2017年绥阳大路槽乡部门决算及三公经费决算信息

1、2017年绥阳县大路槽乡部门决算及 “三公”经费决算信息一、部门主要职能1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委；政府及本级党委的决定、命令。2、执行本区域的经济和社会发展规划、预算，维护本区域的社会稳定，负责本区域农业、畜牧、林业、水利、科教文化信息、人口和计划生育、村镇建设、人力资源和社会保障等社会管理和公共服务；负责受县人民政府委托的辖区内安全盛传监督管理工作。3、推荐社会主义新农村和建设，营造经济社会发展环境，促进农村经济发展，增加农民收入。保护国有资产、集体财产和各种经济组织及农民的合法权益。4、指导村（居）民委员会依法开展村（居）自治公布工作，推动乡镇行政管理和

2、基层群众自治有效衔接和良性互动，推动基层民主、促进农村和谐。5、承办县人民政府交办其他工作。二、部门概况（一）部门决算单位构成序号单位名称单位类型1绥阳县大路槽乡人民政府行政单位2绥阳县大路槽乡财政所事业单位3绥阳县大路槽乡人力资源和社会保障服务中心事业单位4绥阳县大路槽乡村镇建设服务中心事业单位5绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心事业单位6绥阳县大路槽乡林业站事业单位7绥阳县大路槽乡水务管理工作站事业单位8绥阳县大路槽乡农业服务中心事业单位9绥阳县大路槽乡安全生产监督管理站事业单位（二）部门人员构成编制数在编实有人数离退休人员合计行政编制事业编制71652936 18 三、部门决算公开表

3、（一）收入支出决算总表（公开01表）（二）收入决算表（公开02表）（三）支出决算表（公开03表）（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表按经济分类公开（公开06表）（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）（八）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)（九）政府采购情况表(公开09表)（十）资产情况表（公开10表）（十一）非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）四、2017年决算情况说明（一）2017年度部门决算收入支出情况说明1. 2017年度收入决算总额为11,49

4、5,976.46 元，比上年增加1,295,328.10 元，同比增长1,295,328.10，其主要原因是：一是脱贫攻坚专项增加；二是人员经费住房公积金缴存比例提标；三是增加新增人员增资支出。其中：（1）财政拨款收入11,495,976.46 元，占100%；（2）上级补助收入 元，占××%；（3）事业收入 元，占××%；（4）经营收入 元，占××%；（5）附属单位缴款 元，占××%；（6）其他收入 元，占××%；2.2017年度支出决算总额为 11,495,976.46 元，比上年增加1,2

5、95,328.10 元，同比增长12.7 %，其主要原因是：一是脱贫攻坚专项增加；二是人员经费住房公积金缴存比例提标；三是增加新增人员增资支出。其中：（1）基本支出8,283,738.95元，占72.06%;（2）项目支出3,212,237.51元，占27.94%；（3）上缴上级支出××元，占××%;（4）经营支出××元，占××%;（5）对附属单位补助支出××万元，占××%。（二）2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明1. 2017年度一般公共预算财政拨款收入11,4

6、95,976.46 元，比上年增加1,295,328.10元，同比增长12.7 %，其主要原因是：一是脱贫攻坚专项增加；二是人员经费住房公积金缴存比例提标；三是新增人员增资支出。2.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算11,495,976.46 元，占年初预算的132.49 %，比上年增加1,295,328.10元，同比增长12.7 %，其主要原因是：一是脱贫攻坚专项增加；二是人员经费住房公积金缴存比例提标；三是新增人员增资支出。 。其中：（1）基本支出8,283,738.95 元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费 7,708,645.85元，主要包括基本工资、津

7、贴补贴、离退休费等；公用经费 575,093.10 元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。（2）项目支出3,212,237.51 元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：1. 一般公共服务支出967,919.97 元，支出具体情况如下：（1）人大会议财政拨款支出7,915.00元，主要用于人大会议支出。（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出192,048.97元，主要用于法制建设、信访事务和干部培训和公益性岗位补助支出。（3） 其他财政事务支出742,956.00元，主要用于年终干部职工综合目标考核奖励支出（4） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

8、25,000.00元，主要用于基层政权建设支出（5） 消防支出14,999.00元。（6） 其他教育支出36,066.00元。（7） 文化活动支出21,826.00元（8） 其他民政管理事务支出14,593.78元（9） 其他计划生育事务支出80,000.00元（10） 城乡社区环境卫生99,747.00元，用于整脏治乱支出（11）农业组织化与产业化经营支出90,000.00元（12）生产发展1,815,000.00元，用于脱贫攻坚到村到户支出（13）农业保险保费补贴36,753.76元（14） 安全监管监察专项35,332.00元（三）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明1.20

9、17年度收入决算总额为 0 元，比上年增加（或减少） 0 元，同比增长(或降低) %，其原因是 。2.2017年度支出决算总额为 0 元，比上年增加（或减少） 0元，同比增长(或降低) 0 %，其原因是 0 。其中：（1）一般公共服务支出0 元；（2）国防支出 0 元；（支出功能划分）（四）2017年机关运行经费支出说明2017年本部门机关运行经费支出575,093.10 元，比上年减少39,427.95元，减少6.42 %。主要原因是：严格三公经费管理。（五）2017年度政府采购情况说明2017年，本部门政府采购支出总额 0 元，占预算的 %。其中：货物采购类 0 元，占预算的 %；工程采购

10、类 0 元，占预算的 %；服务采购类 0 元，占预算的 %。授予节能环保合同金额 0元，占政府采购支出总额的 %；授予不发达地区和少数民族地区合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 %；授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 %。（六）2017年度国有资产占用情况说明2017年资产总额1,677,258.55 元，其中：流动资产10,000.00 元，固定资产1,773,641.50 元，长期投资 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 元。本部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车0 辆、一般公务

11、用车 2 辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是；单价50万元（含）以上的通用设备（台、套），单价100万元（含）以上的专用设备 （台、套）。（七）2017年度非财政拨款收支决算情况说明2017度非财政拨款收入决算总额 0 元，其中：事业收入 0 元，经营收入0 元，其他收入 0 元。决算支出决算总额 0 元，其中：（支出功能划分），年末结转和结余 元等。（八）2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算227,381.43元，比上年减少 8,648.46元，降低3.66%，减少原因是压缩三

12、公经费。具体情况如下：1.因公出国（境）费。2017年因公出国（境）费支出0元，占“三公”经费支出0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是。××单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2.公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费支出140,886.43元，占“三公”经费支出 61.96 %，比上年减少8,193.26元，降低 5.49 %，减少原因是严格公车辆管理，运行费用有所减少。其中，公务用车购置0元，购置公务车0台，购置原因为；公务用车运行维护费140,886.43元。主要用于下

13、乡等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。3.公务接待费。2017年公务接待费支出86,495.00元，占“三公”经费支出38.04%，比上年减少455.20元，降低0.52%，减少原因是严格接待费管理。其中2017年国内公务接待348批次，2934人次，支出86,495.00万元，主要是今年红高梁产业发展及其他交流学习等方面的接待活动增加及脱贫攻坚等工作的检查。五、名词解释（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。（四）经营收入：

14、指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未

15、执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住