工作细则—参考模板

1、品品质质部部工工作作细细则则职职能能类类别别管管理理类类别别工工作作内内容容检检验验标标准准管管理理产产品品成成品品标标准准产品成品通用检验标准建立与完善产品成品通用检验标准（客户版）建立客供产品成品检验标准的评估与归档零零部部件件标标准准产品零部件通用检验标准建立与完善实实验验室室管管理理安安规规标标准准国际标准的收集与归档产品大类安规测试规范产品非正常操作测试规范产产品品寿寿命命测测试试产品寿命测试作业指引产品寿命测试的实施与进度跟踪测试报告的制订与发布实验室看板管理寿命测试样机标识管理认认证证管管理理产品认证项目进度管理产品认证样机预测管理建立认证证书清单管理建立认证证书档案系统检检验验

2、设设备备仪仪器器较较检检管管理理建立检测设备仪器年审记录较检证书管理客客诉诉管管理理建立客诉统计表客诉问题CAR制订、回复与归档来来料料管管理理来来料料检检验验电子电器/五金/硅胶来料检验包装物料来料检验外协塑件/塑件喷油来料检验来料检验日报表管理零零部部件件确确认认旧产品新供应商物料确认管理供供应应商商CARCAR建立供应商CAR统计跟踪表供应商CAR制订、回复与归档过过程程管管理理注注塑塑过过程程注塑件首件检验注塑件巡检注塑件终检制制造造过过程程丝印/预加工首检丝印/预加工巡检成品首件检验流水线巡检成品终检LQC内检LQC煲水测试全检LQC功能测试全检LQC外观全检LQC包装全检验验货货过

3、过程程客户验货安排接口客户验货结果的发布与归档客户验货记录汇总验货房5S管理样样板板检检验验管管理理市场部样板检验统计样板检验及形成报告封封样样管管理理建立客户签样台帐建立客户签样分区和标识管理客户封样日常管理供供应应商商审审厂厂管管理理新供应商审厂工作旧供应商年度审厂工作供应商审厂记录管理环环保保管管理理供应商ROHS/REACH COC管理ROHS/REACH清单管理ROHS/REACH报告文件管控LFGB/FDA管控数数据据统统计计管管理理来来料料来料检验合格率周报来料检验合格率月报注注塑塑件件注塑车间检验合格率周报注塑车间检验合格率月报QAQAQA成品抽检合格率日报过过程程管管理理验验

4、货货过过程程QA成品抽检合格率月报客户验货合格率月报NJ公司产品验货合格率月报生产车间直通率月报产产品品质质量量管管理理新新产产品品试试产产管管理理新产品试产现场跟进新产品试产总结工工程程改改良良管管理理工程改良方案验证工程改良方案验证汇总产产品品品品质质异异常常管管理理品质异常项目跟进品质改良和提升方案质质量量会会议议管理层质量例会部门早会审审厂厂管管理理体体系系审审厂厂ISO体系年审客户质量体系审核认认证证机机构构审审厂厂认证机构审厂数数据据统统计计管管理理QAQA工工作作要要求求新产品投产前建立通用检验标准，旧产品通用检验标准根据客户的动态和产品质量的现实动态完善和更新标准根据客户需求制

5、订产品成品通用检验标准（客户版）对合作客户提供的产品成品检验标准进行评估，并建立档案文件为所有零部件来料提供必要的检验依据，建立零部件通用检验标准文件并确保有效更新状态根据公司产品类别，多渠道收集相关的IEC、UL等国际标准根据公司产品类别，制订各大类产品的安规测试规范根据公司产品类别，制订产品非正常操作（误用、滥用、非正常环境等）测试规范，确保产品的可靠性根据公司产品类别，制订产品正常寿命与快速寿命测试的方法、周期、抽样标准等，确保产品的使用寿命符合设计要求按要求对实验室寿命测试房的产品落实测试工作，并跟进进度更新寿命测试排期表各类测试完成后需出具测试报告（如：寿命、性能、温升、恒温恒湿等）

6、对实验室进行测试的产品建立管理看板，并保证最新状态对进行寿命测试的样机进行详细标识（型号、样板来源、起始日期等）对新项目、改型产品、新报备物料、认证更新等实施进度监控，确保按安规标准要求对认证样机进行预检预测评估，确保一次通过率将认证证书按产品大类、型号、客户、认证机构等信息建立清单，并保持有效及更新状态将认证证书按产品大类、型号、客户、信息建立档案系统，并保持有效及更新状态建立检测设备仪器台帐，跟踪较检有效期建立较检证书归档管理对客诉问题点按标准格式建立清单并保证每周更新状态。客诉问题24小时内初步回复，常规问题3天回复具体分析结果，特殊问题7天-10天，回复具体分析结果；建立CAR档案系统

7、并每周更新状态。品品质质部部工工作作细细则则依据零部件通用来料检验标准，对电子电器/五金/硅胶来料进行抽样检验，并填写详细的来料检验报告；要求当日来料必须当日完成依据零部件通用来料检验标准，对包装物料来料进行抽样检验，并填写详细的来料检验报告；要求当日来料必须当日完成依据零部件通用来料检验标准，对外协塑件/塑件喷油来料进行抽样检验，并填写详细的来料检验报告；要求当日来料必须当日完成每日对供应商来料检验需记录检验结果，并建立电子文档 范围：包括涉及到旧产品所有物料（电子电器件、五金件、包装件、塑料件等）不发生材质、参数、性能、材质变化等，只更换新供应商的条件下。对供应商开出的CAR建立统计跟踪表

8、，跟进CAR关闭进度，确保问题有效解决。每天更新最新信息动态。供应商CAR要求24小时内初步回复，常规问题2天回复具体分析结果，特殊问题5天-7天回复具体分析结果；建立CAR档案系统并每周更新状态。机台工艺调较正常后由注塑车间提交首件给注塑IQC进行首件封样，按首件检验报告项目进行检验并出具详细首件检验报告机台正常生产时需每2小时巡检一次，并填写详细的巡检报告注塑件批次入库前需按已确定的AQL标准进行抽样检验，并填写详细的巡检报告丝印标识和预加工半成品由丝印预加工车间提交首件给车间IPQC进行首件封样，按首件检验报告项目进行检验并填写首检检验结果丝印/预加工车间各工位2小时巡检一次，并填写详细

9、的巡检报告首件成品由生产车间各拉线提交给车间IPQC进行首件封样，按首件检验报告项目进行检验并填写首检检验报告车间拉线各工位2小时巡检一次，并填写详细的巡检报告每天生产完工成品需按成品检验标准进行抽样检验，并填写详细的成品检验报告拉线产品需100%内检并对全检的结果负责，检验依据WI、岗位作业指导文件，每天需填报全检报表并上交QA组长。拉线产品需100%煲水测试并对测试的结果负责，检验依据WI、岗位作业指导文件，每天需填报全检报表并上交QA组长。拉线产品需100%功能检测并对测试的结果负责，检验依据WI、岗位作业指导文件，每天需填报全检报表并上交QA组长。拉线产品需100%外观全检并对检验的结

10、果负责，检验依据WI、岗位作业指导文件，每天需填报全检报表并上交QA组长。拉线产品需100%全检包装并对检验的结果负责，检验依据WI、岗位作业指导文件，每天需填报全检报表并上交QA组长。对接市场部关于客户验货时间的安排，并做好验货房、用餐、车辆接送、抽样准备、测试物品、陪同协助人员等工作对客户验货结果合格的可直接签字确认，结果为NG和ON HOLD需部门经理同意方可签字确认；验货报告需及时发布至各职能门；分客户建立验货报告系统文件。按标准格式记录客户验货详细情况，为分析整改提供详细依据负责保持验货房干净整洁，上、下班时需进行清洁和检查对样板的检验结果填写于“市场部样品检验记录表”检验前需明确样

11、板的用途，按成品检验标准实施检验（如属认证方面的样板需提交试验室确认）按“客户样板管理流程”建立详细完整的台帐，并确保受控与更新状态按“客户样板管理流程”建立客户签样分区和标识管理按“客户样板管理流程”管理公司所有客户签样所有新供应商必须通过实地审查评鉴合格后方可纳入公司备选合格供方，确保供应商物料有完善的品质保障体系来符合公司的品质标准要求。建立供应商年度审厂制度，制订供应商审厂计划和结果汇总清单。审厂记录包括：供应商评审内容及现场记录、检查内容记录、供货商评鉴表、供应商初评表；供应商提供的资料包括：供应商概况、按供应商初评表中要求的提供相应的文件。有合作关系供应商需与公司签署COC(符合性

12、证明书）文件，以确保对零部件ROHS/REACH的管控对所有供应商提供的零部件ROHS、REACH报告建立汇总清单，按物料大类分类管理合作关系供应商需按公司要求提供ROHS/REACH检测报告，并分类建立文件档案通常与食物接触的零部件需供应商提供LFGB/FDA报告，以对有害物质的控制，满足销售地法律法规要求，系统进行风险管控每周对供应商来料批次、不合格批次、特采批次、上线后不合格批次进行统计，并统计各供应商合格率每月对供应商来料批次、不合格批次、特采批次、上线后不合格批次进行统计，并统计各供应商合格率每周对注塑车间检验结果进行统计分析，并统计一次合格率每月对注塑车间检验结果进行统计分析，并统

13、计一次合格率每日对各拉线成品抽检结果进行统计，并统计每日累计一次合格率每月对装配车间QA成品检验结果进行统计分析，并统计一次合格率每月对装配车间客户验货结果进行统计分析，并统计合格率达标情况每月对装配车间NJ公司产品验货结果进行统计分析，并统计合格率达标情况装配车间直通率以各LQC日报为依据，每月统计各拉线直通率达标情况新产品试产品质负责人、QE、SQE、各小组长要求现场跟进，熟悉产品工艺、性能、质量状态等，为后续质量管理打下基础将新产品试产过程中存在的所有问题罗列明细，做足前期管控，将问题尽可能消灭在大货生产前。涉及到产品的工程改良方案必须由工程提供至少10台（根据实际情况而定）样板进行验证

14、测试，验证其改良的效果能否满足品质标准要求所有进行过验证的改良方案必须建立汇总清单进行管控生产环节发生品质异常时需有专人到现场进行实查分析，建立品质异常项目跟进记录，督导各责任部门按计划实施整改。为保证质量管理的持续改进，不断提升品质管控水平，落实品质改良与提升方案的相关工作组织研发、工程、生产、采购、市场、注塑召开品质例会，通报品质动态，落实工艺品质异常问题点的改善责任人和实施计划，跟踪计划的有效性和验证结果。通过早会平台了解最新的品质状态，增强内部人员的有效沟通，保证信息的及时共享，布置工作的进度检查。每年TUV审核ISO9001质量管理体系的相关工作，每6个进行一次内审，每12个月进行一

15、次管理评审，确保质量体系的适宜性、充分性、有效性。并计划2016年进行升级换版工作。做好客户对公司质量体系审核的准备工作和现场跟踪审核。完成对UL/ETL每季审厂、3C每年审厂、TUV每年审厂前的准备工作和现场跟踪审核。记记录录报报表表名名称称责责任任人人完完成成时时间间三级文件：成品检验标准张张三三随随时时更更新新三级文件：成品检验标准（客户版）张张三三随随时时更更新新三级文件：成品检验标准（客供版）张张三三随随时时更更新新三级文件：来料检验标准张张三三随随时时更更新新电子档、书本、打印版等张张三三每每月月三级文件：安规测试规范张张三三定定期期完完成成三级文件：安规测试规范张张三三定定期期完

16、完成成三级文件：寿命测试指引张张三三定定期期完完成成记录：寿命测试进度跟踪表张张三三每每天天记录：寿命测试报告张张三三每每天天管理看板张张三三每每天天产品标识卡张张三三每每天天产品认证项目进度表张张三三每每周周测试报告张张三三随随时时记录：产品认证证书一览表张张三三每每周周电子档认证证书档案张张三三每每周周检测设备仪器年审记录表张张三三定定期期完完成成较检证书文件夹张张三三定定期期完完成成记录：客诉CAR回复汇总表张张三三每每天天CAR原因分析报告张张三三随随时时品品质质部部工工作作细细则则来料检验报告张张三三每每天天来料检验报告张张三三每每天天来料检验报告张张三三每每天天来料检验日报表张张三

17、三每每天天确认报告、新供应商及新物料检验确认结果汇总表张张三三每每天天供应商CAR回复记录月报表张张三三每每天天CAR原因分析报告张张三三每每天天注塑首件报告张张三三每每天天注塑巡检报告张张三三每每天天检验报告张张三三每每天天首件报告张张三三每每天天巡检报告张张三三每每天天成品首件报告张张三三每每天天生产线巡检报告张张三三每每天天成品检验报告张张三三每每天天LQC日报表张张三三每每天天LQC日报表张张三三每每天天LQC日报表张张三三每每天天LQC日报表张张三三每每天天LQC日报表张张三三每每天天电子邮件、派车单、申购单等张张三三每每天天验货报告张张三三每每天天客户验货记录汇总周报表张张三三每每

18、天天张张三三每每天天市场部样品检验记录表张张三三每每天天样板检验报告张张三三每每天天样板台帐张张三三每每周周样板标识卡张张三三每每周周样板借用单张张三三每每周周审厂记录张张三三随随时时审厂计划与结果汇总张张三三年年度度审厂记录张张三三随随时时COC（符合性证明书）张张三三每每天天ROHS/REACH汇总清单张张三三每每天天ROHS/REACH报告张张三三每每天天LFGB/FDA报告张张三三每每天天合格率统计表张张三三每每周周合格率统计表张张三三每每月月合格率统计表张张三三每每周周合格率统计表张张三三每每月月合格率统计表张张三三每每日日合格率统计表张张三三每每月月合格率统计表张张三三每每月月合格

19、率统计表张张三三每每月月直通率统计表张张三三每每月月无张张三三开开发发计计划划时时间间新产品试产总结报告记录表张张三三开开发发计计划划时时间间测试报告（或验证报告）张张三三每每天天工程改良方案验证测试报告汇总表张张三三每每天天品质异常项目跟进记录表张张三三每每天天品质改良与提升方案执行进度表张张三三每每天天会议张张三三每每周周会议张张三三每每周周内审记录管理评审记录张张三三半半年年/ /年年度度ISO体系审核问题改进记录表张张三三客客户户计计划划时时间间第三方年度审核记录 认证机构审厂记录表张张三三季季度度/ /年年度度品品质质部部报报表表汇汇总总清清单单序号报表名称报送时限1来料检验日报表日

20、报2来料不良退货记录表日报3供应商实地跟踪评审记录表月报4供应商CAR回复记录月报表月报5注塑车间首件检验日报表日报6丝印车间首件检验日报表日报7预加工车间首件检验日报表日报8装配车间首件检验日报表日报9注塑车间IPQC巡检日报表日报10丝印车间IPQC巡检日报表日报11预加工车间IPQC巡检日报表日报12装配车间IPQC巡检日报表日报13装配车间LQC内检日报表日报14装配车间LQC煲水日报表日报15装配车间LQC综检日报表日报16装配车间LQC外观日报表日报17装配车间LQC彩盒包装日报表日报18装配车间QA成品检验日报表日报19成品外协加工厂的品质检查记录表日报20市场部样品检验记录表日

21、报21客户验货记录汇总周报表周报22实验室寿命测试记录周报表周报23产品认证项目进度表月报24检测设备仪器年审记录表年报25新产品试产总结报告记录表月报26新产品标准建立及旧产品标准完善记录表月报27客诉CAR回复汇总表月报28工程改良方案验证测试报告汇总表月报29新供应商及新物料检验确认结果汇总表月报30品质异常项目跟进记录表月报31品质改良与提升方案执行进度表月报32认证机构审厂记录表月报33ISO体系内审问题改进记录表月报34本部门人员培训记录表月报35跨部门人员培训记录表月报内容说明表格编号/版本号备注记录每日来料检验结果WX-QR-QM-IQC-01 B/0 记录合格入库后生产过程中

22、选出的来料不良情况 WX-QR-QM-IQC-02 B/0记录对供应商进行实地评审的情况WX-QR-QM-IQC-03 B/0记录每月向供应商发出CAR及回复情况WX-QR-QM-IQC-04 B/0记录注塑车间每日各机台首件检验结果WX-QR-QM-IQC-05 B/0记录丝印车间每日各机台首件检验结果WX-QR-QM-QA-01 B/0记录预加工车间每日各工位首件检验结果WX-QR-QM-QA-02 B/0记录装配车间每日条拉线首件检验结果WX-QR-QM-QA-03 B/0记录注塑车间每日各机台IPQC巡检检验结果WX-QR-QM-IQC-06 B/0记录丝印车间每日各机台IPQC巡检检验结果WX-QR-QM-QA-04 B/0记录预加工车间每日各工位IPQC巡检检验结果WX-QR-QM-QA-05 B/0记录装配车间每日各拉线IPQC巡检检验结果WX-QR-QM-QA-06 B/0记录装配车间每日各拉线LQC内检检验结果WX-QR-QM-QA-07 B/0旧表格：WX-QR-QM-56 A0记录装配车间每日各拉线LQC煲水检验结果WX-QR-QM-QA-0