皇城村生态旅游生态度假村建设项目可行性研究报告

1、临城县皇迷五龙山庄生态公园项目建议书错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。目录第一章 总 论 错误！未定义书签。1.1 项目简介 . 错 误！未定义书签。1.2 项目建设年限 . 错 误！未定义书签。1.3 项目建设内容及规模 . 错 误！未定义书签。1.4 项目建设投资及来源 . 错 误！未定义书签。1.5 环境保护控制性指标 . 错 误！未定义书签。1.6 能源资源利用指标 . 错 误！未定义书签。1.7 项目建设依据 . 错 误！未定义书签。1.8 可行性研究范围 . 错 误！未定义书签。1.9 可研报告研究原则 . 错 误！未定义书签。1.10 可研报告的工作概况

2、. 错 误！未定义书签。第二章 项目背景 错误！未定义书签。2.1 鹤峰县概况 2.2 太平乡概况 2.3 项目建设意义 第三章 建设方案 错误！未定义书签3.1 选址方案 错误！未定义书签。3.2 规模方案 错误！未定义书签。3.3 土建方案 错误！未定义书签。3.4 设备方案 错误！未定义书签。第四章 公用辅助工程 错误！未定义书签4.1 给排水设计4.2 强弱电设计4.3 暖通设计 .4.4 防雷设计 .4.5 消防 4.6 防震抗震 .错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。第五章 节能 . 错误！未定义书签

3、5.1 设计依据 5.2 设计原则 5.3 资源利用分析 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。5.4 能耗分析5.5 节能措施错误！未定义书签。 错误！未定义书签。第六章 环境保护与水土保持错误！未定义书签6.1 编制依据 错误！未定义书签。6.2主要污染源分析 错误！未定义书签。6.3 环境保护措施 错 误！未定义书签。6.4 水土保持措施 错 误！未定义书签。第七章 劳动保护与安全卫生 错误！未定义书签。7.1 设计依据 错 误！未定义书签。7.2劳动保护措施 错误！未定义书签。7.3 安全生产 错误！未定义书签。7.4 卫生 错 误！未定义书签。第八章 组织管理、招

4、标及实施进度 . 错误！未定义书签。8.1项目组织管理 错误！未定义书签。8.2 招标管理 错误！未定义书签。8.3 工程实施进度 错 误！未定义书签。第九章 投资估算与资金来源 错误！未定义书签。9.1 投资估算依据 错 误！未定义书签。9.2 投资估算 错 误！未定义书签。9.2.3 设备购置费用 错误！未定义书签。9.3 资金筹措 错 误！未定义书签。第十章 社会效益分析 错误！未定义书签。第十一章 可性行研究结论与建议 . 错误！未定义书签。第 1 章 项目总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称及承办单位 项目名称：临城县皇迷五龙山庄生态公园 承办单位：河北友谊羊绒纺织品有限公司1.

5、1.2 项目性质新建1.1.4 项目建设单位 河北友谊羊绒纺织品有限公司1.1.5 项目拟建立地点 河北省临城县皇迷村五龙沟1.1.6 研究工作依据（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲 要（草案）（2）河北省旅游业发展规划（3）国务院风景名胜区管理暂行规定（4）建设部风景名胜区建设管理规定（5）临城县县旅游业发展总体规划（6）临城县县总体规划（7）皇迷村土地开发租赁协议（8）临城县投资项目注意事项（9）国家环境保护法1.1.7 研究工作概况可行性研究报告遵照中华人民共和国投资的相关法律和政策制 定，报告主要包括项目市场分析与建设规模确定；建设条件选择；技 术方案； 环境保护

6、与劳动安全； 项目经济效益和社会效益以及财务敏 感性分析。 为项目实施建设投资和环境影响评价提供依据， 为项目建 设和经营管理提供了先进合理的工程技术方案，筹资方案和经营方 案。1.1.8 主要的经济指标项目总投资： 1.045 亿元一期总投资： 3045 万元，二期总投资 7000 万元自筹资金： 1001.2 项目研究简要结论 根据国家投资相关行政法规，以及临城县投资的相关规定，河 北省临城县皇迷乌龙山庄生态公园项目完全符合法律法规， 符合建设 社会主义市场经济及建设新农村的需要。由于市场前景良好， 经济效益和社会效益显著， 公司具备雄厚的 资金势力、先进的管理思想、管理同类企业的经验和为

7、人民谋福利 的健康理念。河北省临城县皇迷乌龙山庄生态公园项目可行。第二章 项目的意义及必要性2.1 旅游行业特征分析 旅游业现已成为我国国民经济的战略支柱产业之一。“十一五” 期间，全国旅游业总收入年平均增长 15%，我国已跃居全球第四大入 境旅游接待国和亚洲第一大旅游客源国。国家旅游“十二五”规划明 确指出，在“十二五”规划末期，国内旅游人数将达 33亿人次，年增 长10%入境游客年均增长8%旅游业增加值占全国GP比重提高4.5%, 占服务业增加值比重达到 12%。旅游产业已成为名副其实的“朝阳产 业”。22 临城县区位优势及皇迷旅游区基本情况22 1 临城县区位优势临城县地处太行山东麓，河

8、北省西南部，北距北京市 350千米、 省会石家庄市 78 千米，南距邢台市 54 千米。京广铁路、京珠高速、 107 国道切境而过。全县总人口 20.2 万人，总面积 797平方千米。 辖 4 镇 4 乡， 220 个行政村。地势西高东低，呈阶梯状分布，山区、 丘陵、平原分别占 35%、50%、15%，平均海拔 773 米，且素有“七山 二水一分田”之称。 临城县历史悠久，新石器晚期就有人类在此 聚居，迄今已有 5000 年的历史。经过漫长发展，形成了如下特 色：“一窑”：隋唐时期的邢窑遗址。当时所产的邢瓷是中国最早 的日用细瓷，与越州青瓷以“南青北白”蜚声中外。邢窑遗址为国家 级文物保护单位

9、， 临城发现多处遗址， 因此又称 “邢瓷故里” 、“白 瓷源头”。为发掘邢窑文化，县委、县政府斥巨资修建了全国首家邢 窑博物馆，现已对外开放。“一塔”：建于宋代的普利寺塔。由宋徽宗亲自督建，为国家级 文物保护单位。塔身为砖质结构，高 33米，共 9 层，每层四角旧有 玲珑铁钟一挂，晚风袭来，叮铛作响，有“普利晚钟”之称；塔外壁 四周砖 普利寺塔刻 974个佛像，内壁砖刻 40 个佛像，形态各异， 栩栩如生，故又名“万佛塔”。“一名将”：三国时期的名将赵云。传说为临城澄底村人，现存 有赵云故里石碑和古墓， 赵云故里传说入选河北省非物质文化遗 产名录。常胜将军赵子龙的“忠、义、仁、智、勇”精神激励

10、着临城 人民在新的历史时期自信自强、拼搏奋进。“一沟”：蝎子沟原始次生林。总面积 250 平方公里，是国家森 林公园，植被茂密，生态保存完好，森林覆盖率达 89%以上，盛夏平 均气温23C,是天然氧吧、避暑胜地，被誉为“太行山最绿的地方” < “一山”：以丹霞地貌为特色的天台山。地形为 5 亿年以前造山 运动形成的沉积岩，山顶峭壁远望像一座卧佛。主要景点有“天台卧 佛”、“五谷仓”、“登天梯”、“龙首峡”以及慈云庵等八大寺庵 遗址，是沉积岩学的天然博物馆、北方佛道名山。“一洞天”：中国北方最大的溶洞崆山白云洞。以北方罕见 的喀斯特地貌而著名，现有五个洞厅，总面积 4200 平方米，洞内道

11、 路里程 2000 米，洞体深幽，景观密集，被誉为“地下溶岩博物馆” 和“世界喀斯特风景洞穴世博园”，是国家重点风景名胜区、国家 AAAA级旅游区、国家地质公园，排名“中国十大奇洞”第七位。又小又大。 “小”指县域面积小，人口少，在全国县级行政区划 中属山区小县。 “大”指“四大”：大生态。西部山区约 250 平方 公里范围内植被茂密，生态保存完好，其中蝎子沟原始次生林，森林 覆盖率达89%以上，夏季平均气温23C，是天然氧吧、避暑胜地；岐 山湖、乱木水库如两颗璀璨明珠镶嵌在中部丘陵区， “两湖”生态园 区总面积 48 平方公里，其中水域面积 10平方公里，周围有 10 万亩 经济林、生态林，

12、是集观光、度假、休闲、娱乐、会展于一体的生态 旅游区；环县城绿化带长 10 余公里，县城区绿化率 36.8%，人均公 共绿地 15.5 平方米，绿在城中，城在绿中。全县森林覆盖率 30.5%。 大园区。城东工业园区规划面积 30 平方公里，其中未利用地 2.5 万 亩，基础设施完善，是河北省重点培育的产业集聚区。园区的发展定 位是打造生态型循环经济示范区，总体发展布局为“一核、四轴、五 区”。“一核”是为工业园区配套的公共核心区；“四轴”是四条主 轴公路，均为对外联系的主要通道； “五区”是五个不同产业区，分 别是高新技术产业区、现代制造产业区、特种建材产业区、食品医药 产业区、化工产业区。到

13、 2012 年底，入驻园区的工业项目将超过 50 家，营业收入达到 98 亿元，投资额达到 68 亿元。大县城。县城依山 而建，随地势起伏错落，是生态、宜居、宜业的精品旅游山城，规划 面积 14平方公里，规划人口 12万人，正在打造覆盖“两镇一区” 40 平方公里的大县城。 先后荣获省级卫生城、 河北省人居环境奖等称号。 大产业。一产突出发展薄皮核桃产业，已发展到 10 万亩，是“中国 薄皮核桃产业龙头县”，建成中国最大的薄皮核桃基地。二产突出打造新型建材、装备制造、煤化工和高新技术“ 3+1”主导产业，实现 产值占工业总产值的 48.5%。新型建材业，正在建设总投资 2.6 亿元 的鑫普水泥

14、、总投资 2.8 亿元河北天福水泥、 总投资 3亿元的河北恒 实水泥等一大批新型干法旋窑水泥熟料生产线项目，到 2012 年实现 销售收入 30亿元；装备制造业，正在建设总投资 9 亿元的河北吉泰 特钢年产100万吨船用T型钢构件、总投资1亿元的邢台精诚重工制 造、总投资 2 亿元的临城县水泵工业园以及华冶轧辊、 群利轧辊等项 目，到 2012年实现销售收入 60亿元；煤化工产业，重点建设总投资 54亿元的邢台中能煤炭综合利用循环经济产业化示范、总投资15亿元的三阳焦化扩能等一批项目， 到 2012年实现销售收入 30亿元；高 新技术产业，重点发展生物医药、单螺杆高新技术产业化、工业硅基 地等

15、项目，到 2012年实现销售收入 40亿元。三产以文化旅游为龙头， 着力打造冀南生态旅游名县，有国家地质公园、国家森林公园、国家 重点风景名胜区、国家 AAAA级旅游区、全国农业旅游示范点、中国 核桃之乡、中国板岩之乡等七大“国字号”品牌，被誉为七“国”临 城。又长又短。在地域 - 形状上，东西长、南北短。东西最长为 49.5 公里，南北最宽为 26 公里。在道路建设上，通车里程长，出行时间 短。全县通车里程 631 公里，公路密度 79 公里/百平方公里，实现了 村村通油路、通客车；经京珠高速、 107国道到北京、天津、郑州、 太原仅用 3个小时，到省会石家庄 1 个小时， 20 1 0年7

16、月红旗大街 南延建成后将缩短为半个小时， 具有良好的交通区位优势。 在产业发 展上，二产相对较长，三产相对较短。第二产业增加值占 GDP的比重 达 58.9%，第三产业比重相对偏低，仅为 25.8%，提升的空间相对较 大。又古又新。“古”指临城是一座千年古县，历史文化底蕴深厚。 这里春秋时期就有先民居住， 西汉初年臵县，唐天宝元年改称临城县， 已有 5000年的文明史和 2400多年的建县史。 境内先后发现了仰韶文 化、龙山文化和先商文化遗址， 隋唐时期的邢瓷遗址和建于宋代的普 利寺塔为国保级单位。 汉代这里是有名的丝绸之乡， 唐宋时中国丝绸 闻名世界， 南以四川江津蜀锦为最， 北以临城著名，

17、 故有“北国江津” 之称。 “新”指在新的历史条件下，逐步打造形成了崇文尚义、包容 开放、务实创新、拼搏争先的新时期临城精神，经济社会得到了全面 发展和长足进步，初展魅力新城的发展活力。全县GDP年均递增14% 全部财政收入年均递增 22.9%;全社会固定资产投资年均递增 33.9%； 城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入年均递增10.6%、6.4%。今后，该县将以构筑生态临城、 建设富民强县为目标， 实施工业立县、 项目强县、 环境兴县、生态靓县战略， 推动产业由散变聚、 由黑转绿、 轻重并举、由粗变精，构建一城（县城）两带（城东、牛山循环经济 产业带）三区（县域北部、南部、西部生态产业发

18、展区）布局，全力 打造冀南新型工业基地、生态旅游名县。222 皇迷旅游区基本情况（一）区位、交通优势 临城县郝庄镇皇迷村位于太行山东麓，邢台市临城县郝庄镇西北 4.6 公里处， 传说汉时光武帝刘秀被王莽追赶至此迷路而得名。 辖 埝子沟、插板沟、黄陵沟、皇迷四个自然村。距石家庄市区约 90 公 里，距邢台市区约 80 公里，距临城县县城约 25 公里。皇迷村交通便 利，距 107国道仅 39 公里，距平涉线、南郝线两条省级公路交汇点 仅 4 公里，有高标准村级公路连接。 皇迷村处于临城溶洞与蝎子沟中 间位臵，地理位臵十分优越。（二）地质地貌 皇迷村属于中山区，位于太行山大背斜东翼部分，是山西台地

19、 的组成部分；总构造线方向为北北东，岩层倾角约15°-30 °，石质以黄褐色片麻岩为主。 皇迷水库位于皇迷村北， 有上下两个水库组成， 总库容 27 万立方米。（三）气候皇迷村属于温带大陆性季风气候， 四季分明。太阳辐射年均 123 千卡/平方厘米，年日照2500小时，年均气温12° C,初霜在每年10 月下旬，终霜在每年4月下旬，年均降水量684mm蒸发量1707.7mm, 每年降水量集中在 6-9 月份。（四）水系 皇迷村属于海河支流子牙河水系。村域内无较大河流，由山泉汇集而成的溪水常年不断， 溪水沿沟谷下行， 至郝庄村东南注入子牙 河支流 泜河。溪水年均径流

20、最高可达 261m2， 7-9 月为其丰水期。（五）土壤 皇迷村土壤系花岗片麻岩残坡积棕壤与人工堆垫少量轻壤质褐土；前者肥力较高，但海拔较高，不变耕种；后者易于耕种，而肥 力较低。（六）生物资源 皇迷村植被情况比较好，有大面积的天然植被和人工植被。天 然植被主要位于村东西， 以天然次生林、 灌丛草被为主； 树种有松树、 柏树、槐树、山合欢、山秋子、菜树、漆树、黄腊（红叶）等数十种， 灌木有杜鹃花、野菊花、荆条花等数种。人工植被主要分布在村北， 包括果树及上世纪 70 年代种植的油松等。旅游区内药用植物资源较 丰富，共有柴胡、黄芩、知母、丹参、黄丁、白芷、何首乌等 300 余 种。旅游资源内动植

21、物资源都很丰富。有苹果、薄皮核桃、板栗等 6000 亩，即将进入盛果期。野生动物有山羊、獾、土豹、山鸡、野 鸡、花喜鹊、麻雀等，水生动物有蟹、蛙类、鱼类等。（七）人文环境全村 233 户， 736人，总面积 10281亩，其中耕地面积 165 亩， 荒山面积 9255亩，林果面积 6000亩（苹果 3000亩，核桃 2000 亩， 板栗 1000亩，）。皇迷村全村人均收入约 4841 元，果树收益、打工收 入是村民的主要收入来源。村果林地多，耕地少，果树收益占村民收 入的比重较高。农闲时，有少量青壮年外出打工，打工收入占村民收 入的比重逐年增高。村内主要道路已硬化，村民居住条件不宽裕，户 均宅

22、基地 2.5 分。老住房多为石砌房，新建房屋多采用砖瓦结构。临城县区位评价总结如下五点：（一）区 位优势明显（二）交通便捷，可入性强（三）资源优势突出，发展潜力巨大（四）开发建设投入加大，基础设施日臻完善（五）各级政府高度重视、具有极好的发展机遇第三章 项目研究与规划构想31 项目研究1项目特征（1）规模大占地面积： 3500 亩投资金额： 1.045 亿元（人民币）（2）娱乐项目多包含：休闲度假区（小别墅） 、客房、接待中心、娱乐中心、 垂钓园、水上娱乐园、果品采摘区、景观建设、温泉疗养中心等 2项目优势 （1）凭借优良的生态环境，能吸引各地的游客来临城县皇迷村 旅游观光，而皇迷村生态旅游区

23、将更有助于临城以及周边旅游事业的 发展。（2）吸引河北、山东、山西、河南等地的游客的到来。（3）河北、山东、山西、河南等城市人口相对拥挤，城市环境 一般， 很多人愿意到周边交通便利且有意义的地方短期旅行。 此地客 源充足， 经济条件良好， 具备短期旅行条件但是找不到好的旅游地点 和娱乐项目的人群占总旅游人群中的相当大部分。 临城县皇迷村的地 域优势加上高质量的旅游服务必将成为他们的旅行必选。（4）“绿色旅游”、“环保旅游 “成为时尚旅行的标志。 亲近山水， 品味民俗，附合城市人们的旅游口味。（5）临城县风景优美，物产丰富，交通方便、人文历史景观众 多所带来的品牌优势。（6）各地中小学生甚至各高

24、校以及全民正在开展爱国主义教育。 临城县由于其悠久的历史和抗战时期的特别因素， 正是进行爱国主义 教育的好地方。这也是一个宣传推广以及拉动客源的优势所在。3项目定位（1）较高的档次 城市白领、自营业主、外国游客、进行爱国主义教育的人群 （2）良好的服务 以严格的管理、周到的服务招徕新游客、吸引老游客。3 2 项目整体规划分期实施 项目拟建在临城县郝庄镇皇迷村水库景区，主要规划建设内容 有：（ 一 ） 项目一期主要建设内容：1客房2接待中心3生态公园主要道路 4精品鱼类养殖区（垂钓 A 区，垂钓 B 区，垂钓 C 区） 5果品采摘区配套设施6排水管网7、停车场8、景观建设（二）项目二期主要建设内

25、容：1休闲度假区（小别墅区）2娱乐中心3会议中心4水上娱乐园5、温泉疗养中心6、生态公园景观建设及其他设施建设33 市场分析1. 市场研究1、随着人们生活水平的提高和自由支配时间的增多， 更兼自然、 山水的亲近感的回归，有“七“国”临城”之称的临城县景区不仅吸 引着越来越多的邢台、石家庄游客，也吸引了更多的京津游客，而且 声名远播，使来自全国其他地区乃至国外的游客络绎不绝。据统计， 临城县景区去年五一黄金周期间接待游客 6.8 万多人, 今年五一节则 达到了 9.7 万人, 同比增长了 42.6%。2、市场供给临城县现有度生态旅游区 12 处, 但大部分都是农家院性质的小 型居所,规模大,档次

26、高的生态游景区几乎没有 , 但功能结构单一。这 些生态旅游景区远不能满足现在的市场需求 . 随着人们收入的提高将有越来越多的消费人群前来游览，如此会行成更大的需求丰富、多档次的生态游市场供应空白。3. 4市场营销策略1、加强与旅行社的联系，进行规范化管理，促进地方旅游业持续、快速、健康发展。2、充分利用各种营销渠道，积极向游客推介加盟的旅游团。3、组织企业参加中国一一国际旅游交易会等展会活动，重视互连网营销、传媒营销、旅行社或旅游中间商营销。4、力争在本地或带外地举办旅游推介会数次。5、充分利用画册、光盘等资料进行大力宣传。第四章 河北友谊羊绒纺织品有限公司简介河北友谊羊绒纺织有限公司始建于

27、1992年，坐落在河北清河县 黄金庄。紧傍京九铁路、清德公路、308国道,位臵优越,交通发达。 该公司是一家集自产原料、自产面料和销售于一体的综合型公司，占地面积100亩，现有员工500人。总资产8783万元，其中固定资产2283 万元,流动资产6500万元，年产值1.5亿。羊绒分梳部有梳绒机80 多台,年产山羊绒300吨,驼绒100吨,绵羊绒1000吨。其子公司上海继虹羊绒纺织有限公司，主要生产羊绒、兔绒、驼绒、马海毛、羊驼毛等多种中高档粗纺面料产品，在国内外市场享有盛名。继虹公司拥有一批年富力强、精通业务的纺织技术专业人才和全套的纺、织、染等高效率的进口设备，年产各种粗纺面料150万米。第

28、五章 材料选择和工程实施原则5.1 原材料及主要辅助材料供应 项目生产所需要辅助材料均从当地及国内市场选择， 所有采购事 项已经达成初步意向。5.2 项目实施遵从的原则 交通便利原则：经过前期项目实施 , 临城县皇迷村风景区完 全具备。 给水工程完备原则： 工业用水、 生活饮用水和消防用水符合国 家给水设计规范。 排水工程完备原则： 在项目实施过程中， 设定排水体制为污水， 雨水分流制。 生活污水设臵污水处理站， 采用地埋式污水二级生物处 理，达到污水处理综合排放标准后，用作就近农灌或绿化用水处理。 设臵雨水排放沟道，就近排入水体。 环卫设施齐备原则： 随着业务量和人员数量的不断增大， 初步

29、计划设定一个垃圾转运站， 垃圾转运站采用框架以及砖混结构， 建筑 造型力求开发区的综合规划和环境协调一致， 并配套设臵机械起吊设 备，起重能力达 10 吨，垃圾转运到开发区垃圾处理或者开发区指定 的垃圾处理中心。 供电设施齐备原则：已经具备供电保障条件。 电信设施齐备原则：已经具备通讯保障条件 公用设施齐备原则：已经具备通讯保障条件第六章 环境保护与劳动安全6.1 环境保护的目的本项目属于旅游开发项目，项目本身建设过程中以及建成以后， 应防止对周围环境造成不良影响， 以保证开发区内生态环境质量， 维 持开发区生态平衡，合理适度地开发利用资源，走可持续发展道路6.2 项目主要污染源和污染物 项目

30、主要污染源是生活垃圾，生活污水，工业污水，施工工程中 有可能产生的噪声污染或者工业机械和交通工具释放的废气。6.3 治理环境的方案1 废气在整个项目建设过程中， 无工业废气排放。 交通工具废气符合国 家和当地有关交通工具废气排放标准。2 污水 污水主要包括工业污水，生活污水和降水，排水体制为污水，雨 水分流体制，设臵污水处理站，采用地埋式污水二级生物处理，达到 污水综合排放一级标准后，用作农业灌溉或者绿化用水处理。3 土建噪声 遵守皇迷村意见，避免容易产生的噪声污染源。4 生活垃圾 生活垃圾尤其是白色污染物很容易对皇迷村的生态造成不可逆 的破坏，应加大其管理力度，采取强有力的措施，防止生活垃圾

31、对生 态环境造成的破坏。 项目管理公司将设立环境管理办公室， 并将环境卫生的好坏和 管理办公室的工作绩效挂钩，加强环境卫生的监督力度。 随着业务量和人员数量的不断增大， 初步计划设定一个垃圾转 运站，垃圾转运站采用框架以及砖混结构， 建筑造型力求开发区的综 合规划和环境协调一致，并配套设臵机械起吊设备，起重能力达 10 吨，垃圾转运到临城县指定的垃圾处理中心。6.4 绿化措施规划了充分的绿化面积，按绿化率 80%的标准进行绿化工程，在 绿化带广植当地樟子松树种。6.5 劳动保护成立劳动保护措施执行小组 （ 可有综合办公室负责 ）。现场指导 , 规范劳动操作。 对新员工安排培训课：让员工认识到劳

32、动保护不仅有助于自身 而且有助于提高企业形象。第七章：建设项目投资估算以及资金筹措7 1 总投资估算一期投资： 3045万元，二期投资： 7000 万元 资金组成： 河北友谊羊绒纺织品有限公司 100%自筹72 近期项目投资资金计划一期主要项目投资计划：1客房： 3900平方米，投资 1170万元，（含基础设施、 装修等）。162接待中心 1950 平方米，投资 500万元，（含基础设施、装修 等）。3生态公园主要道路建设 6000 平方米，投资 180万元。4 .精品鱼类养殖区（垂钓 A区，垂钓B区，垂钓C区）200万 元。5、果品采摘区（ 200 万元） .6、主排水管网 1600平方米，

33、投资 75万元， （含管材）。7、停车场 4000平方米，投资 120万元。8、景观建设 3000 平方米，投资 540 万元。9、电力及其他设施 60 万元。二期主要投资计划：1. 休闲度假区（小别墅） 5880平方米，投资 2646万元，（含基 础设施、装修等） 。2. 娱乐中心 3800 平方米，投资 1330 万元。3. 会议中心 430 平方米，投资 180 万元，（含基础设施、 装修等）。4. 水上乐园投资 200 万元。5. 温泉疗养中心 3600 平方米， 1352万元， （含基础设施，装修 等）。6. 野猪观赏区 200万元7. 生态公园景观建设及其他设施（ 1092 万元）

34、7 . 3 资金使用计划 一期：客房、接待中心、生态公园主要道路、垂钓区等 3045 17万元.二期：在先期建设的基础上，积极按着景区开发整体规划，完成 项目的后期投资，总投资约 7000 万元第八章 投资项目财务评价8.1 测算说明项目计算期为 15年，其中建设期 3年，近期建设期 1 年，经营 期 30 年。平均每天接待游客 200 人，每人消费 200 元计算，年收入 为 1200 万元。8.2 其他财务指标1. 折旧项目总投资为 1.045 亿元，近期总投资 3045 万元，折旧年限为 30 年。年折旧分摊： 35 万元。2. 营业成本营业成本包括营业费用、管理费用、职工福利费等，按营

35、业收入 的 30%计 360 万元。3：税金营业税按 5.5%计算得 66 万元。4、利润 739 万元5、所得税 184.75 万元。6、净利润 554.25 万元。8.3 财务分析1. 投资回收期 =18年（不含建设期）。第九章投资项目社会效益评价9.1 社会效益分析9.1.1 项目对社会的影响评价a、就业本项目建设期短， 项目在短期内起步运营以后， 将解决 300 人就 业问题，增加收入 327 万元。b、税收根据测算，项目从稳定运营期开始（ 2014 年）。每年平均上缴税 金 250.75 万元。C带动产业发展，促进当地经济发展本项目建成以后，可以带动相关产业发展，比如：餐饮、交通等， 提供就业岗位近 6000 个，这对当地解决政府社会问题具有重要的意 义。同时，本项目可以促进当地产业结构调整，其效果明显且社会效 益显著。通过本项目实施，将有效促进当地经济发展，增强当地经济 实力。9.1.2 社会效益评价结论通过项目可行性研究， 项目对临城县皇迷村第三产业的发展起到 了推动作用，并带动其它行业的发展，同时，在增加社会就业 、促进 当地居民收入 、增加地方税收都有显著的作用， 本项目整体社会效益 较好，但是，项目也存在一些社会风险，比如：