电梯行业公司管理规则制度(修改后)

1、-作者xxxx-日期xxxx电梯行业公司管理规则制度(修改后)【精品文档】湖北瑞达电梯工程有限公司规章制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，特制订本公司以下管理制度。公司全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定。 一、 公司的基本原则1、客户原则客户永远是对的瑞达员工在与客户交往时一定要牢牢切记！客户是瑞达的衣食父母,须绝对尊重,尽心服务。瑞达员工无论对待任何客户，必须耐心、友善、诚恳、负责任，珍惜客户的每一分钱。瑞达员工必须时刻保持危机感，齐心协力地用更好的服务全力争取客户。2、实效原则    “做实效的事”是瑞达公司的使

2、命。瑞达的一切活动必须永远围绕做实效的事情这一标准进行；做实效的事情必须深入瑞达员工心中；做实效的事情必须成为瑞达员工的行为准则。3、敬业原则敬业精神敬业乐业是瑞达人的必备素质。瑞达人对人对事必须有责任感。瑞达人对每一项业务必须充满激情，激发智慧，勤奋工作，不断创新，决不言输，做到更好。4、团队原则    团队精神协作、沟通、配合、协调一致地达成团队的共同目标，团队的利益高于一切，是瑞达人的行为准则。瑞达所有员工都是瑞达大团队中的一员，人格平等，分工合作，维护团队利益，为团队的集体荣誉共同奋斗不惜。5、文明原则    瑞达人是文化人，

3、有教养的、文明的人。瑞达特别强调诚实正直，尊重他人，心胸开阔，坦诚相处，互帮互助。瑞达倡导礼貌行为，待人接物，必具礼貌态度，用礼貌语言，采取礼貌行为。6、勤俭原则    勤俭节约是中华民族的美德。瑞达人应尊重人的智慧、爱惜财物、决不浪费。一点一滴的财力、物力、人力的浪费和损害公私财物都是可耻的行为。7、环境原则瑞达是每一位员工共有的事业空间，任何个人偏好或行为均不得影响他人的工作状态、创作气氛及身心健康，不得有损公共环境。工作时间聊天睡觉，室内吸烟，桌面乱扔乱放杂物等行为一律禁止。8、事业原则瑞达人将电梯业看作是一种事业，而不仅仅是当作一种职业。瑞达人必须努力学习

4、、相互吸取、取长补短、积极进取、不断提升，逐步提高自身的素质修养。二、入职规定1、员工入职由李总面试后确定方可录用；2、入职后填员工入职登记表并签订劳动合同；3、入职后试用2个月转正；4、如入职人员为维保、技术人员，需持证上岗。三、考勤制度：1、公司考勤实行上班打卡制。2、要求：员工在工作时间坚守岗位，不得擅离职守，必须遵守公司上班时间，不得迟到、早退或旷工，严禁代人打卡。3、上班时间：8：30，每天必须到公司打卡，再安排外出事项，否则缺勤一天按旷工两天论。4、考勤须知：迟到作如下罚款处理：迟到10分钟以内扣10元，迟到10分钟以上30分钟以下扣20元，迟到30分钟以上扣50元，迟到1小时以上

5、按旷工一天论。（因偶发事故迟到超过30分钟以上经领导或人事人员查明属实者可准予补办请假。）员工每月允许有2次漏打卡，漏打卡应及时找行政签卡处理。既没有请假，也未说明原因而不到公司报道，缺勤一天按旷工两天论。旷工一天扣除当日工资。5、假期及外出法定节假日由公司安排休假，如需安排值班，务必服从公司安排，事后按规定调休即可。国家如有其他相关休假规定，则按国家规定执行。事假需先填写员工请假条，待领导签字批准后方可交行政做考勤备案。如遇紧急情况，无法事先请假，则需电话向领导请假，休假完后回公司补签员工请假条。事假按日标准工资扣除。员工身体不适请病假，需告知行政，填写员工请假条交给领导签字批准，遇紧急情况

6、先电话通知领导同意批准，病后上班应补回员工请假条并附带医生证明。否则当旷工处理。病假按日标准工资的三分之一扣除。维保部员工每天出门前需填写工作计划表，并于三天内把维保单交行政统计。缺少一单罚款20元。6、加班公司不主张加班，如因工作确实需要员工加班，注明加班详细内容，填写加班单，交行政留底。加班时间可以累计，当月调休。四、工资报酬1、每月28号发上个月工资2、每月出勤天数都按30天算五、公司绩效考核制度1、 公司实行绩效考核工资：实发工资=基本工资+考核工资2、 每月考核工资为现规定工资的15%3、 每季度评选工作表现良好的员工，优秀员工奖励500元，良好员工奖励200元。4、 具体考核办法见

7、附表。六、财务报销制度1、 每月报销必须在当月28-30号期间，当月费用当月报销，过期则不能报销，如遇特殊情况请提前说明原因。2、 报销金额必须在李总所定范围内，如有特殊情况（如当月业务量较大等），可提前向李总说明原因，李总批准后到财务部报销。3、 在报销费用中，有购买配件的必须写清配件用于什么项目、哪台电梯、具体更换位置。（票据是用于维保的可以贴在一起，改造和工程按使用单位不同分开贴，一个使用单位贴一张）4、 报销年检时的费用，要写明使用单位及费用明细。5、 报销工程及改造相关费用（如餐费，住宿费等）按使用单位不同分开贴（同一单位的费用可以贴在一起）。6、 每月报销的油费、交通费及电话费必须

8、要有发票才能报销。7、 如果有费用确实没有报销凭证，用白纸写明费用明细，并请证明人签字方可生效。8、 所有发生费用在财务审核票据无误、李总批准签字后方可报销。9、 票据填写要求：字迹清楚、金额大小写准确无误，每张票据报销人处必须签名。七、 维保部管理制度：1、接到故障通知后，应当立即赶赴现场进行处理；电梯困人时，应当在15分钟内（此时间最长不得超过30分钟）抵达现场。2、作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。3、向用户提出合理化建议并每月向用户书面报告所维护保养电梯的运行情况，在向电梯使用方提供零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求的同时，应向用户通报所更换零配件的详细

9、书面目录。4、对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。5、建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。6、应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动。7、 妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方。8、 每月底提供所有维保记录单，并于月初提交当月维保计划。9、人员离岗超过4个小时需向公司汇报，并批准，不得擅自离岗以免电梯出现故障。10、 所属人员每周5下午需向公司维保部负责人汇报本周工作，并记录。汇报内容如下（1本周电梯故障代码原因以及处理结果，包括一般故障。2本周电梯维护、验收工作简要。3未处理故障电梯的编

10、号及所需配件。 ）11、 因电梯维修、保养不及时或救援电话不通，反应到公司的将作出书面报告原因。若因维保人员失职导致用户投诉的按每次50元扣除工资。12、 出差报销需向公司汇报，报销时需提供具体办事原因日期，购买易损件或更换配件需提供具体电梯并带发票或收据。13、 公司不定期对所属人员在岗情况抽查，若发现有擅自离岗，未定期完成维保工作的一经查出将予以每次200元的罚款。14、 维保人员需不定期的去与客户沟通了解电梯的运行情况，防患于未然，降低电梯的故障频率。用户满意度作为年度优秀员工评比依据，达到赏罚分明的目的。15、 积极学习电梯维修保养技术，做好工作笔记提升个人技术水平，能够独立完成维修保

11、养作业任务。八、工程部管理制度：1、负责跟进工厂发货时间安排；2、协调与安装队之间的安装款及工程进度等；3、负责安排卸货。4、负责电梯安装过程中与甲方的沟通协调，与技术人员和维保人员的对接。九、财务部管理制度：1、每月按规定出内账及外账报表（每月5号以前出内账报表、10号以前出外账报表，如遇节假日自动顺延）2、财务人员必须认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。3、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。4、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。5、厉行节约，合理使用资金。6、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。7、对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。8、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。9、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续，财务工作人员办理交接手续，由财务主管监交。十、行政部管理制度：1、负责办公室文件归档（质量技术监督局相关文档，监理资料，工程维