八爪鱼文件整体清单

1、体体系系文文件件目目录录序序号号负负责责程程序序文文件件三三级级文文件件文文件件编编号号版版次次程程序序文文件件文文件件编编号号三三级级文文件件1李超ZLJ-QP-001B0文件控制程序11223452李超ZLJ-QP-002B0记录控制程序83李超ZLJ-QP-003B0管理评审控制程序91011124李建林ZLJ-QP-004B0人力资源控制程序3ZLJ-WI-AD-003员工激励管理制度134ZLJ-WI-AD-004员工技能考核与评定作业指导书14ZLJ-FM-AD-021岗位说明书151617181920212223242526272829305李继雄ZLJ-QP-005B0生产设备

2、控制程序5ZLJ-WI-PD-002澳玛特压力机作业指导书316ZLJ-WI-PD-003单孔攻牙机作业指导书327ZLJ-WI-PD-004点焊机操作作业指导书338ZLJ-WI-PD-005多孔攻牙机操作作业指导书349ZLJ-WI-PD-006清洗机操作作业指导书3510ZLJ-WI-PD-007压力机（顺德牌）操作作业指导书3611ZLJ-WI-PD-008压力机（扬力牌）操作作业指导书3712ZLJ-WI-PD-009压力机（协易牌）操作作业指导书3813ZLJ-WI-TE-063氩弧焊作业指导书3914ZLJ-WI-TE-064中捷Z30型摇臂钻床作业指导书4015ZLJ-WI-T

3、E-065砂轮机作业指导书4116ZLJ-WI-TE-066鸿昌H900型摇臂钻床作业指导书17ZLJ-WI-TE-067快走丝作业指导书18ZLJ-WI-TE-068火花机作业指导书19ZLJ-WI-TE-069台式钻床作业指导书20ZLJ-WI-TE-070大水磨作业指导书21ZLJ-WI-TE-071铣床作业指导书22ZLJ-WI-TE-072手摇磨床作业指导书23ZLJ-WI-TE-073法兰克CNC作业指导书24ZLJ-WI-TE-074三菱CNC作业指导书6杨振明ZLJ-QP-006B0合同评审控制程序424344454647487雷明明ZLJ-QP-007B0生产计划控制程序49

4、5051528张志明ZLJ-QP-008A0APQP控制程序535455565758599张志明ZLJ-QP-008A0FMEA控制程序6010黄伯光ZLJ-QP-009B0不合格品控制程序25ZLJ-WI-QA-009报废作业指导书6126ZLJ-WI-QA-016返工作业指导书626364656611谭雪英ZLJ-QP-011B0采购控制程序67686970717212雷明明ZLJ-QP-012B0仓库控制程序27ZLJ-WI-LD-003出货作业指导书7328ZLJ-WI-LD-004搬运、装卸作业指导书7429ZLJ-WI-LD-005物料进出仓管理作业指导书7530ZLJ-WI-LD

5、-006仓库物料储存管理作业指导书767778798013黄伯光ZLJ-QP-013B0测量系统分析控制程序81B082B083B08414杨永海ZLJ-QP-014B0产品标识与可追溯性控制程序858615李超ZLJ-QP-015A0产品审核控制程序878889909192939416李超ZLJ-QP-016B0数据分析与持续改进控制程序17杨志明ZLJ-QP-017B0工程变更控制程序31ZLJ-WI-TE-051模具图纸设变作业标准95966杨振明ZLJ-QP-006B0合同评审控制程序18谭雪英ZLJ-QP-018B0供应商控制程序32ZLJ-WI-PR-001供应商手册9798991

6、0010110210319李超ZLJ-QP-019B0过程审核控制程序33ZLJ-WI-MR-002过程识别一览表10410510610710820黄伯光ZLJ-QP-020B0实验室控制程序34ZLJ-WI-QA-005影像测量仪操作作业指导书10935ZLJ-WI-QA-006影像仪操作作业指导书11036ZLJ-WI-QA-007盐雾试验机操作作业指导书37ZLJ-WI-QA-015检测仪器內校作业指导书21黄伯光ZLJ-QP-021B0检验和试验控制程序38ZLJ-WI-QA-002来料检验作业指导书11139ZLJ-WI-QA-003制程检验作业指导书11240ZLJ-WI-QA-0

7、04出货检验作业指导书11341ZLJ-WI-QA-008五金冲压件QC技能手册11442ZLJ-WI-QA-010产品外观通用检验标准11543ZLJ-WI-QA-016返工作业指导书11644ZLJ-WI-QA-017样板管理作业指导书11745ZLJ-WI-QA-018首末件管理作业指导书11811912012112212312412522李继雄ZLJ-QP-022B0经营计划控制程序23黄伯光ZLJ-QP-023B0纠正与预防措施控制程序12612712812913024杨振明ZLJ-QP-024B0客户满意度调查控制程序/客户满意度总结报告13125杨振明ZLJ-QP-025B0客户

8、财产控制程序26黄伯光ZLJ-QP-026B0客户投诉及退货处理控制程序46ZLJ-WI-QA-014生产品质异常处理流程志明ZLJ-QP-027B0控制计划实施控制程序13513628李超ZLJ-QP-028B0内部审核控制程序13713813914014114214314414529杨志明ZLJ-QP-029B0模具制作控制程序47ZLJ-WI-TE-042模具安全设计标准14648ZLJ-WI-TE-043模具图面设变标准14749ZLJ-WI-TE-044模具限程与平衡结构设计标准14850ZLJ-WI-TE-059模具加工作业指导书14951ZLJ-WI-T

9、E-062模具验收及判定作业指导书15052ZLJ-WI-TE-077模具管理作业指导书15153ZLJ-WI-TE-078模具保养作业指导书15254ZLJ-WI-TE-081模具维护保养作业指导书15315415515615715815916016130杨永海ZLJ-QP-030B0生产过程控制程序16216316416516616716816917017117217331杨志明ZLJ-QP-031B0PPAP生产件批准控制程序32李超ZLJ-QP-032B0应急准备与响应控制程序55ZLJ-WI-MR-003紧急事件处理管理作业指导书17456ZLJ-WI-MR-004危险源识别与风险评

10、估作业指导伯光ZLJ-QP-033B0检测设备控制程序57ZLJ-WI-QA-015检测仪器內校作业指导书17817918018118218318418518634杨志明ZLJ-QP-033B0模具设计开发控制程序58ZLJ-WI-TE-004058模具设计标准18759ZLJ-WI-TE-059模具加工作业指导书18860ZLJ-WI-TE-061样品提交作业指引18961ZLJ-WI-TE-062模具验收及判定作业指导书190191192193194文文件件编编号号表表单单名名称称备备注注ZLJ-FM-DC-001发文申请表ZLJ-FM-DC-002受控文件目录Z

11、LJ-FM-DC-003收、发文登记表ZLJ-FM-DC-004借阅文件登记单ZLJ-FM-DC-005文件补发申请单ZLJ-FM-DC-008表单管理总清单ZLJ-FM-DC-009管理评审总结报告ZLJ-FM-DC-010纠正预防措施报告ZLJ-FM-DC-011管理评审总结报告ZLJ-FM-DC-012管理评审议程ZLJ-FM-AD-005员工技能评定申报表GPZLJ-FM-AD-006员工技能等级资格评审表ZLJ-FM-AD-009人力需求申请表ZLJ-FM-AD-010员工异动申请表ZLJ-FM-AD-011员工培训记录表ZLJ-FM-AD-012年度培训计划表ZLJ-FM-AD-0

12、13 签到表ZLJ-FM-AD-014会议记录ZLJ-FM-AD-015员工外训申请表ZLJ-FM-AD-016员工入职登记表ZLJ-FM-AD-017员工满意度调查表ZLJ-FM-AD-018员工满意度调查统计报告ZLJ-FM-AD-019提案申请ZLJ-FM-AD-020员工离职表ZLJ-FM-AD-022复试单ZLJ-FM-AD-023加班申请单ZLJ-FM-AD-024考勤补签申请单ZLJ-FM-AD-025外出人员申请单ZLJ-FM-PD-001设备安装调试表-设备开箱验收表ZLJ-FM-PD-002设备安装调试表-设备安装移交验收表ZLJ-FM-PD-003设备安装调试表-设备精度

13、检验记录表ZLJ-FM-PD-004设备安装调试表-设备运转试验记录表ZLJ-FM-PD-005设备安装调试表-设备附件工具明细表ZLJ-FM-PD-006设备定期保养检查表ZLJ-FM-PD-007设备维修管理ZLJ-FM-PD-008设备维修申请单ZLJ-FM-PD-009易损件计划清单ZLJ-FM-PD-010设备日常保养检查表ZLJ-FM-PD-019设备清单ZLJ-FM-MK-001报价单ZLJ-FM-MK-002样品制作申请表ZLJ-FM-MK-003订单评审报告体体系系文文件件目目录录ZLJ-FM-MK-004汽车产品制造可行性分析报告ZLJ-FM-MK-005客户订单ZLJ-F

14、M-MK-006客户满意度调查报告ZLJ-FM-MK-007成本分析报告ZLJ-FM-LD-001日生产计划ZLJ-FM-LD-002周生产计划ZLJ-FM-LD-003生产指令单ZLJ-FM-LD-004生产延期申请单ZLJ-FM-TE-001产品过程质量检查表ZLJ-FM-TE-002车间平面布置检查表ZLJ-FM-TE-003过程FMEA检查表ZLJ-FM-TE-004过程流程图检查表ZLJ-FM-TE-005控制计划检查表ZLJ-FM-TE-006新设备、工装和实验设备检查表ZLJ-FM-TE-007小组可行性承诺ZLJ-FM-TE-008潜在失效模式分析及后果分析ZLJ-FM-QA-

15、003不合格品处理报告ZLJ-FM-QA-004返工结果报告ZLJ-FM-QA-031物料报废申请单ZLJ-FM-QA-032物料报废申请汇清单ZLJ-FM-QA-039不合格品评审、处置清单ZLJ-FM-QA-040让步接收申请书ZLJ-FM-PR-001申购单ZLJ-FM-PR-002采购单ZLJ-FM-PR-003物料代用评审表ZLJ-FM-PR-004供应商评核表ZLJ-FM-LD-005额外运费记录表ZLJ-FM-PR-012 采购计划ZLJ-FM-LD-006退料单ZLJ-FM-LD-007领料单ZLJ-FM-LD-008入库单ZLJ-FM-LD-009送货单ZLJ-FM-LD-0

16、10盘点表ZLJ-FM-LD-011盘点差异表ZLJ-FM-LD-012物料重检申请单ZLJ-FM-LD-013温室度记录表ZLJ-FM-QA-006量具重复性及再现性数据表ZLJ-FM-QA-007量具重复性及再现性报告ZLJ-FM-QA-008穩定性管制图（X-R CHART)ZLJ-FM-QA-009偏倚性分析报告ZLJ-FM-PD-011现品标签ZLJ-FM-PD-012产品转序卡ZLJ-FM-MR-001产品审核计划ZLJ-FM-MR-002产品质量审核评级指导书ZLJ-FM-MR-003产品质量审核报告ZLJ-FM-MR-004过程审核计划表ZLJ-FM-MR-005过程审核检查表

17、ZLJ-FM-MR-006过程审核总结报告ZLJ-FM-MR-007审核不符合报告ZLJ-FM-MR-008年度内审时程计划表ZLJ-FM-TE-009工程变更申请单ZLJ-FM-TE-010工程变更通知单ZLJ-FM-PR-005供应商基本资料调查表ZLJ-FM-PR-006供应商现场评审表ZLJ-FM-PR-007供应商评审报告ZLJ-FM-PR-008合格供应商清单ZLJ-FM-PR-009供应商绩效评估表ZLJ-FM-PR-010委外加工申请单ZLJ-FM-PR-011供应商月度评分表ZLJ-FM-MR-004过程审核计划表ZLJ-FM-MR-005过程审核检查表ZLJ-FM-MR-0

18、06过程审核总结报告ZLJ-FM-MR-007审核不符合报告ZLJ-FM-MR-019制造过程审核计划ZLJ-FM-QA-011温湿度记录表ZLJ-FM-QA-012实验室检测报告ZLJ-FM-QA-001来料检验报告ZLJ-FM-QA-002出货检验报告ZLJ-FM-QA-003不合格品处理报告ZLJ-FM-QA-004返工结果报告ZLJ-FM-QA-013首件检验报告 ZLJ-FM-QA-014 巡检记录表ZLJ-FM-QA-026IQC检查日报表ZLJ-FM-QA-027品管检查日报表ZLJ-FM-QA-028库存品重检表ZLJ-FM-QA-033成品入库检验报告ZLJ-FM-QA-03

19、4送检单ZLJ-FM-QA-038外观检验人员资格验证记录表ZLJ-FM-QA-040让步接收申请书ZLJ-FM-QA-041样板借用登记表ZLJ-FM-QA-042工程样板签发登记表ZLJ-FM-DC-010纠正预防措施报告ZLJ-FM-QA-0058D报告ZLJ-FM-QA-015 客户投诉统计分析表ZLJ-FM-QA-016 客户投诉信息回执表ZLJ-FM-QA-003不合格品处理报告ZLJ-FM-MK-006客户满意度调查表ZLJ-FM-QA-015 客户投诉统计分析表ZLJ-FM-QA-016 客户投诉信息回执表ZLJ-FM-QA-039不合格品评审、处置清单ZLJ-FM-TE-00

20、5控制计划检查表ZLJ-FM-TE-011控制计划ZLJ-FM-MR-007审核不符合报告ZLJ-FM-MR-009NCR状况记录表ZLJ-FM-MR-010内审总结报告 ZLJ-FM-MR-011 KPI过程绩效指标总清单ZLJ-FM-MR-012内部审核查检表ZLJ-FM-MR-013年度内审计划表ZLJ-FM-MR-014首次会议签到表ZLJ-FM-MR-015内审不符合项分布表ZLJ-FM-MR-016内审小结报告ZLJ-FM-TE-012工程项目进度表ZLJ-FM-TE-013模具开发评估表ZLJ-FM-TE-014模具检测报告ZLJ-FM-TE-015首件检测报告（FAI）ZLJ-FM-TE-016模具履历表ZLJ-FM-TE-017模具一览表ZLJ-FM-TE-018模具夹具验收报告ZLJ-FM-TE-019五金模具计价单ZLJ-FM-TE-020模具制作报价单ZLJ-FM-TE-021模具制作任务单ZLJ-FM-TE-022试模通知单ZLJ-FM-TE-030模具使用延期申请单ZLJ-FM-TE-035模具季度年度保养表ZLJ-FM-TE-036模具维修申请单ZLJ-FM-TE-037易损件申请单ZLJ-FM-TE-038模具