品质异常处理控制程序

1、目录1. 目 的 32. 适 用 范 围 33. 用 语 定 义 34. 参 考 文 件 35. 职 责 分 工 36. 业 务 流 程 图 37. 业 务 流 程 说7.137.2 停 产 （ 恢 复 ） 标 准 37.3 让 步 申 请 及 签 字 权 限 67.4 质 量 存 档 68 流 程 KPI 99 附 录 101. 目的完善质量反馈信息流程，使每个问题的反馈都能得到有效改善，便于异常质量信息 的分析、整改，做好纠正预防措施，杜绝批量质量事故的发生，减少质量事故造成 的损失 , 同时满足顾客的质量要求。2. 适用范围3用语定义4参考文件：质量异常报警流程、停产 恢复流程、让步申请

2、流程5职责分工5.1 质量部：负责质量信息的跟进和相关责任部门回复的整改措施进行跟进；5.2 生产部：负责开立影响生产现场正常进行的品质异常信息报警单，并负责追踪相关责 任部门进行措施回复；负责其他部门开立的有关生产品质异常信息报警单进行措施回复，并要跟进 行措施的验证；还要负责保存本部门开立的且相关责任部门回复合格的品质异常信息报警单 及相关质量记录；5.3 品质处：IPQC 负责对产品的过程进行监控；QA 负责对产品的出货进行质量检验控制；5.4 质量督办负责统计现场、出货及工序前 5 位问题，由现场 PE 牵头组织处 理，并制定改善行动措施；5.5 开发、质管、工艺：等职能部门负责确认不

3、良问题点，分析不良的根本原 因，出具纠正 /预防的控制措施，如出现意见冲突，上诉一级申辩，或由事业部长 定裁；6. 业务流程图：后附7. 业务流程说明 :7.1报警：7.1.1 质量体系中出现不符合问题时由 TCE&Q 或发现部门下达体系纠偏单 并由质量革新部负责跟踪验证，并保存体系纠偏单及相关质量记录；7.1.2 IQC 检验经理对来料进行检验过程中发现物料不良后，应及时在检测平台 中下达纠偏单并负责对下单的纠偏单进行追踪要求厂家及时在系统中进 行回复，由 IQE 对物料厂家回复纠偏单中的整改措施进行跟踪、验收、关 闭；7.1.3 电脑板类似功能及外观不良问题连续出现 3 台，累计不

4、良出现 5台或发现 严重异常问题点（如批量、重复问题）等，订单执行经理应立即停线并及时下达 品质异常信息报警单 , 转相应的 IPQC 审核后反馈现场的 PE，由现场 PE 分析 原因 判定责任部门 ,并由责任部门制定改善、处理措施，下单部门及IPQC 对回复的信息进行监控关闭，最终由相应的订单执行经理保存回复合格的品质异常信 息报警单；7.1.4 IPQC 在每日巡检时，将在巡检过程中发现的异常问题点记录在 * 工段 稽核检查记录表的日报表中，及时录入到海尔智能电子质量管理查询平台 中;相应的责任订单执行经理对 IPQC 录入系统中的问题点进行措施回复； IPQC 对 于责任订单执行经理回复

5、的整改措施进行验收，对于验收不合格的 IPQC 将在系统 中直接给予判不合格打回；责任订单执行经理将重新在系统中回复有效的整改措 施。 IPQC 在制程中发现重大质量隐患、重复发生的问题， IPQC 将对责任生产线 下达质量预警停产通知单，要求责任部门进行停线整改，整改完毕后 IPQC 去 验收，合格后由相应的 IPQC 下达质量恢复生产通知单并通知生产线可以正常 生产；7.1.5 QA 检验经理发现技术条件不符等问题时下达信息反馈单，由客户经理 牵头反馈解决，品质处根据处理结果确定产品是否出货并保存信息反馈单及 相关质量记录，并在出货前将信息反馈单随同产品一起给到事业部的质量 部；7.1.6

6、 出货检验中出现的异常现象，由 QA 检验经理下达质量整改单给分公 司，由分公司进行原因分析及措施回复，品质处对分公司回复的措施进行跟踪确 认，无问题后将质量整改单与相应质量记录存档备案；7.1.7 在品质异常信息报警单回复后判定产品存在质量隐患需要返修或返工的 产品， PE/IE 下发作业指导书经 IPQC会签、工艺处长签字批准后，应从生产线返 修品投入口重新下线，同时有 IPQC 现场跟踪确认，对于批量改制或批量返修的产 品需要客户经理召集工艺处、质管处、质改室、品质处及分公司等相关部门会议 讨论评估，最终返修工艺根据会议讨论结果制订， IPQC 在会签此类返修工艺时无 相应会议记录禁止开

7、线；7.1.8 下单部门及 IPQC 根据品质异常信息报警单中措施的到位时间进行跟踪 验证 ,并将措施的验证情况写在相应的报警单中 ,对于验证无问题的交由品质处负责 人进行审核，质量部长批准后由下单部门将报警单予以存档备案；注解：1. 品质异常信息报警单下达给上工序责任人，由接单人负责签收、追踪；2. 品质异常信息报警单中紧急措施应在两小时内回复，不能及时出具时，应由 第一责任人召开会议，研究紧急措施；对于报警单的回复情况， IPQC 会进行不定期的跟踪排 查,下单部门将对不能及时回复的品质异常信息报警单汇总并对接单人进行通 报处理；3. 品质异常信息报警单中根治措施应在48 小时内回复，回复

8、不及时将对责任人进行通报处理；4. 品质异常信息报警单以下单月份统一编号，如：2006 年 5 月第一份即：06050001，依次类推，公司编号为：青岛（ QD）做编号前缀，如 QD06050001；5. 对已关闭的品质异常信息报警单由相应的下单部门督办按照编号顺序进行 存档 ,以月为单位累计交文控存档；7.2 停产（恢复）标准及流程：7.2.1停产标准：出现异常质量信息（含报警流程中内容）报警后，两小时内未有任何反馈，对责 任生产线进行停线、整顿，客户经理或分公司经理召集相关部门处理；现场出现不按规定操作、重大质量事故或重复问题（一周内重复发生三次）没有 根治措施，品质处 IPQC 下达质量

9、预警停产通知单转分公司经理处理； 内/外审核出现严重不符合项，经体系审核员、公司经理人、品质处共同研究需停 线整顿时，由品质处 IPQC 下达质量预警停产通知单转分公司经理处理； 产品事业部出现不良比率 1%（10000PPM），由质改经理下达质量预警停产通 知单，转分公司经理处理；7.2.2 恢复标准：整改措施有效，经第三方（ TCE&Q 、质量部）验收合格，下达质量恢复生产通 知单方可试产，试生产时间控制在一小时内，无质量问题后方可进行批量生 产；经验收不合格的生产线继续停线整顿，直至质量部验收合格后方可正常生产；注解：1. 停产通知单 IPQC 下发即可生效，分公司有异议可反馈品

10、质处长、质量部长、事 业部长，逐级上诉，反馈期间不可继续生产；2. 停产期间分公司经理与订单执行经理根据出现的问题组织全员对标准进行学 习，并写出整改报告及质量承诺；3. 恢复生产前需将恢复生产请示单及整改措施提交品质处备案；7.3 让步申请及签字权限：7.3.1 原则上不做让步，当定单紧急时由 PE工程师或质量部长评估不会引起客户质 量投诉的前提下方可让步；7.3.2 让步申请人召集相关部门进行讨论，判断可行性并在让步申请单中会签 意见；7.3.3 权限部门意见栏必须由相应负责人评估后方可执行；7.3.4 质量部长出具最终意见，品质处按意见控制闸口； （注： 1.当签字权限人不在公司内的情况下，需事业部长的签字方可执行；）7.4 质量存档：7.4.1 本平台中质量记录保存期限一年；注解：本文件一经批准立即实施，如违反规定对责任人处理时，有不符意见可申诉或由 事业部长仲裁。8. 流程 KPI无9. 附录 （ 见附表附表 A 表号： CX-ZLB-17-F01 品质异常信息报警单附表 B 表号: CX-ZLB-17-F02 异常质量信息报警单台