能源管理体系记录表格汇编

1、能源管理体系记录表格汇编XXXXXXXXXXXX有限公司编号：JL-01文件审批表版号：A/0序号:1 / 31能源管理体系记录表格汇编XXXXXXXXXXXX 有限公司编号：JL-02受控文件清单版号：A/0序号文件名称编号状态文件实施日期修改标识制表2 / 31能源管理体系记录表格汇编XXXXXXXXXXXX 有限公司编号：JL-03文件和资料发放记录版号:A/0一序号文件资料 名称编 号领用 份数领用单位领用人 签字时 间批准人能源管理体系记录表格汇编XXXXXXXXXXXX 有限公司编号：JL-04文件和资料更改通知单版号:A/0序号:更改文件名称更改后生效日期文件编号申请更改部门更改

2、标记版次更改原因：申请人：日期：更改前内容：更改后内容：审核意见：批准意见：审核：日期：批准：日期：文件管理员 日期6 / 31能源管理体系记录表格汇编XXXXXXXXXXXX文件借阅、复制记录有限公司编号：JL-05版号：A/08 / 31时间文件名称借阅人签名审批人备注能源管理体系记录表格汇编XXXXXXXXXXXX有限公司编号：JL-06文件和资料销毁登记表版号:A/0序号:文件 名称保存期编 号类别标识页数销毁 原因审批 部门 意见总经 理 审批签字：年月 日签字：年月 日在年月（份）文件或资料。日于处销毁套销 毁 说 明销毁人：年月日监销人：年月日XXXXXXXXXXXX 有限公司编

3、号：JL -07签至U表版号：A/0时间地点培训或会议主题内容：参加人员名单：序号姓名部门（职务）备注一.评审时间：地点：一.评审方法：三.参加人员：四.主持人：五.评审输入内容：编制日期审核日期批准日期版号：A/0XXXXXXXXXXXX有限公司管理评审计划编号：JL -0818 / 31XXXXXXXXXXXX有限公司管理评审记录编号：JL -09版号：A/0（附注：本记录有附页页，共页。）管理评审报告XXXXXXXXXXXX有限公司编号：JL -10评审目的评审依据评审方法评审日期与会人员 名单管 理 评 审 综 述（附注：本报告有附页页，共 页。附页是本报告的有机组成部分）编写审核批准

4、版号：A/0日期日期日期XXXXXXXXXXXX 有限公司编号：JL -11年度培训计划表版号：A/0序号培训内容培训 时间培训 对象培训 方式考试/ 考核备注计划人:年 月 日批准人:人员培训个人档案XXXXXXXXXXXX有限公司编号：JL -12姓名性别出生年月部门职务职称工种工作时间培训 情 况结业 情 况版号：A/0序号:备注制表：年 月 日能源管理体系记录表格汇编编号：JL -13版号：A/0XXXXXXXXXXXX 有限公司关键作业人员名单序号姓名关键岗位名称上岗证号发证单位名称备注制表18 / 31能源管理体系记录表格汇编编号：JL -14版号：A/0XXXXXXXXXXXX

5、有限公司岗位工作人员任职情况一览表序号姓名所在部门现任职务性别出生年月学历专业从业年限其他制表第 页共 页能源管理体系记录表格汇编XXXXXXXXXXXX有限公司编号：JL -1522 / 31关键岗位人员业绩考评表姓名职务或岗位考评结果说明胜任基本 胜任不胜任版号：A/0考评组：批准:时间:时间：年 月 日能源管理体系记录表格汇编培训记录与效果评估表XXXXXXXXXXXX有限公司编号：JL -16时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）:培训内容：考核方式及成绩：考试合格率：培训效果评估：版号：A/0序号:记录人:年 月 日能源管理体系记录表格汇编XXXXXXXX

6、XXXX有限公司编号：JL -17生产设备运行检查记录版号：A/0检杳 时间设备名称型号使用部门检杳记录结论检杳人能源管理体系记录表格汇编XXXXXXXXXXXX有限公司编号：JL -18能源米购计划表版号：A/0月度计划：年月计划编制时间：年月日能源名称供应商规格单位单价数量金额计划购回时间质量要求计划编制部门意见：负责人签名：年月日主管领导审批意见：签名：年月日23 / 31能源管理体系记录表格汇编26 / 31XXXXXXXXXXXX 有限公司编号：JL -19能源管理体系内审年度计划 版号：A/0一、目的：验证能源管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进二、审核范围：三

7、、内审依据：3.1 GB/T23331-2012 标准3.2手册、程序文件3.3作业文件、技术标准3.4国家的法律法规四、内审的方式集中审核方式五、内审时间安排（预计）六、内审组长：组员：七、现场审核计划计划于内审前10天发至各被审核单位起草：审核：批准：时间：时间：时间：XXXXXXXXXXXX 有限公司编号：JL -20内部审核实施计划版号: A/01、目的验证能源管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2、内审范围3、内审依据3.1 GB/T 23331-2012 标准3.2手册，程序文件3.3技术标准，工艺操作规程，管理规定3.4国家法律法规4、审核组长：组员：5、审

8、核时间:6、具体审核安排 第一组审核日期受审核部门涉及过程代号备注审核日期受审核部门涉及过程代号备注第二组计划:日期:批准:日期:能源管理体系记录表格汇编XXXXXXXXXXXX 有限公司编号：JL -21内审检查记录表版号：A/0受检部门手册、程序 条款号检查内容审核记录判定内审员（签字） 检查日期：28 / 31能源管理体系记录表格汇编XXXXXXXXXXXX有限公司编号：JL -22内审不合格报告单版号: A/0共项 第项受审部门陪同人员审核依据标准，条款程序，条手册、条款号其它款号严重程序严重-般不合格事实描述：审核员（签字）受审部门代表（签字）日期：年月日日期：年 月日不合格原因及纠

9、正或预防措施计划（由受审方填报）：制订人（签字）管理者代表（签字）日期：年 月日日期：年 月日纠正措施效果验证审核员（签字）日期：年 月日XXXXXXXXXXXX有限公司编号：JL -23内部审核报告版号: A/01、 由为审核组长，共人组成审核组，于年月日为期天，对本组织的能源管理体系实施了现场审核。2、审核涉及范围：a、产品:b、现场3、审核依据文件： GB/T23331 2012标准程序文件能源管理手册其他文件4、审核涉及的部门和主要人员：部门姓名职务5、审核概况审核组在审核期间对涉及的 个部门进行了审核，抽样检查了能源管理体系各过程覆盖的相关要素，发现不合格事实 项，共开出不合格报告个，其中严重不合格 个，一般不合格个。6、基本评价a）文件化能源体系建立的符合情况：符合基本符合不符合b）能源体系的实施和运行情况：存在严重问题有效基本有效c）能源采购、转换、使用情况是否符合要求：符合基本符合不符合7、对存在问题的整改要求：a）审核组建议对审核中发现的问题在 天内整改完成。b）验证和确认方式：文件资料验证现场验证8审核结论：符合要求，通过现场审核基本符合要求，确认后通过现场审核存在问题，应进一步采取纠正措施不符合要求9、签字和批准：审核组长审核员批准人报告日期:XXXX