2019年食品生产企业可追溯性演习报告

1、北京工厂 2007.4.4 可追溯性演习报告一、目的了解公司现有产品的追溯性，以便于紧急情况下的招回，降低食品饮料安全风险，同时也是nsf及公司质量dom勺要求。二、演习日期2007年 4月 4 日下午 2： 305： 00三、参与部门生产部、仓库、品控部、配送部。四、演习方法选择 2007年 3 月 12 日生产的产品对其进行追溯。五、具体内容生产部2007年 3 月 12 日共 2班生产，其中早班为 7： 3016： 00，中班生产为16： 0024： 00共生产入库矿泉水7300 桶，纯净水6411 桶（见入库单） 。其中一班生产矿泉水3691 桶、纯净水2460 桶，三班生产矿泉水36

2、09 桶、纯净水3951 桶。 （见入库单 ）生产运行情况如下：7： 30 开机调试矿泉水12： 30 开机生产纯净水16： 00 继续生产纯净水20： 20 转矿泉水00： 00 停机后反洗（见制水设备交接班运行记录表）流程水（见制水设备运行记录）制水检测及记录时间段为 8： 05、 9： 10、 10： 15、 11： 15、 12： 42、 13： 35： 14： 35、 15： 30（记录赵大希，领班宋更武）16：00、17：00、18：02、19：00、20：28、21： 30 、 22： 30、23： 10（记录彭飞，领班徐卫平）经查，各项记录反映的数据及每小时口感检测正常。nao

3、hf已制浓度7%阻垢剂配制浓度4%余下的naoh阻垢剂批号有记录。灌装间桶冲洗（见灌装运行记录表）8： 00-14 ： 50生产开机排水60 桶放掉； 换水排水 60 桶碱洗温度70-72、 碱洗浓度0.39%、消毒液浓度0.66-0.69%,所用0a150批号070206，美普批号070206，脚踏池浓度310ppml氧化 氯） 所用 二氧化氯没有记录生产批号.16: 0023: 00生产换水排水60桶，碱洗温度70c、碱洗浓度0.306 -0.396%,消毒液浓 度0.561-0.693%,所用0a150批号070206，美普批号070206，脚踏池浓度297ppmu氧化氯）所用 二氧化氯

4、没有记录生产批号.盖消毒：洗盖浓度0.36%激光喷码7:58-12:47 矿泉水 13： 03-16： 00喷码清晰 ,检查人 : 苏秀敏、赵大希日期喷码确认表8： 00，确认人：赵大希、领班：宋更武16:00-20:00 纯净水、 20： 28-00： 00矿泉水喷码清晰, 检查人 : 郭海兰、彭飞日期喷码确认表15： 59，确认人：彭飞、领班：徐卫平首检记录（见制水车间质量检测记录表2）8: 00首检矿泉水ph7.65,电导242（294） , q 0.4ppm 同意送水确认赵大希13: 00首检纯净水，ph6.05,电导5.3（6.4） , q 0.4ppm同意送水确认赵大希16: 00

5、首检纯净水ph6.0,电导4.5（5.4） , q 0.4ppm 同意送水确认彭飞20:28首检矿泉水，ph7.60,电导238（289） , o 0.4ppm 同意送水确认彭飞回收桶目视闻味检测（见上桶工检查记录表）三班异味桶6个，异物桶3个，不干胶油污桶223个，其它223个一班异味桶7个，异物桶6个，不干胶油污桶260个，其它275个灯检记录：桶漏6桶，异物6桶。记录：李兵 领班：宋更武桶漏12桶，异物6桶。记录：李淑华领班：徐卫平 原辅料领用情况（见主要辅料出库单）品名领用数量批号领用人仓管员蓝盖6000070215070308陈术堂黄玉梅外包装袋12000070208陈术堂黄玉梅纯净

6、水收缩 膜矿泉水收缩 膜合格证20000070120陈术堂黄玉梅矿泉水桶标 签新桶无仓库出入货情况仓库收矿泉水7300桶，纯净水6411桶，合计13711桶（见入库单）2007年3月12日出 库产品均无检验报告仓库出货情况：2007年3月13日（出纯净水）客户仓库记录批号数量 桶车号出货人三铢070312 20 : 03-20 :0063京gh3024黎武秀三铢070312 20 : 00-19 :5570京at9612黎武秀三铢1070312 19:55-19:4810518629黎武秀三铢070312 16:44-16:3419:48-19:3437048011黎武秀聚诚070312 16

7、:34-16:2970京 g560黎武秀聚诚(070312 16:29-16:17180575黎武秀三铢070312 16:17-16:02245京g37719黎武秀大花脸070312 16:02-15:0040129黎武秀露润070312 18:08-18:06 16:00-15:48(46)90京gbc900黎武秀泌园春070312 18:06-17:59120京黎武秀g32694明辉070312 15:31-15:2691京g44324刘刚首科070312 15:26-15:14155京a96719刘刚三铢070312 15:14-15:02200京gbk744刘刚三铢：070312 1

8、5:02-14:57108386刘刚首科070312 20 : 03-20:00150京 27223刘刚露润070312 20 : 00-19:55120京f15708刘刚3月14日发货明辉070312 13 : 31-13:22171京g44324黎武秀明辉070312 13 : 22-13:12140京g16471黎武秀三铢070312 13 : 12-13:0214： 50-14: 49 (14)180京g37720黎武秀露润070312 14 : 49-14:44100京 g945黎武秀露润070312 14 : 44-14:35150京g49087黎武秀露润070312 15 : 5

9、2-15:44125京g68469黎武秀露润070312 14 : 35-14:3240京g49479黎武秀绿野070312 14 : 35-14:32175京g43021黎武秀阳光070312 13 : 51-13:4016: 00-15: 5919035889黎武秀绿野070312 15 : 59-15:52105京gle860黎武秀聚诚070312 15 : 44-15:38125京 g4576黎武秀大花脸070312 15 : 38-15:321004867黎武秀康祺乐070312 15 : 32-15:30 (32) 18: 51-18:41195京ga2635黎武秀三铢070312

10、 18 : 41-18:30140京 g618黎武秀宏大志070312 18 : 30-18:23132京g07571黎武秀三铢070312 18 : 23-18:225京黎武秀08 17 : 50 (4)gaz386三铢070312 17 : 50-17:48145京 g3024黎武秀3月15日发货三铢070312 19 : 29-19:2364京gaz386黎武秀三铢070312 19 : 23-19:2140京 g1849黎武秀宏大志070312 19 : 21-19:15100京g45086黎武秀阳光070312 19 : 15-19 :04180京 g3589黎武秀三铢070312

11、19 : 04-18:54185京744伍金伟070312 18 : 54-18:5056京g45086无露润070312 16 : 50-16:44109京ghc945黎武秀露润070312 17 : 01-16:50172京g49087黎武秀阳光070312 17 : 11-17:01190京g35889黎武秀阳光070312 17 : 24-17:11215京g33866黎武秀明辉070312 17 : 25-17:2424京g16477黎武秀3月14日三铢/中 海070312 17 : 48-17:42100京gbk744无（柏）燕郊070312 17 : 42-17:4045京gcs

12、539刘刚中海070312 17 : 40-17:34100386刘刚首科070312 17 : 34-17:2610437720刘刚合计62992007年3月14日（出矿泉水）客户仓库记录批号数量桶车号出货人阳光1070312 9: 14-8: 56290f35889黎“1绿野070312 8: 56-8: 47175京 gle860黎“聚诚1070312 8: 34-8: 26165f 京 gll576黎“大花脸070312 8: 26-8: 151904867黎“康祺乐070312 8: 15-7: 4821: 57 (6)300京 ga2635黎武秀三铢070312 7: 48-7:

13、47 (14)21: 55-21 : 50120京 g 618黎武秀宏大志070312 21:50-21:34250京 g07571黎武秀三铢070312 21:34-21:29105京 gaz386，黎武秀三铢：070312 21:29-21:12260:京 g13024黎师:三铢/中海070312 21: 12-20: 58220京 gbk744无（柏）燕郊070312 20: 58-20: 47170京 gcs53<）刘刚中海：070312 20: 47-20: 352001386刘刚三铢070312 10: 33-10 : 1432037720刘刚首科070312 10: 41-

14、10 : 33 20: 35-20: 28 (108)275京 a96719刘刚三铢070312 9: 58-9: 4030548011刘刚露润070312 10: 14-9: 58265京 f15708刘刚首科070312 9: 40-9: 22312;京 g27223刘刚露润070312 8: 47-8: 34175京 g68469黎“绿野070312 9: 23-9: 14227京 g43021黎武秀3月15日发货三铢070312 23: 27-23: 05368京 gg2531无（班 长张）三铢070312 23: 05-22: 57140京 gn0618无（班 长张）三铢070312

15、 22: 57-22: 41260京 gh3024无（班. 长张）三铢070312 22: 27-22: 20120京 a9612无（班 长张）三铢070312 22:41-22:27190京 gaz386，无（班 长张）露润070312 22:20-22:0423868469无（班 长张）中海/三铢070312 22:04-21:51114京 gbf744无（班 长张）3月13日发货三铢1070312 23: 56-23: 49118京 g618黎产三铢070312 23: 49-23: 32260京 gh3024黎“三铢070312 23: 32-23: 2523: 59-00: 1229

16、0京 gt9612黎武秀三铢070312 23: 59-23:565018629黎“三铢070312 11:46-11:3419518629黎“三铢1070312 11:34-11:2880148011黎"聚诚070312 11:28-11:00260京 g560黎“聚诚070312 11:00-10:53140575黎武秀三铢1070312 10: 53-10: 41193京 g37719黎":合计73402仓库出货总计日期矿泉水（桶）纯净水（桶）2007. 3. 13158621772007 . 3. 14432427872007. 3. 1514301335合计734

17、06299鉴于以上情况，我们汇总仓库数据结论为入库出库库存进销平衡矿泉水73007340040 （出库数大 于入库数？明 显存在问题）纯净水641162990-112原材料仓库品控部1、2007年3月12日出库产品均无检验报告，后查矿泉已出检验报告，但未送到仓库，纯 净无检验报告。2针对生产3月12日所用的原材料，根据原辅料进检通知单检查所用的原辅料进检情况如 下：聪明盖用了三个批号，分别为：批号为070110,生产厂家为珠海加林。没有查到本批号。批号为070109,生产厂家为珠海中富。2007年1月23日到货，2007年1月24日检验。本 批到货150000个矿盖，根据检验报告单抽检合格。抽检人：杨云霞批号为071115,生产厂家为珠海加林。2007年3月16日到货，2007年3月20日检验。本 批到货160000个矿盖，根据检验报告单抽检合格。抽检人：李得生配送部根据仓库出货记录，要求配送部提供相关车辆配送到相关的直配店。配送按要求提供了相关的信息，与出库的情况比较发现车号为980、07571、539 （为自提）的车辆没有提供配送的相关记录。详细情况见配送提供的记录。根据配送的相关记录发现仓库发货与配送货不相付。详细见配送提供的记录。本次可追溯性演习总结本次追溯性演习我们发现了以