二季度安全评估段检查问题表

1、附件4：重重庆庆供供电电段段1515年年2 2季季度度安安全全评评估估检检查查问问题题汇汇总总分分析析表表序序号号受受检检车车间间、科科室室（同车间不要合并）受受检检班班组组（同班组不要合并）评评估估检检查查情情况况专专业业（技术科填写）评评估估项项目目（选填项目）管管理理类类别别（选填项目）检检查查项项点点检检查查方方式式45合川车间给水专业生产管理基本条件1查台账46合川车间给水专业生产管理管理效果2查台账47合川车间给水专业质量管理基本条件2查台账48合川车间给水专业质量管理管理效果1查台账49合川车间给水专业设备管理基本条件1查台账50合川车间给水专业设备管理管理效果1查台账整整改改完

2、完成成情情况况存存在在的的问问题题明明细细（问题尽量明确、便于车间工区整改）问问题题类类别别整整改改措措施施整整改改完完成成期期限限检检查查日日期期检检查查人人车车间间整整改改完完成成情情况况完完成成时时间间规章制度不齐全，没有管规等资料2015年8月15日王建国生产任务完成情况没有统计资料2015年8月15日王建国4-5月没有资料2015年8月15日王建国设备质量评价附表中没有数据2015年8月15日王建国图纸履历簿资料没有2015年8月15日王建国规章制度没有。2015年8月15日王建国重重庆庆供供电电段段1515年年2 2季季度度安安全全评评估估检检查查问问题题汇汇总总分分析析表表评评估

3、估检检查查情情况况备备注注车车间间回回复复人人86661010重重庆庆供供电电段段1515年年2 2季季度度安安全全评评估估检检查查问问题题汇汇总总分分析析表表整整改改完完成成情情况况附件4：重重庆庆供供电电段段1515年年2 2季季度度安安全全评评估估检检查查问问题题汇汇总总分分析析表表序序号号受受检检车车间间、科科室室（同车间不要合并）受受检检班班组组（同班组不要合并）评评估估检检查查情情况况专专业业（技术科填写）评评估估项项目目（选填项目）管管理理类类别别（选填项目）检检查查项项点点1合川供电车间合川供电车间安全管理2合川供电车间合川供电车间安全管理3合川供电车间合川供电车间安全管理4合

4、川供电车间合川供电车间安全管理5合川供电车间合川供电车间安全管理6合川供电车间合川供电车间备品及定置管理管理效果57合川供电车间合川供电车间备品及定置管理管理效果58合川供电车间合川供电车间备品及定置管理管理效果569合川供电车间合川供电车间备品及定置管理管理效果510合川供电车间合川供电车间备品及定置管理管理效果611合川供电车间合川供电车间党建及思想政治工作管理效果512合川供电车间合川供电车间民管及群安管理效果113合川供电车间合川供电车间接触网专业生产管理管理效果214合川供电车间合川供电车间接触网专业质量管理管理效果215合川供电车间合川供电车间接触网专业设备管理基本条件116合川供

5、电车间合川供电车间接触网专业生产管理管理效果217合川供电车间合川供电车间接触网专业生产管理管理效果218合川供电车间合川供电车间备品及定置管理基本条件119合川供电车间合川供电车间备品及定置管理管理效果120合川供电车间合川供电车间备品及定置管理管理效果721合川供电车间合川供电车间机械动力专业生产管理基本条件222合川供电车间合川供电车间机械动力专业质量管理管理效果323合川供电车间合川供电车间机械动力专业质量管理管理效果324合川供电车间合川供电车间机械动力专业生产管理管理效果125合川供电车间合川供电车间机械动力专业生产管理管理效果126合川供电车间合川供电车间机械动力专业设备管理基本

6、条件127合川供电车间合川供电车间机械动力专业生产管理管理效果328合川供电车间合川供电车间机械动力专业生产管理管理效果329合川供电车间合川供电车间机械动力专业生产管理管理效果330合川供电车间合川供电车间电力专业生产管理管理效果131合川供电车间合川供电车间电力专业生产管理管理效果132合川供电车间合川供电车间电力专业设备管理管理效果133合川供电车间合川供电车间电力专业质量管理管理效果134合川供电车间合川供电车间队伍建设管理效果235合川供电车间合川接触网工区备品及定置管理管理效果636合川供电车间合川接触网工区备品及定置管理管理效果537合川供电车间合川接触网备品及定置管理基本条件2

7、38合川供电车间合川接触网备品及定置管理管理效果239合川供电车间合川电力工区安全管理40合川供电车间合川电力工区安全管理41合川供电车间合川电力工区安全管理42合川供电车间合川电力工区安全管理43合川供电车间合川电力工区安全管理44合川供电车间合川电力工区安全管理45合川供电车间合川电力工区安全管理46合川供电车间合川电力工区安全管理47合川供电车间合川电力工区备品及定置管理管理效果648合川供电车间合川电力工区备品及定置管理管理效果549合川供电车间合川电力检修工区电力专业党建及思想政治工作管理效果250合川供电车间合川电力检修工区电力专业党建及思想政治工作管理效果551合川供电车间合川电

8、力检修工区电力专业民管及群安管理效果152合川供电车间合川电力检修工区电力专业民管及群安管理效果353合川供电车间合川电力给水专业生产管理基本条件154合川供电车间合川电力给水专业生产管理管理效果355合川供电车间合川电力给水专业生产管理管理效果456合川供电车间合川电力给水专业生产管理管理效果357合川供电车间合川电力给水专业质量管理管理效果258合川供电车间合川电力给水专业质量管理管理效果259合川供电车间合川电力给水专业设备管理基本条件160合川供电车间合川电力给水专业设备管理管理效果161合川供电车间合川电力工区电力专业生产管理管理效果162合川供电车间合川电力工区电力专业生产管理管理

9、效果163合川供电车间合川电力工区电力专业生产管理管理效果164合川供电车间合川电力工区电力专业生产管理管理效果165合川供电车间合川电力工区电力专业生产管理管理效果166合川供电车间合川电力工区电力专业生产管理管理效果167合川供电车间合川电力工区电力专业设备管理管理效果168合川供电车间合川电力工区电力专业质量管理管理效果169合川供电车间合川电力工区队伍建设管理效果670合川供电车间合川变配电工区安全管理71合川供电车间合川变配电工区安全管理72合川供电车间合川变配电工区变配电专业生产管理管理效果373合川供电车间合川变配电工区变配电专业生产管理管理效果374合川供电车间合川变配电工区变

10、配电专业生产管理管理效果675合川供电车间合川变配电工区变配电专业生产管理管理效果876合川供电车间合川变配电工区变配电专业生产管理管理效果477合川供电车间合川变配电工区变配电专业设备管理管理效果278合川供电车间合川变配电工区变配电专业设备管理管理效果279合川供电车间合川变配电工区变配电专业设备管理管理效果180合川供电车间合川变配电工区变配电专业质量管理管理效果281合川供电车间合川变配电工区变配电专业设备管理管理效果382合川供电车间合川变配电工区变电专业党建及思想政治工作管理效果283合川供电车间合川变配电工区变电专业党建及思想政治工作管理效果584合川供电车间合川变配电工区变电专

11、业民管及群安管理效果185合川供电车间合川变配电工区变电专业民管及群安管理效果386合川供电车间合川变配电工区备品及定置管理管理效果287合川供电车间合川变配电工区队伍建设管理效果488合川供电车间遂宁南接触网工区安全管理89合川供电车间遂宁南接触网工区安全管理90合川供电车间遂宁南接触网工区安全管理91合川供电车间遂宁南接触网工区安全管理92合川供电车间遂宁南接触网工区安全管理93合川供电车间遂宁南接触网工区安全管理94合川供电车间遂宁南接触网工区安全管理95合川供电车间遂宁南接触网工区备品及定置管理管理效果696合川供电车间遂宁南接触网工区备品及定置管理管理效果597合川供电车间遂宁南接触

12、网工区备品及定置管理管理效果598合川供电车间遂宁南接触网工区备品及定置管理管理效果599合川供电车间遂宁南接触网工区备品及定置管理管理效果5100合川供电车间遂宁南接触网运行工区接触网专业党建及思想政治工作管理效果2101合川供电车间遂宁南接触网运行工区接触网专业党建及思想政治工作管理效果2102合川供电车间遂宁南接触网运行工区接触网专业党建及思想政治工作管理效果2103合川供电车间遂宁南接触网运行工区接触网专业党建及思想政治工作管理效果5104合川供电车间遂宁南接触网运行工区接触网专业民管及群安管理效果1105合川供电车间遂宁南接触网运行工区接触网专业民管及群安管理效果3106合川供电车间

13、遂宁南接触网运行工区接触网专业生产管理管理效果2107合川供电车间遂宁南接触网运行工区接触网专业生产管理管理效果6108合川供电车间遂宁南接触网运行工区接触网专业生产管理管理效果6109合川供电车间遂宁南接触网运行工区接触网专业生产管理管理效果6110合川供电车间遂宁南接触网运行工区接触网专业质量管理管理效果2111合川供电车间遂宁南接触网运行工区接触网专业质量管理管理效果2112合川供电车间遂宁南接触网运行工区接触网专业生产管理基本条件1113合川供电车间遂宁南接触网运行工区接触网专业设备管理管理效果9114合川供电车间潼南接触网工区备品及定置管理基本条件2115合川供电车间潼南接触网工区备

14、品及定置管理管理效果2116合川供电车间潼南接触网工区备品及定置管理管理效果7117合川供电车间遂宁南接触网工区机械动力专业生产管理管理效果3118合川供电车间遂宁南接触网工区机械动力专业生产管理基本条件3119合川供电车间遂宁南接触网工区机械动力专业生产管理管理效果3120合川供电车间遂宁南接触网工区机械动力专业生产管理管理效果3121合川供电车间遂宁南接触网工区机械动力专业设备管理基本条件1122合川供电车间遂宁南接触网工区机械动力专业设备管理管理效果2123合川供电车间遂宁南接触网工区机械动力专业设备管理基本条件8124合川供电车间遂宁南接触网工区机械动力专业设备管理管理效果8125合川

15、供电车间遂宁南接触网工区机械动力专业设备管理基本条件8126合川供电车间遂宁南接触网工区队伍建设管理效果6127合川供电车间给水专业生产管理基本条件1128合川供电车间给水专业生产管理管理效果2129合川供电车间给水专业质量管理基本条件2130合川供电车间给水专业质量管理管理效果1131合川供电车间给水专业设备管理基本条件1132合川供电车间给水专业设备管理管理效果1检检查查方方式式存存在在的的问问题题明明细细（问题尽量明确、便于车间工区整改）问问题题类类别别整整改改措措施施整整改改完完成成期期限限检检查查日日期期车间未根据季节特点将安函157#“高温天气安全防控重点工作”列为月度重点工作。车

16、间未根据6月份路局供电系统劳安事故多发现象，将劳动人身安全确定为月度安全重点工作。安全生产问题库入库原则不清楚，现有问题库问题全部是设备缺陷问题。车间无4月潼南电力责任设备故障分析资料。车间月度安全评估检查工作未正常开展，无相关资料。现场检查车间未建立消防电子台账。专项工作要求车间及时规范完善，汇总各工区消防配置和检查情况。2015.08.152015.07.20现场检查车间计划上报的消防器材，未及时领取配置到各工区。专项工作要求车间及时到段上领取并配置到位。2015.07.252015.07.20现场检查车间干部未将消防、反恐防暴工作纳入季度安全检查内容。主要表现：干部巡视登簿无显示。专项工

17、作 要求车间每季度对班组消防、反恐防暴工作进行全面检查。2015.08.152015.07.20现场检查车间未落实段5.19日下发关于夏季消防专项检查的通知及小结上报工作。专项工作要求车间及时整改，落实检查和上报情况。2015.08.152015.07.20现场检查车间对反恐器材未按规定及数量配发。电力工区反恐器材（多了一根钢叉，少了一根胸叉）专项工作要求车间及时调整处理。2015.08.152015.07.20台账资料没有开展自评打分2015.7.20台账资料没有认真检查班组民主管理和群安工作2015.7.20现场检查车间对工区配合工作票审核检查不足，配合工作票作业区防护措施设置不合理车间未

18、审核发现；扣2分。2015.7.20现场检查车间对动检缺陷管理不重视，对工区动检缺陷处理指导性不强。检查发现7月13日技术科发车间动检缺陷，车间未进行分析后直接转发遂宁南接触网工区。扣5分。2015.7.20现场检查车间清理设备履历台账不及时，未按照技术科要求6月内完成清理，扣4分。2015.7.20现场检查车间对工区供电处生产管理软件基础数据录入指导督促不够，基础数据录入缓慢，扣2分，2015.7.20现场检查查合川接1季度安全评估问题整改情况，2项整改不彻底，车间督促指导不够；扣4分。2015.7.20现场检查段布置干部生产用房面积统计未按时完成提交，影响段报表的正常报送。统筹兼顾，按时完

19、成段要求的重点工作。20150720现场检查车间工区办公楼各楼层垃圾桶未加盖、垃圾未装袋，部分楼层无垃圾桶，用纸箱代替。其他问题新购备品及时申报购置，垃圾桶加盖、垃圾装袋。20150720现场检查车间食堂大米储存在垃圾桶内，应用袋装或更换成食品类储藏箱。其他问题立即整改。20150720重重庆庆供供电电段段1515年年2 2季季度度安安全全评评估估检检查查问问题题汇汇总总分分析析表表评评估估检检查查情情况况现场检查段作业车保养计划未定置管理其他问题7月20日现场检查车间主任4月未检查发现机械动力设备问题其他问题7月20日现场检查车间主管技术员4、5未检查发现机械动力设备问题其他问题7月20日现

20、场检查车间运行揭示命令名称登记不规范,未按照“揭示20150701增减共”样式填写。其他问题7月20日现场检查抽查7月遂接3次、合接2次、潼接1次车间未登记接收时间。其他问题7月20日现场检查重要设备台账登记缺陷，无机车信号、GYK的型号。其他问题7月20日现场检查机动车渝A717G2用车申请单中7月7、8日返回时间未登记。其他问题7月20日现场检查机动车渝A717G2用车申请单中6月30日，7月7、16日用车部门未签认。其他问题7月20日现场检查机动车渝A717G2用车申请单未登记车辆使用里程。其他问题7月20日未对7月生产计划进行分劈7.206月生产计划分劈安排不合理，如渭沱-合川自闭线、

21、渭沱站巡视计划日期为“6月4日-6月15日”，未细化到具体哪一天7.20履历簿、图纸未按一站、一区间合并建立。7.206月设备质量评价附表中表15“次月生产任务建议”填写不规范，作业内容未填写，备注中费用组成未填写7.20现场检查1.督促、指导班组落实职教工作不好；班组管理1.认真学习段职教管理文件，不留死角，帮助班组搞好岗位练兵及作业指导书的学习。2015.8.142015.7.20现场检查反恐器材未按规定摆放，配置的反恐器材包装都未打开，原封不动摆放在那里。专项工作要求工区及时整改落实，加强管理。2015.07.202015.07.20现场检查轨道车消防器材已过期。专项工作要求车间及时领取

22、，配置到位。2015.08.152015.07.20现场检查无卫生绿化责任区域图。其他问题立即整改。20150720现场检查无公房管理台账。其他问题立即建立健全，实行动态管理。20150720安全重点工作完成情况无内容支撑。安全重点工作布置基本都是生产任务布置，切无针对性落实措施。安全生产问题库4个问题无“完成期限”及追踪信息。未保存段、车间安全分析会纪要。班组未保存车间安全专项工作（6月安全大检查）推进计划、措施安排。安电47#、75#（遂宁工务段“5.20”事故）、安电62#（凯里工务段“6.13”事故）工区无学习传达记录，抽问职工不清楚内容。事故应急预案未按要求修订，基本要素不全。班组旬

23、对标检查未开展，无相关资料。现场检查反恐器材摆放不规范：将反恐器材摆放在材料库房。专项工作要求工区及时整改落实，按要求摆放到位。2015.07.202015.07.20现场检查未使用新的消防电子台账。专项工作要求工区及时建立消防电子台账，按要求填入台账内容。2015.08.152015.07.20台账资料抽问货运组织改革基本情况不清楚2015.7.20台账资料没有开展自评打分2015.7.20台账资料工区没有召开班组民管会和民主生活会2015.7.20台账资料2季度班组未发放“白书”2015.7.20查台账5、7月生产计划没有班组管理按要求进行补充2015年8月15日查台账班组巡视记录没有班组

24、管理及时建立2015年8月15日查台账给水专业会及重点工作落实在班组资料没有体现班组管理及时补充2015年8月15日查台账生产任务完成情况没有统计资料班组管理及时建立2015年8月15日查台账班组缺陷库记录没有及时入库班组管理发现问题及时入库2015年8月15日查台账作业指导书及派工单没有班组管理按标准化作业程序进行使用2015年8月15日查台账图纸履历簿资料没有班组管理建立履历簿2015年8月15日查台账规章制度没有。班组管理补充制度2015年8月15日缺4-7月段月度生产计划7.20缺4-7月日排程计划7.206月13日安全命令记录簿中“蔡家-石子山巡视”项目在工作日志中无显示7.206月

25、23日工作日志中“渭合巡视”未填写安全工作命令记录簿7.20重要行车设备电源（信号、通信、安检、售票）未建立档案7.20线路交叉跨越工区无资料7.20合川-渭沱、渭沱-下太和履历簿、图纸未按一站、一区间合并建立。7.20接地电阻测试蔡石贯001#、003#不合格未安排整治（2014年12月9日检测）7.20现场检查1.实作评分表5月份只有5份，差46月的；2.岗位练兵及体能视频在电脑上打不开；3.管理制度汇编（队伍建设）应更换为2014年10月版的了。班组管理1.按照段（2015）第14期会议纪要及职教管理文件，逐项对标整改。2015.8.142015.7.20班组月度安全重点工作中未根据路局

26、、段实际安全状况，将劳动人身安全列为月度安全重点工作。班组未建立事故、故障及安全信息台帐，班组重要安全信息和严重“两违”无分析记录。查台账检查遂宁南变电所（1）-06-02#无车间监管干部签字班组管理7月20日查台账检查遂宁南变电所（1）-05-01#、（1）-05-02#、（1）-05-03#、（1）-05-04#、（1）-05-05#无车间监管干部签字班组管理7月20日查台账检查遂宁南变电所保护整定值修改情况，发现自4月份综自大修后修改整定值，整定值记录本无修改记录及修改人员双方签字确认记录专项工作7月20日查台账4月份四个分区所巡检任务只完成了石子山分区所，运行任务质量完成率低于90%。

27、班组管理7月20日查台账检查遂宁南巡更棒发现6月23到29日早上8:00都无巡视记录班组管理7月20日查台账检查遂宁南变电所7月08日值班日志值班员未计算日用电量标准化作业7月20日查台账检查遂宁南变电所保护装置动作和自动跳闸记录中无断路器动作次数填写标准化作业7月20日查台账检查遂宁南变电所设备履历发现未录入远动设备，合川变电所未录入网开关屏设备资料；专项工作7月20日查台账检查4月运行质量分析报告缺陷处理情况为发现5个，处理4个；但翻看缺陷记录4月份只发现了4个缺陷，处理3个。与实际不符合班组管理7月20日现场检查检查遂宁南变电所215端子箱无贴牌班组管理7月20日台账资料抽问货运组织改革

28、基本情况不清楚2015.7.20台账资料没有开展自评打分2015.7.20台账资料工区4-5月无民管会记录2015.7.20台账资料2季度班组未发放“白书”2015.7.20现场检查无公房管理台账。其他问题立即建立健全，实行动态管理。20150720现场检查1.4月的实作评分表不全；2.岗培证今年的安全法考试未登记。班组管理1.按照段（2015）第14期会议纪要及职教管理文件，逐项对标整改。2015.8.142015.7.20安全重点工作完成情况无内容，无完成时间。安全重点工作布置无针对性落实措施。安全生产问题库入库原则不清楚，现有问题库问题全部是设备缺陷问题。未保存段、车间安全分析会纪要。安

29、全专项工作（6月安全大检查）无相关支撑材料。安电62#（凯里工务段“6.13”事故）工区无学习传达记录，抽问职工不清楚内容。事故应急预案未按要求修订，基本要素不全。预案引用文件全部过期作废。现场检查工区油库门未锁闭。存在严重的消防安全隐患。专项工作要求工区加强油库管理，及时整改落实。2015.07.202015.07.20现场检查 轨道车灭火机报废一具。专项工作要求工区及时补充更换。2015.07.252015.07.20现场检查 工区院内消防器材灰尘较多，每月开展检查、擦拭、保养不够。专项工作要求工区每月要加强检查、擦拭、保养工作。2015.07.252015.07.20现场检查工区消防电子

30、台帐已建立，但是未按要求填入内容。专项工作要求工区及时规范完善消防电子台账。2015.08.152015.07.20现场检查工区食堂外面（停车库）线路灵乱，属私拉乱接。专项工作要求工区及时整改处理，防止火灾隐患发生。2015.08.152015.07.20台账资料抽问货运组织改革基本情况不清楚2015.7.20台账资料宣传栏未及时更换2015.7.20台账资料6月份未按要求组织政治学习2015.7.20台账资料没有开展自评打分2015.7.20台账资料工区没有召开班组民管会和民主生活会2015.7.20台账资料2季度班组未发放“白书”2015.7.20现场检查工区6-5#配合作业工作票作业区防

31、护措施设置错误，扣2分。施工2015.7.20查台账工区进出网物品登记执行不完善，5-5#停电作业工作票中，未将“天翼对讲手机”纳入进出网登记；6-3#停电作业票中进出网登记时间未填写。扣4分。标准化作业2015.7.20查台账图示分工时纪律不严，查5-26图示分工，发现有作业人员图示分工开始2分钟后才进入工区会议室参加图示分工，扣2分。标准化作业2015.7.20查台账图示分工质量有待提高，查6-3#停电作业票，图示分工未查阅缺陷库；查无6-28#作业票的图示分工，有照片，但无图示分工内容视频，扣4分。标准化作业2015.7.20现场检查工区缺陷库管理不规范，未按照段缺陷库管理办法对缺陷进行

32、分类；查工区缺陷库，发现缺陷分类为A、B、C、D类,管理办法要求分为A、B、C类。扣2分。班组管理2015.7.20现场检查查6-6#停电作业，当天作业处理的缺陷无来源，缺陷库无该缺陷记录；扣2分。班组管理2015.7.20查台账工区使用的接触网巡视检查记录不正确，工区未使用新版本的接触网巡视检查记录本，扣1分；班组管理2015.7.20现场检查工区防洪排查不彻底，遂三间下423#处树木存在倒伏侵界风险，工区未纳入防洪侵界树竹台账进行处理。扣2分。专项工作2015.7.20现场检查未张贴卫生绿化责任区域图。其他问题立即整改。20150720现场检查待班室室内备品摆放混乱，无定置图示。其他问题立即整改，督促检查。20150720现场检查食堂备品摆放混乱，杀虫剂放入碗柜。其他问题分类摆放，加强库管安全教育，杀虫剂严禁放入碗柜。20150720现场检查抽查7月14、15日接触网作业车工作票：作业车使用方式不明确。其他问题7月20日现场检查抽查7月14、15日接触网作业车工作票：未布置防路伤措施其他问题7月20日现场检查遂宁接触网工区运行揭示命令登记的司机与实际不符。其他问题7月20日现场检查抽查7月19日运行揭示命令记录中导入时间早于工区下发时间。其他问题7月20日现场检查遂接1402169作业车车上资料台账定置管理差，废旧防洪文件、GYK操作手册、作