2017年区委宣传部

1、2017年区委宣传部部门预算目 录第一部分 概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、财政拨款基本支出预算表四、“三公”经费预算表五、政府性基金预算支出表、六、部门预算收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、政府采购预算表第三部分 2017年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 概况一、主要职能1、指导、协调全区宣传、文化、新闻、社科研究部门的思想政治工作；2、对全区报刊、电视、网络等宣传舆论工作进行指导和协调；3、指导全市宣传、文化、教育事业的发展；4、负责全区党员、干部思想理论教育及思想政治工作的组织实施和指导帮

2、助；5、负责全区的精神文明建设工作，对各行业开展的精神文明建设活动进行指导和协调；6、负责全区对外宣传管理工作和各级媒体驻东昌府区记者站的联络、协调工作。二、部门预算单位构成区委宣传部2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1中共东昌府区委宣传部第二部分 2017年部门预算表2017年部门财政拨款收支总表表一单位：万元收 入支出项目预算数项目合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款一、本年收入一、本年支出497.13 497.13 （一）一般公共预算拨款497.13 一般公共服务497.13 497.13 经费拨款497.13 外交支出 纳入预算管理的收费、罚没安排的拨款

3、国防支出 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款公共安全支出 上级专款安排的拨款教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出（二）政府性基金预算拨款社会保障和就业医疗卫生与计划生育支出二、上年结转结余4.51节能环保支出（一）一般公共预算拨款4.51城乡社区支出（二）政府性基金预算拨款农林水支出（三）其他资金交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出预备费国债还本支出国债付息支出其他支出转移性支出二、结转下年收入总计497.13 支出总计497.13 497.132017年一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目2017年预算

4、数科目编码科目名称合计本年基本支出本年项目支出单位名称类款项合计497.13 342.62 150.00 宣传部497.13 342.62 150.00 2013302一般行政管理事务25.00 25.00 2013302一般行政管理事务5.00 5.00 2013302一般行政管理事务2.00 2.00 2013302一般行政管理事务3.00 3.00 2013302一般行政管理事务4.00 4.00 2013302一般行政管理事务2.00 2.00 2013302一般行政管理事务1.00 1.00 2013302一般行政管理事务2.00 2.00 2013302一般行政管理事务6.00 6

5、.00 2013399其他宣传事务支出74.51 74.51 2013301行政运行122.89 122.89 2013301行政运行94.71 94.71 2013301行政运行43.52 43.52 2013301行政运行16.37 16.37 2013302一般行政管理事务2.00 2.00 2013302一般行政管理事务3.00 3.00 2013302一般行政管理事务5.00 5.00 2013302一般行政管理事务10.00 10.00 2013302一般行政管理事务6.00 6.00 2013302一般行政管理事务1.00 1.00 2013302一般行政管理事务3.00 3.0

6、0 2013301行政运行43.01 43.01 2013301行政运行7.20 7.20 2013301行政运行7.60 7.60 2013301行政运行7.31 7.31 一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元项 目本年支出合计人员经费公用经费单位名称经济分类科目编码科目名称合计342.62 342.62 宣传部342.62 342.62 30101基本工资122.89 122.89 30102津贴补贴94.71 94.71 30108机关事业单位基本养老保险缴费43.52 43.52 30311住房公积金16.37 16.37 30313购房补贴43.01 43.01 30314采

7、暖补贴7.20 7.20 30315物业服务补贴7.60 7.60 30399其他对个人和家庭的补助支出7.31 7.31 2017年一般公共预算“三公经费”预算表单位：万元项目2017年预算数合计3.00 因公出国(境)经费公务用车购置及运行费2.00 公务用车购置 公务用车运行维护费2.00 公务接待费1.00 2017年政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目2017年政府性基金财政拨款支出数科目编码科目名称合计基本支出项目支出单位名称类款项2017年部门预算收支总表单位：万元收 入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款（补助）497.13 一般公共服务497.13 （一）一般公共预算拨

8、款497.13 外交支出 经费拨款492.62 国防支出 预算管理的收费、罚没收入（本年）公共安全支出 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款教育支出 上级专款安排的拨款科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款文化体育与传媒支出社会保障和就业医疗卫生与计划生育支出节能环保支出二、专户管理的事业性收费城乡社区支出三、事业收入（不含教育收费）、经营收入农林水支出事业收入（不含教育收费）交通运输支出经营收入资源勘探信息等支出四、其他收入商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出预备费国债还本支出国债付息支出其他支出转移性支出本年收入合计492.62 本年支出

9、合计497.13 用事业基金弥补收支差额上年结转4.51结转下年收入总计497.13 支出总计497.13 2017年部门收入总表单位：万元功能分类合计收入单位名称类款项科目名称一般公共预算拨款政府性基金预算拨款专户管理的事业性收费事业收入（不含教育收费）经营收入其他收入结转结余合计497.13 492.62 4.51宣传部497.13 492.62 4.512013302一般行政管理事务25.00 25.00 2013302一般行政管理事务5.00 5.00 2013302一般行政管理事务2.00 2.00 2013302一般行政管理事务3.00 3.00 2013302一般行政管理事务4.

10、00 4.00 2013302一般行政管理事务2.00 2.00 2013302一般行政管理事务1.00 1.00 2013302一般行政管理事务2.00 2.00 2013302一般行政管理事务6.00 6.00 2013399其他宣传事务支出74.51 70.00 4.512013301行政运行122.89 122.89 2013301行政运行94.71 94.71 2013301行政运行43.52 43.52 2013301行政运行16.37 16.37 2013302一般行政管理事务2.00 2.00 2013302一般行政管理事务3.00 3.00 2013302一般行政管理事务5.

11、00 5.00 2013302一般行政管理事务10.00 10.00 2013302一般行政管理事务6.00 6.00 2013302一般行政管理事务1.00 1.00 2013302一般行政管理事务3.00 3.00 2013301行政运行43.01 43.01 2013301行政运行7.20 7.20 2013301行政运行7.60 7.60 2013301行政运行7.31 7.31 2017年部门支出总表单位：万元单位名称科目编码功能科目名称支出类款项合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对下级补助支出合计497.13 342.62 154.51 宣传部497.13 342.6

12、2 154.51 2013302一般行政管理事务25.00 25.00 2013302一般行政管理事务5.00 5.00 2013302一般行政管理事务2.00 2.00 2013302一般行政管理事务3.00 3.00 2013302一般行政管理事务4.00 4.00 2013302一般行政管理事务2.00 2.00 2013302一般行政管理事务1.00 1.00 2013302一般行政管理事务2.00 2.00 2013302一般行政管理事务6.00 6.00 2013399其他宣传事务支出70.00 74.51 2013301行政运行122.89 122.89 2013301行政运行9

13、4.71 94.71 2013301行政运行43.52 43.52 2013301行政运行16.37 16.37 2013302一般行政管理事务2.00 2.00 2013302一般行政管理事务3.00 3.00 2013302一般行政管理事务5.00 5.00 2013302一般行政管理事务10.00 10.00 2013302一般行政管理事务6.00 6.00 2013302一般行政管理事务1.00 1.00 2013302一般行政管理事务3.00 3.00 2013301行政运行43.01 43.01 2013301行政运行7.20 7.20 2013301行政运行7.60 7.60 2

14、013301行政运行7.31 7.31 2017年政府采购预算表单位：万元科目编码 科目名称单位名称总计一般公共财政拨款（补助）收入安排支出政府性基金财政拨款（补助）收入安排支出年初结转结余安排支出事业收入等安排支出采购所属项目品目编码品目名称合计经费拨款（补助）纳入预算管理的收费、罚没安排的拨款（本年）上级转移支付合计经费拨款（补助）上级转移支付合计本年安排结转下年合计其中：专户事业收入（不含教育收费）事业单位经营收入其他收入合计正常经费专项经费合计正常经费专项经费专项经费小计正常经费专项经费专项经费小计一般公共预算政府性基金预算其他资金小计一般公共预算政府性基金预算其他资金小计财政代发人员

15、经费非财政代发人员经费日常公用经费(按定额标准)业务经费小计日常公用经费(按定额标准)业务经费人员工资1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041第三部分 2017年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法围绕市委、市政府决策部署，按照“总量控制，有保有压，科学安排，讲求效益”的原则，精打细算，开源节流。认真贯彻中央和省、市厉行节约有关规定，严格控制“三公”经费及其他支出，降低运行成本。部门预算编制实行综合预算制度，全部收支均反映在预算中。二、收支预算总体情况2017年收入预算为497.1

16、3万元，其中：财政拨款496.62万元、专户管理的预算外资金0万元、事业收入（不含教育性收费等）0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、上年结转结余4.51万元。2016年收入预算为471.23万元，其中：财政拨款449.80万元，上年结转21.43万元。2017年收入预算比2016年增加了25.9万元，主要原因是2017年按照市区两级要求筹备迎接文明城市复查工作开支。2017年支出预算为497.13万元，其中：201（类）33（款），行政运行经费342.62万元，201（类）33（款），一般行政管理事务80万元，201（类）33（款），其他

17、宣传事务支出74.51万元。2016年支出预算为471.23万元，2017年支出预算比2016年增加了25.9万元，主要原因是2017年按照市区两级要求用于筹备迎接文明城市复查工作开支。三、财政拨款支出预算情况2017年财政拨款支出预算为497.13万元，具体情况如下：1、 工资福利类支出342.62万元，主要用于区委宣传部人员工资支出，其中基本工资122.89万元，津贴补贴159.83万元。2、 机关事业单位基本养老保险缴费支出43.52万元，主要用于为单位职工缴纳养老保险。3、住房公积金支出16.37万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。4、商品和服务类支出154.51万元。其中办公费48

18、万元，包括公务接待费1万元，公务用车运行维护费2万元，会议费6万元，印刷费19万元，差旅费2万元，培训费2万元，其他支出（主要用于支付两会专版、新华社党政客户端费用、网络平台建设费）74.51万元。四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明2017年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共3万元。（一）因公出国（境）费预算0万元 。（二）公务用车购置及运行费预算2万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（三）公务接待费预算1万元。2017年“三公”经费预算比上年预算减少3万元，原因为公车改革后，我单位

19、公务用车仅保留一辆应急通讯用车，在公车运行费上减少。五、政府采购安排情况说明2017年，区委宣传部没有安排政府采购支出预算。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提