营业部总结报告

1、mms/sop/iso kjt v20100630智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承xxxxxxxxxx塑料製品有限公司塑料製品有限公司報告人報告人:xxx 營營 業業 部部 20102010年度報告年度報告 20112011年度計劃年度計劃智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承mms/sop/iso kjt v201006302010年營業部年營業部110月總銷售績效月總銷售績效(tv.lcd.蓄電池蓄電池.其它客户其它客户) 智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承mms/sop/iso kjt v201006300500000010000000150000002000000025000000135791

2、1月份2009年2010年2010年營業部年營業部110月總銷售績效月總銷售績效 (tv.lcd.蓄電池蓄電池.其它客户其它客户)月份2009年2010年1915328917792415211533663149785003150652342246962941728127622828997519210782207477296187643282113010072188376821458526820851480233044039229987111883050010193733321618457511210201911220103848總計217239902199725374智識分享經驗傳承智識分享經

3、驗傳承mms/sop/iso kjt v20100630機種機種單位單位一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月總計總計lcd套数套数419,298419,298295,352295,352367,11367,112 2407,451407,451373,66373,667 7312,132312,132313,395313,395348,412348,412354,32354,323 33928353928353,583,9773,583,977tv套数套数101,147101,147106,285106,285176,09176,098 8162,2

4、13162,213127,66127,669 993,86393,86394,80994,809126,097126,097111,52111,529 977036770361,176,7461,176,746合計合計套数套数520,445520,445401,637401,637543,210543,210569,664569,664501,336501,336405,995405,995408,204408,204474,509474,509465,852465,8524698714698714,760,7234,760,723智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承機機種種單單位位一月一月二月二

5、月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月蓄蓄電電池池p pc cs s531137531137401330401330667070667070714284714284460082460082503499503499739374739374623147623147567861567861564497564497累累計計pcs531137531137932467932467159953715995372313822313821 127739032773903327740232774024016774016776 6463992346399235207785207784 4

6、57722815772281智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承mms/sop/iso kjt v2010063048,10376,993109,262137,189119,382120,770128,477164,494273,222130369104829164360.5101,147106,285176,098162,213127,66993,86394,809126,097111,52977036050,000100,000150,000200,000250,000300,000一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月份 十二月份2009 tv2010 tv年份机

7、种一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月份十二月份2009tv48,10348,10376,99376,993109,262109,262137,189137,189119,382119,382120,770120,770128,477128,477164,494164,494273,222273,2221303691303691048291048291643601643602010tv101,147101,147106,285106,285176,098176,098162,213162,213127,669127,66993,86393,86394,80994,

8、809126,097126,097111,529111,5297703677036/ / /智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承mms/sop/iso kjt v20100630年份机种一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月份十二月份2009lcd250,650 250,650 387,191 387,191 348,451 348,451 318,687 318,687 299,836 299,836 257,343 257,343 395,168 395,168 322,744 322,744 241,617 241,617 37090037090026631126

9、63113924213924212010lcd419,298 419,298 295,352 295,352 367,112 367,112 407,451 407,451 373,667 373,667 312,132 312,132 313,395 313,395 348,412 348,412 354,323 354,323 3 39283592835/ / /智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承mms/sop/iso kjt v20100630项项目目1月月份份2月月份份3月月份份4月月份份5月月份份6月月份份7月月份份8月月份份9月月份份10月月份份11月月份份12月月份份總計總計200

10、92009年年83.04%83.04%81.37%81.37%80.55%80.55%78.79%78.79%81.5681.56% %81.1481.14% %76.89%76.89%78.3678.36% %80.2280.22% %82.49%82.49%80.2080.20% %80.1280.12% %80.27%80.27%20102010年年78.91%78.91%82.30%82.30%71.99%71.99%74.03%74.03%68.9368.93% %71.9671.96% %67.34%67.34%70.9470.94% %71.9871.98% %68.77%68.

11、77%72.17%72.17%2009年度与2010年度机台运转率对比图2009年度与2010年度机台运转率对比图20092010機台運轉率對比圖機台運轉率對比圖智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承mms/sop/iso kjt v201006302010/11/1320092009年與年與20102010年原料超耗對比圖年原料超耗對比圖年年/ /月月一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一十一月月十二十二月月合計合計20092009年年/ /39.63739.63745.63945.63948.332348.332332.29832.29844.444

12、.44 440.12340.12352.23552.23561.9161.917 780.14180.14142.342.342.2842.28529.3263529.326320102010年年44.28844.28841.9941.9954.76654.76670.84270.84260.54960.54964.364.35 573.45673.456103.7103.766.1166.115 549.22749.227/ / /629.3629.3單位單位噸噸智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承mms/sop/iso kjt v20100630資材資材110月月kpi與實際與實際達成狀況達成

13、狀況備備注：注：紅色紅色為未達為未達目標目標管理項目管理項目 月月份份 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月平均平均kpikpi帐目调整率帐目调整率 1%1%0.20.20 00 010.710.70.50.50.190.190.420.420.160.160.290.290.150.151.2611.261看板正确数看板正确数量率量率99%99%10010010010010010010010099.599.510010010010010010010010010010099.9599.95帳物相符数帳物相符数量率量率 99%99

14、%10010010010010010010010099.399.3989899.5799.5799.8499.8499.799.799.8599.8599.62699.626出货正确率出货正确率 99.5%99.5%10010099.8999.8999.8599.8599.7499.7410010010010099.8899.8899.9199.9199.999.910010099.91799.917人员离职率人员离职率 6%6%2.892.895.55.55.45.41.381.384 44.94.94.594.5911.3911.392.562.562.562.564.5174.517库存

15、周转率库存周转率99.9%99.9%125.7125.7100.8100.897.2397.2397.9397.9399.0499.0490.490.4102.6102.695.1495.1492.592.5108.8108.86 6101.02101.02库库存存比比率率1 1个月个月以内以内60%60%83.1283.1275.4475.4468.1268.1275.2375.2346.946.952.4952.49444438.5638.5649.6949.6968.2368.2360.17860.1781-31-3月月30%30%10.3810.3813.9613.9611.5111.

16、5112.5112.5129.3229.3222.722.721.4621.4618.4518.4514.9214.9219.7519.7517.49617.4963 3个月个月以上以上10%10%6.56.510.610.620.3720.3712.2612.2623.7823.7824.8124.8134.5434.5442.9942.9935.3935.3912.0212.0222.32622.326智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承mms/sop/iso kjt v20100630資材資材1-7月月8、9、10月月kpi目标比较目标比较管理項目管理項目 月份月份基准基准1 1月月-7-7

17、月月平均数平均数8-108-10月平月平均数均数比较结果比较结果原因说明原因说明帐目调整率帐目调整率 1% 1% 1.721.720.20.2下降下降1.52%1.52%看板正确数量率看板正确数量率99% 99% 99.9399.93100100提升提升0.07%0.07%帳物相符数量率帳物相符数量率 99% 99% 99.5599.5599.7999.79提升提升0.24%0.24%出货正确率出货正确率 99.5% 99.5% 99.9199.9199.9399.93提升提升0.02%0.02%人员离职率人员离职率 6% 6% 4.094.095.55.5上升1.41%主要是八月份暑期工离职

18、返校主要是八月份暑期工离职返校库存周转率库存周转率99.9%99.9%101.96101.9698.8398.83下降3.13%主要是主要是8 8、9 9月月tvtv产品备库存产品备库存库库存存比比率率1 1个月以内个月以内1-31-3月月3 3个月以上个月以上60%60%30%30%10%10%63.6163.6117.4117.4118.9818.9852.1652.1617.717.730.1430.14下降11.45%上升0.29%上升11.16%8 8、9 9月份库存超期限产品未有效的月份库存超期限产品未有效的消化或报废处理，但消化或报废处理，但1010月份有较大月份有较大的改善的改

19、善. .智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承mms/sop/iso kjt v20100630管理項目管理項目 月月份份基准基准1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月库存周转库存周转率率98%98%125.7125.7100.8100.897.2397.2397.9397.9399.0499.0490.490.4102.6102.695.1495.1492.592.5108.8108.86 6智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承mms/sop/iso kjt v20100630產品庫產品庫存比率存比率管理項目管理項目 月份月份基准基准1

20、1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月库库存存比比率率1 1个月以内个月以内60%60%83.1283.1275.4475.4468.1268.1275.2375.2346.946.952.4952.49444438.5638.5649.6949.6968.2368.231-31-3月月30%30%10.3810.3813.9613.9611.5111.5112.5112.5129.3229.3222.722.721.4621.4618.4518.4514.9214.9219.7519.753 3个月以上个月以上10%10%6.56.

21、510.610.620.3720.3712.2612.2623.7823.7824.8124.8134.5434.5442.9942.9935.3935.3912.0212.02智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承mms/sop/iso kjt v20100630 次料库存增长量次料库存增长量項目項目 （kgkg）1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月蓄电池次料蓄电池次料增长数增长数-6001-600168968942514251-2783-2783-2835-2835646664666996699646004600373437343

22、2923292显示器次料显示器次料增长数增长数2993429934336533652526225262498974989737300373006372363723-8102-8102132391323957235572354535845358智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承mms/sop/iso kjt v20100630110月產品報廢數月產品報廢數量量 月份月份类别类别1 1月月1-41-4月月5 5月月6 6月月7 7月月 8-9 8-9月月 10 10月月合计合计前框前框48145481450 016663166630 0380638060 0326513265110126510126

23、5后壳后壳33417334170 012846128460 0683968390 040072400729317493174转盘转盘0 00 00 00 00 00 00 00 0底座底座11390113900 011240112400 02612610 023416234164630746307转转/ /底底0 00 00 00 00 00 00 00 0支架支架11630116300 012768127680 00 00 033010330105740857408配件配件6340846340840 044460444600 00 00 060339760339712819411281941

24、合计合计7386667386660 097977979770 010906109060 073254673254615800951580095單位單位:pcs智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承mms/sop/iso kjt v20100630110月報廢產品數量月報廢產品數量(直方圖直方圖)智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承mms/sop/iso kjt v20100630人員離職率人員離職率一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月業務業務6%6%0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0生管生管6%6%0 00 00 00 00 00 0

25、0 00 00 00 0資材資材6%6%2.892.895.55.55.45.41.381.384 44.94.94.594.5911.411.42.592.592.562.56人员离职率人员离职率智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承mms/sop/iso kjt v20100630序序號號 項項目目 8.9.10月工作内容月工作内容17月比較說明月比較說明不足分析和改善措施不足分析和改善措施1輔輔料料超超耗耗管管控控及及記記錄錄 1. 1. 對現場輔料超產部分進行管控對現場輔料超產部分進行管控-對於超耗對於超耗200pcs200pcs以上需由處長以上需由處長/ /協理簽核後方予開單協理簽核後方予

26、開單發料發料. .2. 2. 對日新日強每月超耗的量進行詳細的統計並對日新日強每月超耗的量進行詳細的統計並記錄記錄, ,月末將結果月末將結果mailmail到相關部門到相關部門. .3. 3. 在輔料未入廠時在輔料未入廠時, ,相關模具不得開機相關模具不得開機, ,並及時並及時知會業務其與客戶協商在日後在排程時作知會業務其與客戶協商在日後在排程時作調整調整, ,以達到符合客戶可接受的交期以達到符合客戶可接受的交期. .4. 4. 根據之前相關模具生產經驗進行總結根據之前相關模具生產經驗進行總結, ,制訂不制訂不同模具不同的超耗量同模具不同的超耗量. . 1. 1. 在進行管控與統計後在進行管控

27、與統計後, ,超耗的量超耗的量有明確記錄有明確記錄, ,詳見詳見( (附件附件1)1)2. 2. 在輔料未入廠時在輔料未入廠時, ,機台不得開機機台不得開機, ,有有 效的減少了品質異常的發效的減少了品質異常的發生生. . 3. 3. 與之前相比與之前相比, ,有效的減少了庫存有效的減少了庫存, ,從而達到減少輔料呆滯的數量從而達到減少輔料呆滯的數量. . 1. 1. 後續將繼續對輔料的後續將繼續對輔料的超耗狀況進行監督超耗狀況進行監督與管制與管制, ,務求降低務求降低超耗減少浪費超耗減少浪費. .2. 2. 力爭在力爭在20112011年年, ,盡最盡最大努力與客戶溝通大努力與客戶溝通協商協

28、商, ,以杜絕停機以杜絕停機待料的發生待料的發生. .3.3. 將制訂更合理的超耗將制訂更合理的超耗比例比例, ,爭取達到爭取達到工單完工單完, ,輔料也無輔料也無呆滯呆滯. .2少少用用原原料料消消化化1. 1. 原料原料hf380/393034hf380/393034在在20092009年底因年底因loadingloading突然突然量減少造成原料呆滯達量減少造成原料呆滯達260260噸噸. . 1. 1. 現經透過與其他廠商以換料方現經透過與其他廠商以換料方式式 .380/93034.380/93034庫存僅餘庫存僅餘8.458.45噸噸 . .詳見詳見( (附件附件2)2)1. loa

29、ding1. loading用量大幅減用量大幅減少時立刻以少時立刻以emailemail告知冠告知冠捷李建忠及陳旭升確認捷李建忠及陳旭升確認後續狀況後續狀況. .請求協助幫忙請求協助幫忙消化消化. .2.2.積極詢問各廠商積極詢問各廠商, ,查詢查詢是否能採取換料消化是否能採取換料消化. .營業部營業部8.9.10月工作内容月工作内容17月比較說明月比較說明智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承mms/sop/iso kjt v20100630附件附件1廠別廠別1月份月份2月份月份3月份月份4月份月份5月份月份6月份月份7月份月份8月份月份9月份月份10月份月份日新日新0 00 00 00 0182

30、3182311501150700700625162510 02 2日强日强0 00 00 00 0163351633512446124461429214292234182341833467334671854818548日新日新/日強輔料超耗統計日強輔料超耗統計1-1-4 4月未月未統計統計單位:pcs智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承mms/sop/iso kjt v20100630附件附件2 hf380/93034hf380/930341月份月份2月份月份3月份月份4月份月份5月份月份6月份月份7月份月份8月份月份9月份月份10月份月份消化數消化數/kg/kg0 00 00 018000180

31、00212552125533735337352194821948672036720350814508143904539045庫存數庫存數/kg/kg2600002600002600002600002600002600002420002420002207452207451870101870101655121655129830998309474954749584508450少用原料少用原料hf380/93034消化消化智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承mms/sop/iso kjt v20100630營業部營業部8.9.10月工作内容月工作内容17月比較說明月比較說明序序號號 項項目目 8.9.10

32、月工作内容月工作内容17月比較說明月比較說明不足分析和改善措施不足分析和改善措施 3其其他他客客戶戶交交期期改改善善1.1.重点管控客户的交期重点管控客户的交期, ,除武汉荷贝克除武汉荷贝克, ,非凡外非凡外, ,还要还要求其它客户鸿天科技求其它客户鸿天科技, ,呈越呈越, ,富鸿齐等下周排程富鸿齐等下周排程, ,月排月排程程, ,以便提前做出生产安排以便提前做出生产安排, ,及原料方面的管控及原料方面的管控, ,另外另外以上厂家均根据客户提前预告以上厂家均根据客户提前预告, ,做出相应库存做出相应库存1-101-10月份因机台及人月份因机台及人员紧张员紧张, ,缺乏重視冠缺乏重視冠 捷以外客

33、戶造成总计捷以外客戶造成总计 2222起交期不良起交期不良( (附件附件3 3) )8-108-10已月起開始請求對其他客已月起開始請求對其他客户提早下預告訂單户提早下預告訂單,8-10,8-10月交月交期延误为零但尚有富鸿齐期延误为零但尚有富鸿齐, ,鸿鸿天科技未能完全按要求提供周天科技未能完全按要求提供周排程或月排程排程或月排程, ,需与客户进一需与客户进一步落实步落实4加加強強交交期期管管控控1.1.显示器方面沟通处理厂内异常并及时将可能存在显示器方面沟通处理厂内异常并及时将可能存在的停线等异常及时与相关客户沟通的停线等异常及时与相关客户沟通, ,并将异常做出分并将异常做出分析报告析报告

34、, ,并定期要求责任部门做出改善对策并定期要求责任部门做出改善对策(8(8月至月至1010月份计收到月份计收到tpvtpv采购抱怨减少到采购抱怨减少到2727起起).).附表附表: :1 1月至月至7 7月份因异常通月份因异常通报没有统一口径，未报没有统一口径，未能将异常及时汇常给能将异常及时汇常给tpvtpv，造成，造成tpvtpv产线出产线出现异常现异常( (仅仅7 7月份就收月份就收到到tpvtpv采购抱怨达采购抱怨达5959起起) )8-108-10月份通过提前管控月份通过提前管控, ,及提及提前做出的风险评估前做出的风险评估, , 出货到客出货到客户的品质事故有所减少户的品质事故有所

35、减少, , 但但仍需进一少加强仍需进一少加强, ,最低程度控最低程度控制因异常而造成的抱怨制因异常而造成的抱怨. .智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承mms/sop/iso kjt v20100630附件附件3024681月2月3月4月5月6月7月8月9月10月客客户户 客客訴訴件件数数 所所占占比比例例 武汉非凡武汉非凡 3 313%13%武汉荷贝克武汉荷贝克 1 15%5%龙海协祥龙海协祥 4 417%17%台湾百乐台湾百乐 1 15%5%珠海三阳珠海三阳 3 313%13%重庆裕祥重庆裕祥 2 210%10%呈越电子呈越电子 2 210%10%鸿天科技鸿天科技 3 313%13%环宝科技环

36、宝科技 1 15%5%武汉长光武汉长光 2 210%10%以客户分類以客户分類1-101-10月共有月共有2222起客訴起客訴 (7(7月以後月以後暫暫無客訴無客訴) ) 7月以後暫無客訴月以後暫無客訴智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承mms/sop/iso kjt v20100630附件附件4月份月份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 異常數異常數0 00 00 00 00 00 0595923232 22 21-10月份產線異常記錄月份產線異常記錄1-6月未記錄月未記錄智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承

37、mms/sop/iso kjt v20100630營業部營業部8.9.10月工作内容月工作内容17月比較說明月比較說明序序號號 項項目目 8.9.10月工作内容月工作内容17月比較說明月比較說明不足分析和改善措施不足分析和改善措施5仓仓储储周周转转空空间间1. 1. 對库存超期限进行分析专案检讨對库存超期限进行分析专案检讨, ,可用部分导入消化可用部分导入消化, ,机种结束不机种结束不可再消化的呆滞提报报废可再消化的呆滞提报报废732546pcs.732546pcs. 2. 2. 周转区当班完成移仓周转区当班完成移仓, ,满足车间即满足车间即时入库时入库. .了解加工情況了解加工情況, ,半成品半成品可在二次加工的先暂放周转区可在二次加工的先暂放周转区, ,待领料时可直接发放待领料时可直接发放, ,减少多次减少多次周转周转. .3. 原物料产成品进行集中归并原物料产成品进行集中归并, ,仓库仓库空间整理空间整理, ,同规格料号的产品存同规格料号的产品存放同一区并将尾数整到同一板放同一区并将尾数整到同一板. .1. 1. 有效缓解仓储空间不足有效缓解仓储空间不足. .2. 2. 厂内能入库及时厂内能入库及时, ,周转区未周转区未出现产品积压不能移仓现象出现产品积压不能移仓现象, ,数数据能及时体现据能及时体现, ,并改善缺栈板缺并改善缺栈板缺及减少缺辅料异常及减少缺辅