石嘴山科技创新服务中心2019年部门预算——预算表.doc

1、石嘴山市科技创新服务中心2019年部门预算一一预算表、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：元收入支出项目预算数项目（按功能分类）预算数小计一般公共预算 财政拨款支出政府性基金预算 财政拨款支出一、本年收入1039731.91一、本年支出1039731.911039731.91（一）一般公共预算财政拨款收入1039731.91（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款收入（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（八）科学技术支出767944.04767944.04（七）文化旅游体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出117337.82117337.82（九）卫

2、生健康支出47145.4347145.43（十）节能环保支出（一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）自然资源海洋气象等支出（十八）住房保障支出107304.62107304.62（十九）粮油物资储备支出（二十）灾害防治及应急管理支出（二十一）其他支出二、上年结转结余二、年末结转结余（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计1039731.91支出总计1039731.911039731.91注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实

3、填写，其他科目删除。、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位：元功能分类科目一般公共财政预算拨款支出政府性基金预算财政拨款支出J中央一科目编码科目名称预算安排总计小计自治区本级 财力安排支 出中央专项转 移支付安排支出般性转 移支付 安排支 出小计自治区本 级财力安 排支出中央专项转 移支付安排支出中央一般性转 移支付安排支 出合计1039731.911039731.911039731.91205石嘴山市科学技术局1039731.911039731.911039731.91205002石嘴山市科技创新 服务中心1039731.911039731.911039731.912060501机构

4、运行737944.04737944.04737944.042060599其他科技条件与服 务支出3000030000300002080502事业单位离退休2002002002080505机关事业单位基本 养老保险缴费支出109988.57109988.57109988.572082701财政对失业保险基 金的补助2749.712749.712749.712082702财政对工伤保险基 金的补助2199.772199.772199.772082703财政对生育保险基 金的补助2199.772199.772199.772101102事业单位医疗43995.4343995.4343995.43210

5、1199其他行政事业单位 医疗支出3150315031502210201住房公积金71220.6271220.6271220.622210203购房补贴360843608436084三、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表单位：元功能分类科目2018年执行数（决算数）2019年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%合计1,168,147.391039731.911009731.9130000.00-128415.48-10.99%205石嘴山市科学技术局1,168,147.391039731.911009731.91-128415.48-10.99%205002

6、石嘴山市科技创新服务中心1,168,147.391039731.911009731.91-128415.48-10.99%2060501机构运行872,218.47737944.04737944.04-134274.43-15.39%2060599其他科技条件与服务支岀27,922.0030000.0030000.0020787.44%2080502事业单位离退休200.00200.002002080505机关事业单位基本养老保险缴费支岀107,619.77109988.57109988.572368.82.20%2080599其他行政事业单位离退休支岀6,000.00-6000-100.00

7、%2082701财政对失业保险基金的补助2749.712749.712749.712082702财政对工伤保险基金的补助2199.772199.772199.772082703财政对生育保险基金的补助2199.772199.772199.772080901其他社会保障和就业支岀7533.38-7533.38-100.00%2101102事业单位医疗43,047.9143995.4343995.43947.522.20%2101199其他行政事业单位医疗支岀3,150.003150.003150.002210201住房公积金64,571.8671220.6271220.626648.7610.3

8、0%2210203购房补贴36,084.0036084.0036084.00四、一般公共预算财政拨款基本支出表亠般公共预算财政拨款基本支出表单位：元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计1009731.91950533.0559198.86301一、工资福利支出949093.05949093.0530101基本工资32634032634030102津贴补贴242378.32242378.3230103奖金840008400030106伙食补助费30107绩效工资60870.8660870.8630108机关事业单位基本养老保险缴费109988.57109988.573

9、0109职业年金缴费30110职工基本医疗保险缴费43995.4343995.4330111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费7149.257149.2530113住房公积金71220.6271220.6230114医疗费3150315030199其他工资福利支出302二、商品和服务支出59198.8659198.8630201办公费8800880030202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费1200120030208取暖费30209物业管理费30211差旅费250002500030212因公出国（境）费用30213维修（护）费3021

10、4租赁费30215会议费30216培训费5000500030217公务接待费3000300030218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费5000500030227委托业务费30228工会经费10998.8610998.8630229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出200200303三、对个人和家庭的补助1440144030301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30306救济费30307医疗费补助30308助学金30309奖励金30310个人农

11、业生产补贴30399其他对个人和家庭的补助支、资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出般公共预算财政拨款“三公”经费支出表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表单位：元2018年预算数2018年执行数（决算数）2019年预算数合计因公 出国 （境） 费公务用车购置及运行 费公务 接待 费合计因公 出国 （境） 费公务用车购置及运行费公务 接待 费合计因公 出国 （境） 费公务用车购置及运行费公务 接待 费小计公务 用车 购置 费公务 用车 运行 费小计公务 用车 购置 费公务 用车 运行 费小计公务

12、 用车 购置 费公务 用车 运行 费266426641592159230003000六、政府性基金预算财政拨款支出表政府性基金预算财政拨款支出表单位：元功能分类科目2018年执行2019年预算数2019年预算数与2018年执行数（决算数）数（决算数）基本支出科目编码科目名称合计|项目支出增减额增减%小计人员经费日常公用经 费部门收入总表单位：元r投本年收入合 计财政拨款预算收入事业预算收入上 级 补 助 预 算 收 入附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入经营 预算 收入债务 预算 收入非同级财政拨款 预算收入投 资 预 算 收 益其他预算收入小计一般公共 预算财政 拨款收入政府 性基 金预

13、算财 政拨 款收 入小计其中：小计非本 级财 政拨 款本级 横向 财政 拨款非同级 财政拨 款（科研及辅助活动）纳入 财政 专户 管理 的非税收 入合计1039731.911039731.911039731.91205石嘴山市科学技术局1039731.911039731.911039731.91205002石嘴山市科技创新服务中心1039731.911039731.911039731.912060501737944.04737944.04737944.04206059930000300003000020805022002002002080505109988.57109988.57109988.

14、5720827012749.712749.712749.7120827022199.772199.772199.7720827032199.772199.772199.77210110243995.4343995.4343995.432101199315031503150221020171220.6271220.6271220.622210203360843608436084八、部门支出总表部门支出总表单位：元科目编码本年支出合计行政支出事业支出经营支出上缴上级支出对附属单位 补助支出投资支出债务还本 支出其他支出合计1039731.911039731.91205石嘴山市科学技术局103973

15、1.911039731.91205002石嘴山市科技创新服务中心1039731.911039731.912060501737944.04737944.042060599300003000020805022002002080505109988.57109988.5720827012749.712749.7120827022199.772199.7720827032199.772199.77210110243995.4343995.43210119931503150221020171220.6271220.6222102033608436084九、部门收支预算总表部门收支预算总表单位：元收入支出项

16、目预算数项目预算数一、财政拨款预算收入1039731.91一、行政支出(1) 一般公共预算财政拨款收入1039731.91其中：财政拨款支出(2)政府性基金预算财政拨款收入非同级财政拨款支出二、事业预算收入二、事业支出1039731.91其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）其中：财政拨款支出1039731.91纳入财政专户管理的非税收入非同级财政拨款支出三、上级补助预算收入三、经营支出四、附属单位上缴预算收入四、上缴上级支出五、经营预算收入五、对附属单位补助支出六、债务预算收入六、投资支出七、非同级财政拨款预算收入七、债务还本支出八、投资预算收益八、其他支出九、其他预算收入本年收入合计本年支

17、出合计十、上年结转九、年末结转结余（1）财政拨款结转（1）财政拨款结转其中：一般公共预算财政拨款收入其中：一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入（2 ）非财政拨款结转（2）财政拨款结余其中：本级横向财政拨款其中：一般公共预算财政拨款收入非本级财政拨款政府性基金预算财政拨款收入十一、上年结余（3）非财政拨款结转（1）财政拨款结余其中：本级横向财政拨款其中：一般公共预算财政拨款收入非本级财政拨款政府性基金预算财政拨款收入（4）非财政拨款结余（2 ）非财政拨款结余其中：本级横向财政拨款其中：本级横向财政拨款非本级财政拨款非本级财政拨款（5）专用结余（3 ）专用结

18、余（6）经营结余（4 ）经营结余收入总计1039731.91支出总计1039731.91石嘴山市科技创新服务中心 2019 年部门预算情 况说明一、关于石嘴山市科技创新服务中心 2019 年财政拨款 收支预算情况的总体说明石嘴山市科技创新服务中心 2019 年财政拨款收入预算 1039731.91 元，其中：一般公共预算拨款 1039731.91 元， 政府性基金预算拨款 0 元。支出预算 1039731.91 元，其中： 科学技术支出 767944.04 元、社会保障和就业支出 117337.82 元、卫生健康支出 47145.43 元、住房保障支出 107304.62 元。二、关于石嘴山市

19、科技创新服务中心 2019 年一般公共预 算财政拨款支出情况说明（一）基本支出情况说明石嘴山市科技创新服务中心 2019 年一般公共预算财政拨 款基本支出 1009731.91 元。比 2018 年执行数（决算数） 增减少 130493.48 元，下降 11.4% 。人员经费 949093.05 元，按部门支出经济分类科目分， 主要包括：基本工资 326340 元、津贴补贴 242378.32 元、 奖金 84000 元、绩效工资 60870.86 元、社会保障缴费 161133.25 元、住房公积金 71221.62 元、医疗费 3150 元、 其他对个人和家庭的补助支出 1440 元；公用

20、经费 59198.86 元，按部门支出经济分类科目分，主 要包括：办公费 8800 元、邮电费 1200 元、差旅费 25000 元、培训费 5000 元、公务接待费 3000 元、劳务费 5000 元、 工会经费 10998.86 元、其他商品和服务支出 200 元。（二）项目支出情况说明石嘴山市科技创新服务中心 2019 年一般公共预算财政拨 款项目支出 30000 元。按政府收支科目类、 款、项，用途分， 主要是其他科技条件与服务支出（ 2050599 ） 2019 年预算 30000 元，比 2018 年执行数（决算数）增加 2078 元，增 长 0.0036% 。主要用于科技专项业务

21、经费。三、关于石嘴山市科技创新服务中心 2019 年一般公共预 算财政拨款“三公”经费预算情况说明石嘴山市科技创新服务中心 2019 年“三公”经费财政拨款 预算数为 3000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用 车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 3000 元。2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年执行数增加 1408 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元；公务用车购 置费增加 0 元；公务用车运行费增加 0 元；公务接待费增加 1408 元，主要原因满足正常公务活动需要， 2018 年实际执 行基数低。四、关于石嘴山市科技创新服务中心 2019 年政府性基金 预算拨款情况说明石嘴山市科技创新服务中心 2019 年无政府性基金预算财 政拨款收支。五、关于石嘴山市科技创新服务中心 2019 年收支预算 情况的总体说明按照全口径预算的原则，石嘴山市科技创新服务中心 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 1039731.91 元，支出总预算 1039731.91 元。六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费无（二）政府采购情况2019 年，石嘴山市科技创新服务中心政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物