物资仓库管理规定

1、物资仓库管理规定为加强公司的物资库房管理，规范物资保管和控制程序，维护公 司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本规定：一、库房管理规定新村矿业公司物资库，是河北远通矿业隆化片区矿业公司物资管 理的归口单位。主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量 完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速 资金周转。第一条 物资库房内的设置要根据生产需要和库房的结构、 设施 统筹规划、合理布局、科学划分区域、物资分类管理。第二条物资库房要对所有物品进行分类，建立账册并及时登 记，具体分类按上级公司统一目录。第三条 物资库房要对所有物品，根据其属性和类型按固定位置 规范化摆放，并在固定

2、位置上贴（挂）物品标识。第四条物资库房管理人员要按“仓库盘点作业管理流程”及时 盘库，盘点过程中发现异常问题，及时反馈处理。第五条 库管人员在调动或离职前，必须办理账目及物料的移交 手续。要求逐项核对点数，如有短缺，必须限期查清，方可移交。第六条 做好库房的安全防范工作。消防器具齐备、库房内及库 房周围5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟。第七条库房要严格安保制度，非库房管理人员未经许可禁止进 入仓库。二、物资收发存管理第八条物资验收入库1、设备及设备配件到货后，实物保管要通知申报车间对到货物资 共同进行确认，并在送货单上签字，未经检验合格的物资不许入库，更 不许投入使用。2、物资到货验收后，账

3、务保管要及时准确地按要求办理入库手续，对入不了账的物资及时查找原因，做好记录，并通知相关人员。3、物资入库时，库管员要根据“物资采购计划”亲自同交货人办 理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，根据实际情况填写“物 资入库单”，对于没有标明价格的物资材料，不得办理入库。4、所有需检斤入库的物资保管必须到场验磅，如需到外单位过磅 的，需请示与相应物资的采购员，经采购员同意后，方可过磅，所有检 斤入库物资的检斤单，需有保管，供货人，检斤员签字，经供销科长签 字后，办理相应的入库手续。5、物资验收准确入库后，库管员应立即填写“料签”及时登记“物资明细账”。6、验收中发现的问题，要及时通知上级公司

4、物资采购人员进行 处理，不得隐瞒不报。7、所有入库凭证、单据，库管员应按专业要求存放、妥善保管， 不得丢失。第九条物资出库1、按“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约用料”原则发 料。2、正常性领料应填制“领料单”，写明材料名称、规格型号、领 料数量、材料用途等，经逐级领导审核批准。领料人领取时需签字确 认。3、所有在系统账物资，保管需见有主管经理，领料人签字的系 统出库单，方可发料，发料后在出库单上签字，并及时登记卡片，（遇 有特殊情况，需请示物资管理员，经批准后，方可办理）。4、到货物资没有入系统账的物资，保管需见有车间主任，领料 人签字的手工出库单，方可发料，发料后在出库单上签字，并及时

5、登 记卡片，待入系统账后，及时通知领用单位办理相关的系统出库手续（24小时内完成）。5、领用的备货物资入账后，相关实物责任人（EAS系统账），及 时通知领用单位办理系统出库，（24小时内完成）。月末EAS系统账决不能出现备货物资有库存6、领用承包备货泵件，必须先交旧件，在领新件，备货库保管 需见有车间主任，领料人签字的手工出库单，方可发料，发料后在出 库单上签字，并注明旧件以交回。7、库管人员发料时，必须与领料人直接办理交接。当面点交清 楚、防止差错。&退料时，应填写“退料单”说明退料原因。对于退回的物资 要求不影响继续使用、包装符合要求能够继续存放；属于质量问题的 应及时通知上级物资

6、采购部门，做为质量异议进行处理。9、所有发料凭证、单据，库管员应按专业要求存放、妥善保管， 不得丢失。10、劳保用品发放，要严格按照公司规定的标准，准确、详细填 写“劳保用品发放卡片”。11、各种工具的发放，要建立“工具领用登记卡”。因使用寿命 极限而报废的“以旧换新”；由于使用不当损坏或丢失的，由责任单 位或责任人赔偿。第十条物资储存保管1、物资的储存保管，应以物资的属性、特点和用途设置库位， 并根据库房的条件考虑划区分工，按仓库管理规定和要求，采取落地 堆放或货架存放方式。2、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行“五 五堆放”根据货物特点，做到过目见数、检点方便、成行成列、文

7、明 整齐。3、货架存放的原则是：上轻下重、标识清晰、货架、货位有编 号、一物一卡、物动卡动。4、库存物资，未经领导同意和办理相关手续，一律不准擅自借 出；“总成件”一律不准拆件零发，特殊情况应报主管部门批准。5、不合格和损坏的物资要单独存放，并记录台帐。6、做好各类物料的日常核查工作，库管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。 如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经专业部门和领导审核批 准后才可进行处理。7、库管员对库存、待检验材料等物资的安全完整负有经济责任 和法律责任。库房物资如有损失、盘盈、盘亏、报废等情况

8、发生，库 管员不得隐瞒不报或采取“盈时多送、亏时克扣”的违纪行为。&药剂管理：各使用单位务必于次日上午 9点前，把前一天药 剂消耗情况报给库房，以便掌握各单位药剂库存情况，及时有效的向 物资部申请要货。三、考核办法第一条 入库凭证、单据妥善保管，如有丢失考核责任人100300 兀。第十二条 库管人员在调动或离职前，必须办理账目及物料的移 交手续，逐项核对，如有短缺每项按物资原价给予考核。第十三条 库管人员负责各自库区的安全措施，配备相应的灭火 器材，安全用电，发现吸烟者，给予责任人 50元考核，发生火灾的 视情况给予200 500元考核，严重者调离工作岗位。第十四条库管人员严格按照物资

9、采购计划收货，当面点清物资 名称、型号、数量，对无物资计划的未经主管领导同意一律拒收，否 则每项考核50元。第十五条 物资计划员要保证库存的真实性，准确性，严格遵循 物资部库存考核办法，库存超标给予 100 200元考核。第十六条物资入库后及时填写物资登记卡片，漏填或不及时填 写的每项考核50元。第十七条送货单上必须有验收人及接收人签字，方可作为入库 凭证，否则每项考核50元。第十八条 账目保管根据送货单办理入库手续，发生差错的每项 考核50元。弄虚作假者给予200 500元考核，严重者调离工作岗位。第十九条实物保管严格按照物资管理制度行事，发现物资人为 损坏或丢失的每项按物资原价给予考核，与

10、领料人弄虚作假的考核 200500元，并调离工作岗位。第二十条 物资收发过程中，不允许出现打白条现象，否则每项 考核50元。第二一条物资存储过程中要做到分类合理码放，做不到者考 核100元。第二十二条 账目保管于每月5号之前，编制盘点表及资金分析 表，并上报给物资部，数据错误或延期的考核 100元。第二十三条 账目保管需凭出入库凭证办理物资出入库手续， 做 不到者给予100元考核。第二十四条 账目保管每月至少抽查一个库房，并将抽查结果于 每月底交给主管领导，弄虚作假，或延期不报者给予10100元考核。第二十五条 库管人员对所辖卫生区要做到每日至少清理一次， 保证卫生整洁无杂物，每发现一次不符合

11、考核责任人50100元。第二十六条 在帐物资必须办理正常出库手续，不准擅自外借及 使用，领料审批单上须有主任、领料人、供销科签字，不准代签，每 发现一次考核50元。第二十七条 物资计划员要及时与物资部沟通，催促所需物资， 保证物资及时供应，发生物资断顿，影响生产的每次考核100元。第二十八条 严格遵守物资部以旧换新制度，做好登记，未按要 求执行的每项考核实物负责人和车间领料日各 100元。第二十九条 按时参加供销科内部会议，并作好记录，迟到或无 故不参加者给予50元考核。第三十条 废旧物资管理人员要及时与物资部联系，出售厂内废 旧物资，严格遵守废旧物资管理制度，不许弄虚作假，每发现一次考 核1

12、00 500元，并调离工作岗位。第三十一条 完善各类台账，手工帐，并及时登记，做不到者每 次考核100元。第三十二条 工作期间不得故意刁难客户，不与客户发生争执，每发现一次考核100元。第三十三条废旧物资要做到分类合理码放，做不到者给予责任 人1001000元考核。第三十四条实物保管要及时给计划员提供现有库存，对提供的 信息不及时或不准确的给予100元考核。第三十五条各单位要做到物资合理分配利用，做到不浪费，不 流失，不故意损坏，不擅自外借，否则原价赔偿。第三十六条需要检斤时物资保管必须到现场，与送货人共同确 认后，签字方可生效，做不到者给予 50100元考核。第三十七条 物资使用中发现问题，

13、供销科计划员要及时到现场确认，确认无误后报物资部协商处理，做不到者考核100元。第三十八条备货库保管要于每月28日之前至少与厂家对账一 次，以保证备货物资的数量，型号准确，并负责备货库存放物资的发 放和汇总，上报物资部门，做不到的考核 100元。第三十九条库管人员，因工作量大主动放弃个人公休时间的视情况给予100 300元奖励。第四十条库管人员提出合理性建议，并被采用的奖励 200元。 第四十一条 库管人员每月评比出一名业务标兵并给予 50100 元的奖励。第四十二条 库管人员在对生产单位跟踪检查过程中，发现问题 并及时作出处理，避免公司受到损失的给予 200- 500元奖励。第四十三条 领料

14、人在未办理出库手续的情况下擅自取走库内 物资的按偷盗处理。第四十四条 服从主管领导的工作安排，对不服从或态度不端者 给予100 200元考核。第四十五条 遵守公司各项规章制度，做不到者根据公司相关制 度给予考核。第四十六条 对到货物资有订单，没及时入账的，对相关责任人 提出考核，每拖延一天，考核 50元。第四十七条 所有在系统账物资，保管需见有车间系统出库单， 方可发料，发料后在出库单上签字，并及时登记卡片，（遇有特殊情况，需请示物资管理员，经批准后，方可办理）。对不按规定执行的， 对实物责任人每项考核50元。第四十八条到货物资没有入系统账的物资，保管需见有车间主 任，领料人、供销科签字的手工出库单，方可发料，发料后在出库单 上签字，并及时登记卡片，待入系统账后，及时通知领用单位办理相 关的系统出库手续（24小时内完成），对不按规定处理的，对领用单 位及实物责任人共同提出考核，每项 50元。第四十九条 领用的备货物资入账后，相关实物责任人（EAS系 统账），及时通知领用单位办理系统出库，（24小时内完成），对不按 规定处理的，对领用单位提出考核，每项 50元。月末EAS系统账决 不能出现备货物资有库存，对不按规定处理的，对领用单位提出考核， 每项50元，对相关实物责任人每项考核50元。第五十条 领用大库备货泵