技改项目可行性研究报告

1、 杭州市信息服务业发展专项资金扶持项目可行性研究报告 项 目 名 称：大华视频监控系统（SMS）研发项目项 目 类 别：项目负责人：吴 军项目联系人：吕莉敏联系电话 止 年 限：2009年12月2011年10月申 请 单 位：浙江大华系统工程有限公司（公章）申请日期：2010年10月12日 杭州市信息化办公室制杭州市财政局 一、申请单位基本情况单位名称浙江大华系统工程限公司单位地址杭州市滨江区滨安路1187号邮政编码310053单位网址传定代表人吴军电目负责人吴 军部门及职务总经

2、理电_mailxmb手目联系人吕莉敏部门及职务总裁办 项目主管电_maillv_limin手请单位简介浙江大华系统工程有限公司于2009年11月成立，打造以建筑智能化、电力安防监控系统、调度通信系统、智能交通系统等系统集成业务的核心业务的综合性公司。公司在建筑智能化、电力安防监控工程领域具有深厚的研发及市场积累，至今已为全国1000多家单位提供了整体解决方案、规划及工程实施，典型项目包括世界最大水利工程三峡左右岸及右岸地下电站工业电视监控系统、葛洲坝电厂500KV开关站系统、国家电网

3、公司宜昌龙泉500KV换流站、江陵500KV换流站图像监控系统以及贵州电网、云南电网、山东电网、青海电网、河南电网、江西电网等多家省级电网公司的监控系统平台，在国内电力监控市场的占有率在40%以上，具有浙江省安防行业协会一级资信等级，系统集成三级资质，在电力系统行业里具有良好的品牌形象。公司前身是浙江大华技术股份有限公司的系统集成事业部，事业部的销售额平均每年以30%以上的速度进行增长，2008年完成销售额9000万元，2009年完成销售额突破了1.3亿，2010年一季度公司已经累计签约项目金额达到了7000多万。公司在电力系统的弱电领域有着深厚的积淀，电力系统的视频监控合同金额已经占全行业的

4、40%以上，另外公司在煤炭领域、公安、金融等多个领域都有着快速的发展。公司以电力行业的大型企业集团和优质客户为目标市场；在巩固已有市场的市场份额外，公司还在市场营销上进行大力投入，快速进入到华南、华北、西南、西北、东北等多个市场，在行业客户上也逐步进入公安、交通、金融等多个领域。公司通过整合母公司产品和其它品牌产品形成综合立体的解决方案，从而建立独特的优势。软件企业认定已通过 通过时间： 正申报 未进行 ISO9001认证已通过 通过时间： 2010年2 月 正申报 未进行 CMMI/双模认证已通过 级 通过时间： 年 月 正申报 未进行系统集成资质认证已通过 叁级 通过时间： 2010年 7

5、月 正申报 未进行二、申请单位上年度经营情况 单位：万元企业总收入0利税总额-10.94其中：利润总额-8.75资产负债率（%）5.60%出口（万美元）0产品研发投入25048研发投入占总收入%0财务负责人（签字）企业财务章年 月 日企业法定代表人（签字） 企业公章 年 月 日三、申请单位人员构成情况（单位：人）职工总数128大专以上占职工总数%75.78技术人员57技术人员数占职工总数%44.53职工学历构成大专以下大专本科硕士博士31425320专业人员构成研究开发人员工程和项目管理人员市场推广与技术服务人员2057 44四、项目开发环境开发环境和主要设备开发场地面积（平方米）2000设备

6、类型大中小型机微机服务器工作站PC机笔记本交换机数量(台)8103926开发工具VS2005/SourceInsight数据库系统MySql 5.0五、项目概况浙江大华系统工程有限公司所实施的“大华视频监控系统（SMS）”研发项目，主要由监控中心系统组成。该项目核心在于统一监控变电站，实时采集变电站内视频及现场环境数据，站端系采用南方电网公司标准协议进行数据传输的远端处理单元(RPU)进行数据传输，IPC等各种设备接入RPU，降低IP资源的消耗，RPU将视频及各种其他数据上传到中心服务系统，由中心服务系统实现视频及其他数据的存储、转发、分发、告警分析等功能，当前端设备发生告警时，中心服务立即启

7、动录像功能，即使存储告警发生时的视频情况。客户端采用树形及电子地图两种方式直观的展示各个变电站的设备，用户只需要鼠标拖动就能实现各路视频的实时浏览及环境等数据的实时信息和实时告警，并提供多种查询方式查询平台录像及站端录像，通过客户端慢放、快放等方式播放录像；同时通过客户端任意的对云台进行控制；定期的执行预先制定的巡检计划及任务，方便快捷的对现场设备进行视频巡检；实时浏览视频时，能进行对某路视频的抓拍及本地录像功能。SMS平台集视频监控及环境监控与一体，实现了变电站内全方位的设备监控，为用户提供了一套能够提供决策支持的变电站视频及环境监控系统。Ø 监控中心系统组成：监控中心是SMS系统

8、的核心部分，实现视频的分发、转发、存储及设备管理服务，并实时采集及分析变电站环境数据，将环境数据和视频相结合。主要包括以下子系统：系统管理员、系统操作员、WEB服务器、数据库服务器、中心管理服务器、流媒体转发服务器、存储服务器、设备管理服务器等。系统管理员：通过B/S方式，对监控平台进行管理，配置组织结构、用户权限、设备、录像任务等内容。系统操作员：通过操作员客户端，进行业务操作，进行实时监视、云台控制、电子地图、运营数据统计等操作。Web服务器：提供管理员操作服务。数据库服务器：提供平台信息（如组织结构数据、录像任务和录像文件信息等）的持久化保存。中心管理服务器：负责系统管理、服务器管理、业

9、务实现、系统调度、存储方案执行。流媒体转发服务器：负责音/视频数据转发、流媒体支持。存储服务器：负责音/视频数据中心存储、回放、前端录像回放。设备管理服务器：负责设备配置、云台控制、设备报警收集分发等。后期还将进一步推出设备录像自动备份服务器、网管服务器等子系统，进一步提高该解决方案的全面性。软件架构图Ø 主要技术特点如下：（1）在1024M带宽下，最大支持256路D1视频实时浏览和转发；（2）支持IP、TCP、UDP、RTP/RTCP、RTSP、HTTP、SNMP等协议；（3）图像分辨率支持1080P、720P、D1、HD1、CIF、QCIF；（4）支持一个月的周期录像存储；（5）

10、支持视频丢失、视频遮挡、移动侦测等多种告警方式，以及支持告警时即时录像；（6） 独立的硬盘支架，支持硬盘热插拔；（7）工作环境: 温度540，湿度10%80%（非凝露）。本项目从整体方案、应用软件、压缩软件至协议栈的开发等均拥有自主知识产权，因此项目完成后具有很强的适用性，对各种规模的项目均可提供分布式资源服务的能力，方案本身具备可复制性，对开拓国外市场具有很高的可行性，为振兴民族高新技术和民族经济做出贡献。六、项目国内外发展现状、趋势电力行业是与国民经济发展紧密相联的基础能源产业，据国家信息中心最新完成的报告预计，2007年全国全社会用电量增长率将在12%左右，全年电力消费弹性系数（即电力增

11、长速度与GDP增长速度之比）将在1.2左右。电力供应依然不足，会严重制约经济的发展。国家电网公司新技术推广纲要（2006年3月试行）、国家电网公司重点应用新技术目录（2006年3月制订）、国家电网公司科技发展规划（200320052010）国家电网公司“十一五”科技发展规划及研究计划和中国南方电网公司科技发展纲要（2004、2005-2010-2020年）都确定2010年的信息技术目标为：公司的电力信息化水平与国际先进电力企业同步，明确指出企业信息集成技术和辅助决策及商业智能技术是公司今后5年一个重点的推广技术领域。今后电力企业应该是一个全面集成的数字化企业，它建立在先进的经营理念、管理方法和

12、信息技术的基础上，并能够通过集成化的企业战略框架不断加以改进，以适应电力行业的不断发展。未来的电力企业将通过全面采用先进的信息技术和管理理念，实现设计数字化、建设数字化、生产过程数字化、销售服务数字化。并通过集成与集成实现企业在整个生命周期的信息管理；实现客户、企业和供应商的无缝集成；实现经营目标、管理模式和人员、技术、财务的集成；增强核心竞争力，促进企业的可持续发展。通过集成企业的业务过程、资源、规则、信息、技术以及人员，使企业成为具有协同性、实时性、学习性和智能化的电力企业，并在各个方面呈现数字化的特征。随着电网规模的扩大，电网的调度日趋复杂，为保障电网安全、经济、优质的运行，电力企业运行

13、管理需实现经验型向分析型的转变，电力企业各自动化系统间需实现数据量更大、实时性更强、准确性更高的信息传输，电力企业自动化的系统通信面临新的要求。在充满竞争的市场中，全面的实时信息帮助公司最大程度发挥系统运行潜力、提高人员生产力、降低损耗、为系统可能的变化保持必要的灵活性，因此信息量和交换数据大大增加。这就要求有一个统一的系统获得信息的实时和准确的获取，为电力企业运营提供必要的全面的数据。电力企业中的应用系统具有显著的分布性和异构性特点，目前的状况是信息孤岛林立、信息分享受限、信息管理困难、资源利用率低及不易保护，如何在这个异构的环境下实现数据仓库系统以及各个分布式应用的互联和互操作将是一项极大

14、的挑战。因此推出大华视频监控系统解决方案，为电力企业的信息化解决了迫切问题，能保存海量的电力系统运行数据。七、项目的必要性和迫切性大华视频监控系统是一套能提供统一监控变电站所有可监控的智能设备集成监控系统软件，集中管理，实时采集各种智能设备的运行数据，建立实时内存数据库，在此基础上进行数据统计及分析，预测设备运行状态变化。结合视频，将IPC对准各个一次设备，实时监控一次设备，上传视频，由中心服务实现视频的分发、转发和存储、实现指定巡检计划的定时定期视频巡检等任务，实现所有IPC、云台等设备的统一管理，为客户提供实时视频及录像服务。结合视频及设备运行状态的分析结果，以及电子地图等功能，当设备发生

15、告警时，及时调整摄像头云台对准告警设备，同时采集设备当前运行数据，及时的将视频和设备运行参数统一上传到中心服务端，由服务端统一分发、转发到用户客户端，让用户直观的了解现场设备运行状态，为用户提供决策支持。以上分析可知，如何建立有效的变电站设备视频及环境监控管理一体化系统，如何基于一体化集成系统构造有效的辅助决策支持系统是电力企业在电网信息化、数字化进程中非常值得研究的一个课题。八、项目市场前景目前在国内电力企业多数变电站设备监控领域存在以下缺陷：大量变电站处于未监控状态。目前，对于无人职守变电站大量智能设备（如变压器、空开等）既不能做到实时监控，又要花费大量的人力物力定期人工现场检查。当前已有

16、的监控系统本身不足。目前变电站存在诸多监控系统，但是这些系统本身的稳定性、可靠性都存在诸多不足，各个系统只是实现了对数据的采集，没有实现数据综合分析功能；无法浏览到设备视频，更加不能在发生告警时将视频上传到监控中心。当前已有的监控系统各自独立，无法提供有效的分析结果，提供决策支持。目前变电站存在各种各样的设备监控系统，但是各个系统基本上各自为政、互不通讯，无法实现各个系统间的整合，使得信息利用率低，系统维护工作量大，无法提供综合的统计和分析，提供决策支持。当前设备监控系统缺乏整体规划。当前变电站的各个系统没有进行统一的建模，没有统一的访问接口，导致这些设备运行状态数据得不到充分的共享，无法形成

17、有效、长期的企业资源。IT解决方案在变电站设备运行状态信息监控领域发展迅速。据IDC最新发布的报告中国电力行业IT解决方案市场2006-2010分析与预测（文档号#CN383103N）显示，2005年中国电力行业整体IT市场规模为110.6亿人民币，比2004年增长11.6%，其中硬件占绝大部分（IT硬件占61.3%，网络设备占11.8%），而成型的软件产品占10.7%，IT服务占16.2%。到2010年，中国电力整体IT市场将达到210.0亿人民币，其2005年至2010年的复合年平均增长率为13.7%。届时，软件产品占整体IT花费的比重将上升到16.7%，服务上升到26.1%，而包括IT硬

18、件和网络设备在内的硬件比例则从2005年的73.1%下降到2010年的57.2%。本项目目标用户是全国电网系统的区域、省电力公司及其下属的地市县级电力公司、乡、镇供电所，集控站和变电站，以及五大发电集团及其下属的电厂，各种类型的中小型电厂以及电力企业的关联企业。通过本软件的应用实现统一监控、集中管理、实时采集变电站内各种设备的运行参数及视频，提供强力的数学统计和分析功能，形成能统一管理、提供决策支持全景数据平台。九、项目实施进度安排项目完成期限：2009年12月至2011年10月，实施的具体安排及主要目标如下：第一阶段：可行性研究阶段（2009年12月2010年1月）项目前期调研、立项，技术难

19、点疑点分析，对可行性报告进行评审。第二阶段：设计阶段（2010年2月2010年4月）开发工具及开发技术选型，搭建开发环境及培训工程技术人员，系统架构设计、数据库、概要设计。第三阶段：开发阶段（2010年5月2010年12月）在设计架构下，研发各个模块、单元测试、整合测试。第四阶段：测试运行（2011年1月2011年5月）功能和可靠性上达到要求，实现可靠性验证。第五阶段：应用完善阶段（2011年6月2011年10月）产品发布，达到设计要求。现场试运行。十、项目实施的风险分析1政策风险国家电网公司新技术推广纲要（2006年3月试行）、国家电网公司重点应用新技术目录（2006年3月制订）、国家电网公

20、司科技发展规划（200320052010）国家电网公司“十一五”科技发展规划及研究计划和中国南方电网公司科技发展纲要（2004、2005-2010-2020年）都确定的2010年的信息技术目标为：公司的电力信息化水平与国际先进电力企业同步，明确指出企业信息集成技术和辅助决策及商业智能技术是公司今后5年一个重点的推广技术领域。今后电力企业应该是一个全面集成的数字化企业，它建立在先进的经营理念、管理方法和信息技术的基础上，并能够通过集成化的企业战略框架不断加以改进，以适应电力行业的不断发展。未来的电力企业将通过全面采用先进的信息技术和管理理念，实现设计数字化、建设数字化、生产过程数字化、销售服务数

21、字化。并通过集成与集成实现企业在整个生命周期的信息管理；实现客户、企业和供应商的无缝集成。2技术风险浙江大华系统工程有限公司具有优秀的管理团队和技术团队，具有深厚的科研力量和独特的高科技人才，拥有行业中极富经验的精英，公司致力于用高素质的队伍打造电力及工业信息化精品。公司一直专注于如下专业领域：电力及工业自动化控制领域和电力企业信息化领域，以及计算机网络、数据库、中间件等集成业务。产品包括变电站视频及环境监控系统、煤矿视频调度系统；在软件开发和实施过程中，公司始终运用有效的科学方式，循序渐进，并通过实施软件能力成熟度模型来不断改进软件开发过程，并从中提炼出更贴合国际先进软件开发模式的软件开发管

22、理体系。3人力风险公司产品的核心技术掌握在公司的核心技术骨干员工中，关键员工的流失会导致公司核心技术的泄密，并有可能在短期内（12个月）对公司造成一定的影响。为此,将采取如下应对策略：首先与核心技术员工签订技术保密合同；其次公司制定相关奖励政策吸引、留住核心技术员工，使其忠心于公司、忠心于公司产品；核心技术按功能由不同员工分别掌握，功能接口相互渗透，避免个别员工全部掌握的模式；技术文档和说明定期修改，加强对技术文档的备案和存档工作和计算机软件著作权的登记与管理工作。4资金风险本系统由于主要服务器整机采购时往往要求现款现货或欠款时间不能超过一个月，而公司产品出售后往往要到验收完毕才能货款回收，存

23、在一定的资金压力，可能导致公司现金流紧张。为此, 将采取如下应对策略：首先加强同器件代理商的诚信合作，通过谈判等方式尽量达成较好的付款方式；其次加强公司现金流的管理，加大货款回收的力度，控制经营风险；还可以通过调节公司发展进度，适当控制发展规模，以使公司处于财务稳健的状态下寻求最大的发展。十一、投资估算和资金筹措 本项目预计总投资为1000万元，其中设备购置费投入200万元、能源材料费投入85万元、试验外协费投入15万元、人员经费投入700万元。 项目总投资使用支出情况 单位：万元 序号类型实际已投入额计划总投资额1设备购置费58.242002能源材料费853试验外协费4.97154资料印刷费

24、5会议调研费6租赁费7鉴定验收费8人员经费262.187009管理费用10其他费用合计325.391000十二、项目经济和社会效益分析1、项目经济效益分析根据现有市场需求，预测2012年销售量为20套，产品单价估计为100万元/套，实现销售额2000万元，利润总额实现630万元，纳税总额158万元。投资评估经济效益综合分析： 销售收入及税金估算表 单位：万元项 目2009年2010年2011年2012年2013年年销售量00 5 20 40 一、产品销售收入00 500 2,000 3,800 减：销售税金及附加00 8.25 31.90 61.16 总成本费用 130 330 567 1,338 2,486 二、利润总额 -130 -