供应商现场审核程序

1、格式可编辑 WORD供应商现场审核程序细则目的与范本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序，以推动供应商完善质量保证能力的持续改进，确保采购品的质量满足我公司要求本办法适用于生产批准或日常供货过程中， 发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进现场审核时职责分质量检验部负责编制供应商审核计划（附12.2.按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时，由质检部牵头成立临时性的审核小组，并指人为组长。该小组负责完成当次审核的全部过程2.审核小组一般人组成，应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。如当次审有特殊要求，可有其它部门或公司领导参与审核小组组长制定供应商

2、现场评审表（附22. ）明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料（管理文件、技术文件、录用表单等2.审核结束时，审核小组组长负责出具供应商现场审核报告（附责 2.该供应商历史状况、42. 与供应商的联系由采购部负记审核流审核内 3.按下面五个方面进行审核（详见附、质量管、生产仓库管、设备工装管、检验管、改进管33.审核中发现不符合项，要求供应商整改的，由审核员当场向供应商开出不符合项报告（附5，提出整要求3.编制审核报3.3.根据得分值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附供应商现场审核报告，报领导审批级 90级 980 级 8060 级 60此审核

3、结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比专业知识整理分享格式可编辑 WORD 3.3.2 3.3.34 现场评审标准 4.1 供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核；4.2对暂停采购的供应商，采购主办发出供应商整改单通知其按公司要求进行整改。针对供应商提出的纠正和预防措施，结合供应商实际整改结果，进行现场审核；4.3 供应商如未以及时到位提供货物、服务，延期交付超过 4.4 品牌应和公司所确定的此项物品的合格品牌相符，不得有假冒伪劣之物，如发现场评审；4.54.64.74.85、表单和记录附表附表附表附表附表.评定等级参照条件A生产件批准可为“完全批准

4、”，并可作为增加配套份额的首选B生产件批准可为“完全批准”，并可正常批量供货C生产件批准可为“临时批准”，要进行整改，整改期间可限时限量发货D生产件批准只能为“拒收”状态，要进行整改，得到批准后方可供货将审核结果通知生产部、采购部等参与部门。商档案。3 次，公司将到供方处进行现场评审；将供应商现场审核报告连同相关记录交质检部存入供应3 次，公司将到供方处进行现1. 供应商审核计划2.供应商现场审核任务书3. 供应商现场审核表4. 供应商现场审核报告5. 不符合项报告专业知识整理分享格式可编辑WORD供应商审核计划1. 附表福建莱克石化有限公司序供应商名审核目的与范围责任人日期号受审核时间审核方

5、为零件编号我公司配零件名称套产品审核目的审核范围审组长核小组成员长组产品部审核内质保部容分工采购部专业知识整理分享格式可编辑WORD供应商现场审核任务书2 附表福建莱克石化有限公司部 专业知识整理分享格式可编辑 WORD部附表3福建莱克石化有限公司支持文件表审供方现评LK/QEP-26-07 记录编号：状态版本 /A/0称供名方址地表人法系联代人质性业话电系联企注册资金（万元）职工占地面积2m人数考核时间接待人提供产品名称：专业知识整理分享格式可编辑WORD 考核结论：考核人(签名)供方单位 供方代表（签名）公章福建莱克石化有限公司支持文件供方现场评审表版本 LK/QEP-26-07 记录编号

6、： / 状态A/0联系人 : 联系电话 : 传真 :记评审项目得分录1. 是否编制质量手册程序文件等质量体系文件2. 质量方针和质量目标是否明确并有效实施 质量 是否授予各质量岗位相关职责和权限 3. 管理 各与质量有关岗位的人员是否达到任职要求 4.是否制定相应的培训制度并有效实施 5. 是否为所有生产过程作业指导书并实施 1.是否对特殊生产过程能力进行了确认和监控 2. 生产 是否对工程变更进行了控制 3. 仓库交货要 100%生产计划或进度控制是否能满足管理4.求生产现场是否清洁？员工安全是否能得到保5.专业知识整理分享格式可编辑WORD 证6. 是否在生产过程中对产品进行了检验和控制7

7、. 各阶段的产品是否进行了标识8. 仓库出入库制度是否建立并实施9. 仓库是否定期进行盘点，帐卡物是否相符10. 产品包装规定是否已制，包装防护是否能满足要求11. 物料出入库是否征询了先进先出原则1. 设备是否能满足产品生产的能力要求2. 所有生产设备是否进行了定期保养3. 设备损坏是否进行了及时维修设备 4. 工装模具是否进行了标识工装管理 5. 是否指定有能力的人进行工装模具的维护保养工作6. 是否对工装模具进行了保养7. 易损工装模具是否有更换计划1. 是否制定了采购原材料的检验规范并执行2. 是否制定了产品最终检验标准执行3. 产品是否按规定的时间间隔进行了型式试验所有计量设备是否能

8、适应检验的需要4.检验检验所用的计量设备是否进行定期检定校准5.管理是否对不合格产品进行间隔和标识 6.7.不合格品是否经评审和处理并留下记录如有让步使用或交付不合格品是否经授权人8.或客户批准福建莱克石化有限公司支持文件供方现场评审表版本 LK/QEP-26-07/ 状态记录编号： A/0 重大产品或过程不合格是否为采取了纠正措 1. 施 改 进顾客投诉是否采取了纠正措施并通知顾客 2. 理 管 3. 顾客退货产品是否进行了检验、分析并采取专业知识整理分享格式可编辑WORD 了纠正措施是否定期进行内审、内审不符合项是否采取4.了纠正措施是否定期进行管理评审，评审的结果是否予5.以实施是否对产

9、品和过程进行了统计分析6.是否进行顾客满意度测量并进行分析7.顾客满意度和供方质量绩效数据是否进行了8.分析数据分析结果是否提出改进并实施9.10评分规则：每个提问总计分，评分规则如下表：提问内容在文件中有否完整地予以否有否/有否有规定大部分否是是在实施中是否证明有效*6 分数081043/4以上的所有重要的应用情况中证明有效，并且不存* 所谓 “大部分” ，应理解为所有合适的要求在约在特别的风险。·评分：10 分：在质量体系中完整地予以规定，并且在实施中证明有效。8 分：在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中证明有效。6 分：在质量体系中完整地予以规定，在实施中大部分证明有效。

10、4 分：在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中大部分证明有效。0 分：证明无效，与质量体系中规定的完整性无关。注：·暂不适用的提问是得分栏用“N/A ”标记。·得分在6 分或以下的项目应开出不合格报告要求供方整改。·总符合率 = （每项得分之和）÷（ 10×评审项数） × 100% ·评审结果 : 总符合率 80%以下为不合格；总得分总评审项目符合率评审结果专业知识整理分享格式可编辑WORD评审小组签名：评审日期：年月日供应商现场审核报告4 附表.福建莱克石化有限公司受审核方审核时间为我公司零件编号配套产品零件名称审核目

11、的审核范围审核情况概述：专业知识整理分享格式可编辑WORD严重不符合项得分率审核人员受审核方人员审批意见 5 附表福建莱克石化有限公司一般不符合项K评定等级审核组长不符合项报告审核过程名称供应商名称 审核时间不符合事实描述：专业知识整理分享格式可编辑 WORD上述状况不符合长丰公司的要求文件不符合类型一般不符合项整改要求于年审核员签名不符合原因分析：供责任人：应月日期：严重不符合项日完成，并将相关资料提交莱克公司质检部供应商签名商填写纠正 /预防措施：责任人：日期：措施完成情况：责任人：日期：效果确认意见：审核人：日期：摘草莓的小姑娘等，这些内容都有一定的情节，都是一则有趣的小故后悔也来不及单纯的课本内容，并不能满足学生的需要，通过补充，达到内容的完善。在内容的选择上也要符合，儿童特点：如狐狸和鸡小鸭子学游泳事，通过生动的讲述，使学生头脑中形成一幅画面，得到感染，并激发了作画的愿望。每个小朋友的想法各异，通过互相描述，可进一步丰富想象，然后提供片段的描绘（指导），给学生以一定的表象，再以补画的形式要求学生创造一幅）构图往巧处想。儿童画就本意