理措施管理对象汽 车管理责任人机动车驾驶员监管部门安全管理科监管人员安 检 员编 号SNMHBGS汽车01管理标准1.整车外观必须整洁安好，附属设施及装备齐全、有效；2.发动机启动灵敏，动力性能可靠，符合技术标准；3.转向轻便、灵活，左右转角平衡，分离彻底，不抖不打滑，无异响；4.离合器操作轻便，结合平衡，分离彻底，不抖不打滑，无异响；5.底盘各总成链接可靠，运转是无震动，无异响；6.制动有效，四轮制动力均衡，驻车制动性能完好；7.车辆电器部件，灯光齐全有效，仪表指示准确；8.轮胎胎体完好，气压正常，螺丝齐全紧固。管理措施1.机动

2、车驾驶员认真检查车辆，发现问题及时修理；2.办公室管理人员随机对车辆抽查，发现不合格车辆立即修复，对当班驾驶员进行相应处罚。2.19安全管理科风险管理标准及管理措施2.19.1人员的风险管理标准及管理措施科长风险管理标准和管理措施管理对象科长管理责任人生产矿长监管部门驻矿安管处监管人员矿领导、安全监察处工作任务内业资料及井下安全检查编 号SNMH-AGK-科长01管理标准1.负责现场查出的安全隐患的跟踪落实工作，对限期解决的重大隐患盯住处理。2.经常深入生产现场，掌握生产动态，根据生产现场安全薄弱环节，适时提出整改意见，确保现场安全生产。3.严格生产现场“三大规程”的落实，对生产现场安全、质量

3、负责，有权对“三违”人员进行处罚、教育，并提出处理意见。4.做好生产现场安监员上岗安排工作，做到生产现场不空岗、不失控。5. 出现事故时应立即赶赴现场，采取措施控制事故扩大，并负责对事故进行追查。6. 制定矿井安全生产目标规划、重大事故预防、重大危险源监控、工伤事故及应急救援预案。7.负责矿本质安全管理体系执行情况的监督与检查，参与制定并监督检查各级干部、岗位人员安全生产责任制和各类安全规章制度贯彻执行情况。管理措施1.负责安全管理科日常行政、业务管理、完善安全管理科责任范围内的管理制度、考核办法。2.负责矿井安全质量标准化、文明生产管理考核及安全管理科达标工作。3.负责全矿日常性安全质量标准

4、化检查、单项工程竣工验收、工程质量检查验收、采掘工作在停、开工检查及考核工作。4. 参与组织定期或不定期的本质安全管理体系考核及安全大检查，调查不安全问题，提出安全工作意见。5.负责相关事故调查处理工作。6.负责季度安全考评验收工作。7.负责安全奖、质量标准化奖的考核发放工作。8.负责安全质量隐患的排查、整改工作。副科长风险管理标准和管理措施管理对象副科长管理责任人安全管理科长监管部门驻矿安管处监管人员矿领导、安全监察处工作任务内业资料及井下安全检查编 号SNMH-AGK-副科长03管理标准1.在矿长的领导下，对全矿掘进工作面的安全质量监督、检查工作负责。2.参与安监员的日常工作安排、业务学习

5、工作。3.协助安全管理科科长负责单项工程验收、工程质量检查验收。4.经常深入现场监督三大规程的落实情况，发现问题及时采取措施，杜绝违章行为。5.出现事故时应立即赶赴现场，采取措施控制事故扩大，并负责对事故进行追查。管理措施1.对安监员的现场安全培训及周五业务培训，每月进行一次业务理论考试，并对考试情况提出建议。2.每日对现场反馈上来的问题及隐患进行现场跟踪监督落实，对重大隐患及时向矿长汇报。3.根据现场生产条件的变化，及时提供安全信息，为制定符合生产实际的安全措施创造条件。4.按时完成处内分管范围内内业资料和领导交给的任务，做到无失误。技术员风险管理标准和管理措施管理对象技术员管理责任人安全管

6、理科科长监管部门安全管理科监管人员矿领导、安全监察处工作任务内业资料及井下安全检查编 号SNMH-AGK-技术员04管理标准1.在矿长的领导下，按照统计法规规定，及时准确无误地做好安全统计报表。2.根据现场检查出的隐患和问题，及时下发通知单，并监督问题的整改情况。3.经常深入基层区队，及时掌握安全生产动态，能及时向领导提供较为可靠的安全信息。管理措施1.对全矿工程质量、班评估，进行统计汇总。2.对安监员当班或下一班存在的问题监督和跟踪落实，并督促其整改。3.负责安监员规程措施的学习，对其每月考核一次。4.每月对安监员的安全、学习、问题整改、劳动纪律等情况进行统计。调度员风险管理标准和管理措施管

7、理对象调 度 员管理责任人安全管理科科长监管部门安全管理科监管人员矿领导、安全监察处工作任务做好各项记录，及时汇报问题编 号SNMH-AGK-调度员05管理标准1.根据现场生产动态及时调问安全情况，做好记录。2.负责生产现场安全、质量、开工、俊工、贯通等较大隐患的上传下达工作，并及时做好记录。3.对每天反馈上来的安全隐患及存在的问题，负责监督安监员进行整改落实，并将落实情况及时登记和汇报主办。4.协助分管调度室的科长做好安监员上岗安排，及时督促上岗安监员技术措施的学习。管理措施1.按时上、下班并认真做好交接班手续。2.认真接听电话，对安监员上报的问题记录清楚、干净整洁。3.认真做好安监员调度值

8、班综合记录和隐患排查记录，对当班上报的问题能处理的，应及时联系解决，对一时不能处理的事故隐患及各类事故，要及时上报值班领导和处有关领导。4.及时做出当天的存在的问题及隐患，并送处领导审阅后，找基层各单位领导落实，签字认可。5.对当班安监员上交的手册、班评估表、质量验收要认真审核，出现问题及时汇报。6.对矿内通知的各种会议、外来电话、收到的各种文件、材料、规程、措施等要认真登记，并及时传达到主办和有关人员。安监员风险管理标准和管理措施管理对象安监员管理责任人安全管理科科长监管部门安全管理科监管人员矿领导、安全监察处工作任务现场跟班监督检查编 号SNMH-AGK-安监员06管理标准1.在安全管理科

9、科长、副科长的领导下，抓好全矿的安全监督检查工作。2.负责所监管范围内安全质量巡回检查，及所辖范围内的安全设施，通风设施的安全检查工作。3.负责按照作业规程及安全质量标准要求对现场进行安全质量班评估和质量验收，按照规定做好安全员工作票，并及时向安全管理科、区队反馈评估结果。4.现场发生事故后，负责立即向安全管理科及调度室汇报，保护事故现场，参与事故抢救 ，同时在领导没有到达事故现场前，初步对事故进行了解，调查。5.负责检查现场有无“三违”现象。 6.每班生产过程中，对顶板支护、安全设施、通风设施的安全进行重点的监督检查，要做到坚守岗位，不离现场。7.严格三大规程的现场落实，杜绝“三违”现象，有

10、权制止违章作业，并对“三违”人员按规定进行罚款和提出处理意见，对不安全的因素要限期解决。8.对危及安全生产的重大隐患及时采取果断措施，防止事态扩大，有权停止工作，并撤出人员。管理措施1.认真贯彻学习安全生产方针、政策、法律、法规，并依照煤矿三大规程，对现场的安全质量实施检查。 2.认真查处当班职责范围内存在的安全质量隐患，对危及职工安全生产的作业地点，有权停止作业，撤出人员，对“三违”人员有权提出处罚意见。3.督促并及时纠正现场存在的安全隐患，对查出的“三违”现象，及时采取有效措施加以制止。4.按时参加处内的政治业务学习，做到不空班，做好班前、班中、班后汇报工作。5.对生产过程中毛煤质量监督检

11、查，确保落实毛煤灰分、水分控制技术要求及措施。6.对现场的煤质管理负直接责任，及时制止煤质违章现象。7.负责各自跟班现场的文明生产和质量标准化工作。2.20通风科风险管理标准及管理措施2.20.1人员的风险管理标准及管理措施 通风副总（科长）风险管理标准和管理措施管理对象通风副总（科长）管理责任人/ 组织总工程师监管部门分管领导监管人员本安工作任务安全技术措施的制定与落实编 号SNMH通风科科长01管理标准1.在制定一通三防类制度前，收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，应掌握并明确制度的管理要求、需要达到的目标和工作标准。2.在安全类制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行一

12、通三防类制度的责令改正。3.通风安全技术措施审批后，对措施的落实情况负责。4.精通“一通三防”方面技术。5.具备处理“一通三防”现场方面的能力。6.具备管理协调方面能力。7.具备科学决策能力。8.具备计算机操作能力。管理措施1、认真贯彻执行党和国家有关矿井通风、防尘、防灭火、防治瓦斯的安全生产方针，以及一系列有关“一通三防”方面的政策、规程和规定。2.负责对一通三防类制度的制定进行监督检查，发现编写不符合要求，责令限期整改。3.负责对一通三防类制度的监督执行情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令限期整改。4.负责处理业务范围内的生产、技术方面的难题，抓好矿井通风质量标准化工作。5.负责制定和

13、完善矿井“一通三防”技术管理规定及矿井“一通三防”管理制度。6负责审批矿井“一通三防”工程设计，审批基层“一通三防”技术方案、安全技术措施。7负责推广应用“一通三防”方面的先进经验、先进技术、先进设备、仪器。8负责组织每旬通风安全质量标准化检查与每月“一通三防”例会，深入现场调查研究，及时解决基层“一通三防”技术业务问题。9考核矿各施工单位“一通三防”安全质量标准化工作的实施情况，夯实矿井“一通三防”质量标准化工作，确保矿井安全生产。10负责组织每年一次的矿井瓦斯等级鉴定和矿井通风能力核定、矿井反风演习工作。11全力推进“一通三防”本安体系建设，使矿井“一通三防”技术管理、现场管理与矿井整体的

14、安全管理相融合，全面提升矿井“一通三防”管理水平。12按时完成上级业务领导及矿领导交办的其他工作。13参与处理井下的紧急抢险救灾工作及事故追查通风副科长风险管理标准和管理措施管理对象通风科管理责任人/ 组织通风副总（科长）监管部门本质安全委员会监管人员本质安全委员会人员工作任务安全技术措施的制定与落实编 号SNMH通风科副科长02管理标准1、掌握煤炭技术政策、各种规程规定、工作标准。2.在安全类制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行一通三防类制度的责令改正。3.精通“一通三防”方面技术。4.具备处理“一通三防”现场方面的能力。5.具备管理协调方面能力。6.具备科学决策能力。7.具备

15、计算机操作能力。管理措施1、认真贯彻执行党和国家有关矿井通风、防尘、防灭火、防治瓦斯的安全生产方针，以及一系列有关“一通三防”方面的政策、规程和规定。2、负责制定和完善矿井“一通三防”技术管理规定及矿井“一通三防”管理制度。3、负责审批矿井“一通三防”工程设计，审批基层“一通三防”技术方案、安全技术措施。4、深入现场调查研究，及时解决基层“一通三防”技术业务问题。5、负责推广应用“一通三防”的先进经验、先进技术、先进设备、仪器。6、负责组织每旬通风安全质量标准化检查与每月“一通三防”例会。7、考核矿各施工单位“一通三防”安全质量标准化工作的实施情况，夯实矿井“一通三防”质量标准化工作，确保矿井

16、安全生产。8、负责组织、协调每年一次的矿井瓦斯等级鉴定和矿井通风能力核定、矿井反风演习工作。9、按时完成上级业务领导及矿领导交办的其他工作。10、全力推进“一通三防”本安体系建设，使矿井“一通三防”技术管理、现场管理与矿井整体的安全管理相融合，全面提升矿井“一通三防”管理水平。11按时完成上级业务领导及矿领导交办的其他工作。12参与处理井下的紧急抢险救灾工作及事故追查。通风科主办科员风险管理标准和管理措施管理对象主办科员管理责任人通风科科长监管部门安全管理科、通风科监管人员通风科科长、副科长工作任务内业资料及井下安全检查编 号SNMH-TFK-主办科员03、 管理标准1在科长的领导下，按照相关

17、规定，及时准确地做好“一通三防”月、季、年度报表。2根据现场检查出的隐患和问题，及时下发通知单，并监督问题的整改情况。3经常深入基层区队，及时掌握安全生产动态，能及时向领导提供较为可靠的安全信息。4.熟悉矿井通风系统、安全监测系统、束管系统、安全生产相关法律及三大规程和通风相关标准，掌握井下通风标准化知识。5.具备较强的组织管理能力、表达能力和综合协调能力。6.具备发现问题，处理问题的能力，为矿井通风安全工作提供保障。管理措施1负责按“一通三防”类制度的制定进行内业资料的监督检查，发现不符合要求的，责令限期整改。2负责按“一通三防”类制度对现场工作进行监督检查，发现未按要求执行，责令限期整改。

18、3.负责处理业务范围内技术措施的日常管理和编制，抓好矿井通风质量标准化工作。4. 负责绘制矿井通风系统图、通风网络图，安全监测系统图、束管监测系统图、防尘系统图、防灭火系统图及有关的施工图；并及时修改；编制矿井风量核定报告、“一通三防”月、季、年度报表，填报上级部门所需要的报表。5.负责审查测风记录、瓦斯超限处理记录、无计划停风记录、巷道贯通记录、瓦斯排放记录等原始记录的填写。 6.负责参加会审采掘作业规程及采掘工程开停工检查，并代表通风部门提出审批、检查意见。7.负责编制通风系统调整方案、矿井瓦斯等级鉴定方案及报告、矿井反风演习方案及报告、矿井通风阻力测定等技术方案。8.参加排放瓦斯、“一通

19、三防”事故追查及一般事故隐患的处理。9.深入现场进行调查，收集整理资料，完成相关的记录，检查通风、防尘、防灭火、安全监测设施及工程质量状况，对查出的问题，及时汇报有关领导并提出处理意见。10.经常深入井下现场进行监督检查，分管的业务工作和其它工作内出现的问题，及时向科队提出意见和技术方案进行处理，并按规定参加矿里安排的工程质量和通风质量标准化检查。11.总结和安排“一通三防”月度工作情况。12.参与处理井下的紧急抢险救灾工作。第三部分 管理风险管理标准及管理措施本质安全委员会主任风险管理标准及管理措施管理对象本质安全委员会主任管理责任人/ 组织本质安全委员会监管部门安全管理科监管人员安全管理科

20、科长工作任务管理评审编 号SNMH-本质安全委员会主任01管理标准1本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、安全管理科及各单位、部门负责人参加，以会议进行评审；2对方针的有效性进行审核，对目标、计划的完成情况进行测量，对目标和计划制定的适宜性进行评审，提出方针的修改方案，对下一年度制定目标和计划提供依据；3评审标准的适宜性、充分性和有效性，并提出修改方案；4评审措施的充分性和有效性，提出修改方案；5评审标准的时适宜性、充分性和有效性，并提出修改方案；6评审资源配置的合理性、充分性和有效性，为下一年度资源配置提供依据；7评审培训机构是否健全，培训效果是否达到预期目的，评审培训计划的

21、适宜性和有效性，提出下一年度培训工作的改进意见；8本质安全管理委员会主任在出现一下情况时，应组织追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变换时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时、相关方有重大投诉时）。管理措施1本质安全委员会负责对矿井管理进行监督，发现未按要求评审时，责令限期评审。2安全管理科负责对矿井管理评审情况进行监督检查。矿长风险管理标准和管理措施管理对象矿 长管理责任人/ 组织本质安全委员会监管部门本质安全委员会监管人员本质安全委员会人员工作任务制度的制定与落实、应急预案管理、定编定员、安全组织机构、安全文化建设编 号SNMH矿长02管理标准1.在制度审核完成后，矿长签发制

22、度；2.应急预案审核通过后，矿长应及时发布，以便相关单位、部门进行培训、落实；3.在发生紧急情况时，矿长应及时启动应急预案，最大限度的控制事故的扩大与蔓延；4.矿长应组织矿领导、各单位/部门负责人、员工代表、召开职工代表大会、根据相关规定和要求，结合生产、经营实际情况设置岗位；5.矿长应组织矿领导、各单位/部门负责人、召开矿党政联系会，根据相关规定和要求，结合生产、经营情况制定岗位职责并配备人员；6.矿长应组织矿领导、各单位/部门负责人，召开矿长办公会，根据相关规定和要求，结合生产、经营实际情况，形成安全组织机构设置提案后，提交公司人力资源科审批；7.负责本质安全文化建设的具体工作。本质安全文

23、化建设领导小组应由不同层次的人员组成，职责明确，分工具体。矿长应在公司企业文化建设委员会的指导下，成立本质安全文化建设领导小组。管理措施1.安全管理科负责对矿井制度的发布进行监督检查，发现未按要求发布时，责令限期整改；2.安监人员负责对应急预案的发布进行监督和管理，发现未按要求发布，要求限期发布；3.公司总工程师、安监人员对发生紧急情况下启动应急预案的情况进行指导、监督和检查，发现未按要求应急响应时，责令及时整改；4.职工代表大会、安监人员对员工的岗位设置情况进行监督、检查、发现岗位设置不合理的情况，要求进行改进；5.党政联席会、安监人员对岗位职责编写与岗位人员配置情况进行监督检查，发现未制定

24、岗位职责或职责不明确、不合理的情况，或者岗位人员配置不合理，要求进行改进；6.安监人员对安全组织机构建立情况进行监督检查，发现机构不健全、不合理的情况，要求进行改进；7.安全管理科对矿井的安全文化建设机构进行监督检查，发现未成立相应机构或机构不完善，提出改进要求。党委书记管理标准和管理措施管理对象党委副书记管理责任人/ 组织矿 长监管部门本质安全委员会监管人员本质安全委员会人员工作任务综合管理类制度的制定与落实、经营管理类制度的制定与落实编 号SNMH党委书记03管理标准1.在的综合管理类制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合相关制度的要求，符合矿井实际；2.在经

25、营管理类制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合相关制度的要求，符合现场生产实际。管理措施1.安全管理科对综合类别制度审核进行监督、发现未按要求审核，及时要求改正。2.矿长负责对综合类制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。3.安监人员对经营类制度审核进行监督、发现未按要求审核，及时要求改正。4.矿长负责对经营类制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。生产副矿长风险管理标准和管理措施管理对象生产矿长管理责任人/ 组织矿 长监管部门本质安全委员会监管人员本质安全委员 会 人 员工作任务生产管理类制度的制定与落实编 号SNMH生产矿长

26、04管理标准在生产管理制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，并确认制度符合相关规定的要求，符合现场生产实际。管理措施1.对生产管理制度审核进行监督，发现未按要求审核，及时要求改正。2.矿长负责对生产类制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。机电副矿长风险管理标准和管理措施管理对象机电矿长管理责任人/ 组织矿 长监管部门本质安全委员会监管人员本质安全委员会人员工作任务机电管理类制度的制定与落实、操作规程的编写与落实编 号SNMH机电矿长05管理标准1.机电矿长在机电类理制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合相关制度的要求，符合现场生产实

27、际；2.机电矿长在操作规程编写完成后，组织总工程师、动力科、调度室、生产技术科等相关单位参加，对操作规程进行审核；3.审核并确认操作规程符合有关制度的规定，并符合现场生产实际，内容齐全完整；4.机电矿长在操作规程审核完毕后，及时签发操作规程。管理措施1.动力科对机电管理制度审核进行监督，发现未按要求审核，及时要求改正；2.矿长负责对机电管理制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改；3.矿长对操作规程的审核签发情况进行检查，发现未按要求审核与签发操作规程，责令立即整改；4.安监人员对操作规程的审核与签发情况进行监督，发现未按要求审核与签发操作规程时，要求整改。经营副矿长风险管理标

28、准和管理措施管理对象经营矿长管理责任人/ 组织矿 长监管部门本质安全委员会监管人员本质安全委员会人员工作任务经营管理类制度的制定与落实编 号SNMH经营副矿长06管理标准在经营管理理制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合相关制度的要求，符合现场生产实际。管理措施1.总经济师对经营管理制度审核进行监督，发现未按要求审核，及时要求改正；2.矿长负责对经营类制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改基建副矿长风险管理标准和管理措施管理对象基建副矿长管理责任人/ 组织矿 长监管部门本质安全委员会监管人员本质安全委员会人员工作任务基建管理类制度的制定与落实、基

29、建项目的现场施工编 号SNMH基建副矿长07管理标准1.在基建管理理制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合相关制度的要求，符合现场生产实际；2.按照基建图纸的要求，严格现场施工。管理措施1.总会计师对经营管理制度审核进行监督，发现未按要求审核，及时要求改正；2.矿长负责对经营类制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改；3.负责基建项目的建设施工，施工工程的质量、进度符合设计要求，严格按照规定对施工工程进行结算。 总工程师风险管理标准和管理措施管理对象总工程师管理责任人/ 组织矿 长监管部门本质安全委员会监管人员本质安全委员会人员工作任务生产管理类制

30、度的制定与落实编 号SNMH总工程师08管理标准在生产管理类制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合相关制度的要求，符合现场生产实际。管理措施1.安全管理科对生产管理制度审核进行监督，发现未按要求审核，及时要求整改；2.矿长负责对生产类制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。总工程师风险管理标准和管理措施管理对象总 工 程 师管理责任人组织矿 长监管部门本质安全委员会监管人员本质安全委员会人员工作任务综合管理类制度的制定与落实、一通三防类制度的制定与落实、作业规程的编写与落实编 号SNMH总工程师08管理标准1.在综合管理类制度制定完成后，组织相关

31、部门和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合相关制度的要求，符合现场生产实际；2.在一通三防制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合相关制度的要求，符合矿井生产实际；3.总工程师在规程的编写完成后，应组织生产技术科、调度室、动力科等相关单位参加，对作业规程进行审核；4.审核并确认作业规程符合有关法规、制度的规定、并符合现场生产实际，审核完成后予以批准。管理措施1.安监人员对综合类制度审核进行监督，发现未按要求审核，及时要求整改；2.矿长负责对综合类制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改；3.安全管理科对一通三防制度审核进行监督，发现未按要求审核，及

32、时要求整改；4.矿长负责对一通三防制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改；5.矿长、安监人员对作业规程的审核情况进行监督检查，发现未严格审核的，责令整改。总工程师风险管理标准和管理措施管理对象总 工 程 师管理责任人/ 组织矿 长监管部门本质安全委员会监管人员本质安全委员会人员工作任务安全技术措施的制定与落实、应急预案管理编 号SNMH总工程师08管理标准1.在措施编制完成后，总工程师应组织调度室、动力科等部门，对所有安全技术措施进行审核并批准（电气焊措施的审核由矿长执行）；2.审核并确认安全技术措施符合有关法律法规、制度的规定，并符合现场生产实际。3.总工程师在应急预案编制

33、完成后，组织相关部门和人员对应急预案进行审核，确认应急预案符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则及集团公司的相关要求，且符合现场生产实际；4.总工程师根据“应急预案”的要求，准备必须的应急物资，应急物资应单独存放、专人保管、定期检查；5.总工程师根据“应急预案”的要求，配置、完善相应的应急设施，并定期检查、维护；6.总工程师负责每年组织所有员工进行一次应急预案的演习，并保存记录。管理措施1.矿长负责对应急预案的审核进行监督和管理，发现未按要求审核时，要求限期进行审核；2.矿长、安监人员对应急物资和设施的准备情况进行监督检查，发现未按要求准备时，要求及时整改；3.矿长、安监人员对应急演习情

34、况进行指导、监督和检查，发现未按要求进行印记演习，要求限期组织演习。党委副书记风险管理标准和管理措施管理对象党委副书记管理责任人/ 组织矿长监管部门本质安全委员会监管人员本质安全委员会人员工作任务安全技术措施的制定与落实编 号SNMH党委副书记09管理标准1.在制定党风廉政建设制度前，应收集相关党的路线、方针、政策及国家法律、法规矿级。2.查处党员、干部违纪违法案件。3.组织党风廉政制度的编写、修订考核。管理措施1.负责全矿合同管理监督检查工作。2.负责全矿党风廉政建设。3.负责全矿专项资金的审核及使用情况管理工作。机电副总工程师风险管理标准和管理措施管理对象机电副总工程师管理责任人/ 组织矿

35、 长监管部门本质安全委员会监管人员本质安全委员会人员工作任务安全技术措施的制定与落实编 号SNMH机电副总工程师10管理标准1.要了解机电运输相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，措施现场实际情况。2.在制定机电管理类制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标；3.对机电运输管理制度审核后，提交机电矿长审核；4.在机电类制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行机电类制度的责令改正。管理措施1.负责对机电类制度进行审核和检查，发现编写不符合要求，责令限期整改。2.负责对机电类制度的监督执行情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令限期整改。通风副总工程师风险管理标准和管理措施管理对象

36、通风副总工程师管理责任人/ 组织矿 长监管部门本质安全委员会监管人员本质安全委员会人员工作任务安全技术措施的制定与落实编 号SNMH通风副总工程师11管理标准1.在制定一通三防类制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，应明确制度的管理要求、需要达到的目标；2.在安全类制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行一通三防类制度的责令改正。3.通风安全技术措施审批后，对措施的落实情况负责。管理措施1.负责对一通三防类制度的制定进行监督检查，发现编写不符合要求，责令限期整改。2.负责对一通三防类制度的监督执行情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令限期整改。采掘副总工程师风险管理

37、标准和管理措施管理对象采掘副总工程师管理责任人/ 组织矿 长监管部门本质安全委员会监管人员本质安全委员会人员工作任务安全技术措施的制定与落实、编 号SNMH采掘副总工程师12管理标准1.在采掘措施编制完成后，总工程师应组织调度室、动力科等部门，对所有安全技术措施进行审核并批准（电气焊措施的审核由矿长执行）；2.审核采掘并确认安全技术措施符合有关法律法规、制度的规定，并符合现场生产实际；3.监督落实采掘规程措施，在现场的落实执行情况。管理措施1.根据采掘现场情况审核规程措施的现场针对性和使用性；2.审核采掘规程、措施的问题，对存在的问题提出修改意见，并按规定考核。地测副总风险管理标准和管理措施管

38、理对象地测副总管理责任人/ 组织矿 长监管部门本质安全委员会监管人员本质安全委员会人员工作任务矿井地测业务管理编 号SNMH地测副总13管理标准1、了解矿井实际情况，按照国家、行业相关地测法律法规、规范、标准、规定及集团公司相关地测制度规定，制定本矿井地测管理制度，制定完成后，提交总工程师审核；2、按照制定的本矿井地测管理制度，遵循国家、行业相关地测法律法规、规范、标准、集团公司相关地测规定及安全规定开展地测工作；3、按照设计图纸，计算标定参数，严格遵照测量规范进行现场标定；按照地质管理规范进行矿井地质工作；5、现场检查、管理、考核严格执行地测质量标准，严格执行安全质量标准化和本质安全规定。管

39、理措施1、分管领导、工程科科长负责对本矿井地测管理制度进行审核和检查，发现编写不符合要求，责令限期整改；2、分管领导、工程科科长负责对开展的矿井地测工作进行审核和检查，发现不符合规范要求，责令限期整改；3、分管领导、工程科科长、本质安全委员会人员负责对地测现场检查、管理等工作执行情况进行检查、监督，发现未按要求的，责令限期整改，按相应规定考核。经营科科长风险管理标准和管理措施管理对象经营管理科科长管理责任人/ 组织矿 长监管部门本质安全委员会监管人员本质安全委员会人员工作任务管 理 评 审编 号SNMH经营管理科科长14管理标准1.经营管理科科长在管理评审会议结束后，及时根据各单位业务分工，将

40、改进内容分解到各单位，明确改进意见、责任单位、完成时间等内容。2.经营管理科科长根据评审改进完成时间要求，监督检查各单位改进完成情况，发现未按要求修改体系文件，责令立即整改。管理措施1.总工程师、安监人员负责对评审修改分解情况进行监督、检查、发现未按要求进行分解时，责令整改。2.总工程师、安监人员负责对计划部监督情况检查，如发现未按要求进行监督改进时，责令限期整改。经营科科长风险管理标准和管理措施管理对象经营管理科科长管理责任人/ 组织矿 长监管部门本质安全委员会监管人员本质安全委员会人员工作任务综合管理类制度的制定与落实编 号SNMH 经营管理科科长14管理标准1.经营管理科科长在制定综合管

41、理制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况。2.经营管理科科长在制定综合管理类制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标；3.制定综合管理制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合现场生产实际；4.经营管理科科长在制度制定完成后，提交总工程师审核；5.经营管理科科长在综合类制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行综合类制度的责令改正。管理措施1.总工程师、安监人员负责对综合类制度的制定进行监督检查，发现编写不符合要求，责令限期整改。2.总工程师、安监人员负责对综合类制度的监督执行情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令限期整改。组宣科科

42、长风险管理标准和管理措施管理对象组宣科科长管理责任人/ 组织党委书记、副书记监管部门本质安全委员会监管人员本质安全委员会人员工作任务安全文化建设编 号SNMH组宣科科长15管理标准1.组宣科科长要按照本质安全管理建设的总体目标要求，以神华宁煤集团公司企业文化建设实施纲要为指导，制定本单位本质安全文化文化建设的长期目标、年度目标及实施计划。目标的制定应遵循有计划、有步骤、深入浅出、由表及里的原则；内容包含人、机、环、管四个方面。根据年度目标，制定本质安全文化建设实施计划，计划要包含建设内容、任务、实施时间以及责任部门、责任人等。2.组宣科要确定本质安全文化建设的模式，建设模式包含观念文化、制度文

43、化、行为文化和物态文化几个方面。安全文化建设的内容要全面，除了包含人的思想意识、理念、价值观、知识技能、道德伦理等方面的内容外，还包括设施设备、技术工艺、环境等，外在因素和物态条件；3.组宣科科长组织工会通过宣传栏、电视、报纸等载体对本质安全文化进行宣传教育，营造积极向上的文化氛围；4.组宣科科长要组织对本质安全文化建设效果进行跟踪反馈和考核评价，年终进行统计分析，提出改进措施，以便调整下一年度安全文化目标，实现持续改进。管理措施1.党委副书记对本质安全文化的长、短期目标、实施计划、建设模式、内容、宣传教育、总结报告进行审核。2.监管人员对本质安全文化的长、短期目标、实施计划、建设模式、内容、

44、宣传教育、总结报告，发现不符合要求，责令立即整改。各单位负责人风险管理标准和管理措施管理对象各单位负责人管理责任人/ 组织矿 长监管部门本质安全委员会监管人员本质安全委员会人员工作任务管理评审编 号SNMH各单位负责人16管理标准各单位负责人根据评审意见分解落后四表，及时修改完善体系文件。管理措施总工程师、体系专检人员、监管人员负责对评审修改意见落实情况进行监督、检查，如发现未按要求进行修改时，责令限期整改。各单位负责人风险管理标准和管理措施管理对象各单位负责人管理责任人/ 组织矿 长监管部门本质安全委员会监管人员本质安全委员会人员工作任务制度的制定与落实编 号SNMH各单位负责人16管理标准

45、1.各单位负责人在制度下发后，组织本单位全体员工学习；2.各单位负责人监督本单位员工执行制度情况，对于未按制度执行的责令改正。管理措施1.监管人员对各单位制度培训情况进行监督管理。2.总工程师负责监督各单位贯彻落实制度情况，发现未按要求培训落实，责令限期整改。各单位负责人风险管理标准和管理措施管理对象各单位负责人管理责任人/ 组织矿 长监管部门本质安全委员会监管人员本质安全委员会人员工作任务应急预案管理编 号SNMH各单位负责人16管理标准1.针对可能发生的事故类别和应急职责，成立梅花井煤矿应急预案编制工作组，明确编制任务、职责分工和工作计划。2.各区队根据风险评估结果，队确定未、中、高风险的

46、各类可能发生的事故和所有危险源制定现场应急处置方案。3.所有应急预案必须明确事前、事发、事中、事后的各个过程中有关部门和有关人员的职责；4.应急预案内容应包括：综合应急预案主要内容根据生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则中第五条“综合应急预案主要内容”和第8条“附件”所规定的项目和程序进行编写；专项应急预案主要内容根据生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则中第6条“专项应急预案主要内容”和第7条“现场处置方案的主要内容”及第8条“附件”所规定的项目和程序进行编制。5.应急预案编写的格式按照导则中相关要求编制；6.对应急预案演习和一个机预案贯彻落实过程中，发现应急预案存在不合理、不全面的情况，应及时对应急预案内容进行修改、完善；7.各单位负责人在应急预案下发后，及时组织本单位全体员工进行学习，并保留学习签字记录。管理措施1.总工程师对应急预案编制情况进行监督检查，发现不符合要求时，责令限期整改。2.监管人员对应急预案编制情况进行检查，发现应急预案不符合要求时，要求进行改进；3.总工程师、监管人员负责对应急预案培训情况进行监督检查，发现未按要求