物料管理制度

1、6 / 6五、物料管理制度1）、库存物料盘存与质量抽查制度1、目的： 明确库存物料盘存制度，建立物料盘存的时间、方法、要求及质量抽查。2、范围： 所有库存物料。3、责任： 销售部相关人员、仓库员、仓库主任。4、内容：（1）、盘存工作的主要要求： 查明物资数量与帐，卡是否相符； 检查物资的质量有无变化，保管条件是否相符合该物资的要求； 查明有无积压物资；仓库的各种安全措施卫生管理和消防设备是否符合规定要求； 有关改进工作的建议；（2）、定期进行盘存； 每天收发每一批物料，必须进行帐、物、卡核对、发料后，在库存货位卡和台帐上填写货物 去向，备查，及时入账，做到“日清” 。每月对有原辅料进行一次帐、

2、卡、物核对，及时做月报、做到“月结” 。 每半年对所有物料进行一次帐、卡、物核对，遇有出入，及时办理盘盈手续，必须做到帐、 卡、物相符，并造册上报。每年年终对仓库进行全面盘点，核对帐、卡、物，必须三相符，遇有不符及时找出原因，及 时处理，造册上报。年终盘库遇有物料多或少，及时报财务部做盘盈盘亏处理。（3）、物料盘存及报表时间：每月 28日为物料盘存截止日期，下月 5 日为上交上月报表时间； 每月生产计划下达后，为配合生产调度的工作，根据需要报出临时报表。（4）、物料盘存 仓库保管员根据在库实物进行盘存； 根据物资的台帐、货位卡、仔细清点货物，并做好记录； 仓库主管、 QA 对保管员的盘存清查进

3、行抽查，要求帐、物、卡相符。 各生产车间对车间内所存物料、中间产品等进行清点并做好记录。（5）、物料统计物料统计必须准确， 及时反映物资的收入、 消耗、库存动态， 并做好统计资料的积累和填报。（6）、盘存特殊情况处理对物料盘点后出现盘盈情况应仔细核对帐卡有关单据， 经查实无误后， 按实物重新入账； 如 帐卡或单据填写及计算有误，应及时报告质监员及仓库主管并予以更正。则填对物料盘点后出现盘亏情况时， 如货物与台帐或货位上的数目差异在物料损耗范围内，写物料损耗报告，做充账处理，如不在损耗范围内，则需详细盘查原因。（7）、各种物料的盘盈和盘亏要及时分析原因，并上报主管部门，根据其意见进行处理。 仓管

4、员在 28 日前做好物料报表交 QA 审核及仓库主管签字。 库存报表一式四份，分别交物料采购、综合部财务部及自留。2）仓储虫鼠防范管理制度1、目的： 建立处理与防范虫、鼠及其它动物进入生产区域或仓库的管理制度。2、范围： 生产区域仓库的虫鼠防范管理。3、责任： 各部门相关人员。4、内容：（1）、仓库是贮存物料的场所，应保持整洁，必须采取适当防虫、防鼠、防蚊蝇等措施。（2）、仓库要求密封，无空洞、防止虫、鸟进仓库。建筑物四周砖墙要严密无裂缝和洞口， 如需要打洞安装管道时，应及时将洞口堵死。（3）、仓库要安装适量当鼠板或捕鼠笼等进行防鼠，适量的电子灭虫灯，诱杀蚊蝇、苍虫并 根据电子灭虫灯的使用寿命

5、，在使用一定时间后及时更换。（4）、所有与外界或通道接触的门，应严密无空隙，仓库进出物料的门，应采用卷闸门，无 物料进出时，应严密关闭。（5）、应采用不能开启的固定窗，如果有些窗户需要开启时，应增加纱窗防止蚊虫进入。（6）、凡有地漏的房间，必须加盖金属有孔盖板，不得随意将盖板取走。（7）、进入生产区的通道口处和库区物料进出口处应设置杀虫灯。（8）、至少每半年应对生产区和仓库进行一次彻底检查，检查啮齿动物、昆虫等， 必须将其移至户外并加以隔离，以避免进一步的危害。（9）、应定期检查仓库内设置的防护措施，保证设施处于完好状态，所捕获得各类虫、鼠、 蚊、蝇等物，有仓库保管员每天进行检查并处理。3）物

6、料采购合同签订操作程序1、目的： 建立物料采购合同签订的工作程序。2、范围： 物料采购合同的签订过程。3、责任： 销售部、物料部相关人员。4、程序：（1）、采购人员与初步确定的供应商就价格、质量、数量、供货时间、付款方式等内容进行 详细洽谈，并将情况汇报给物料部负责人。（2）、物料部负责人月采购人员商定后， 草拟购销合同书，交物料部负责人审批， 采购人员 根据审核意见， 与供应商二次协商， 双方达成一致意见后，拟定正式的合同书（一式两份） 由供应商签字盖章后， 有采购员上报物料部、 财务部审核， 由总经理审批， 报董事长批准后， 方可执行采购。（3）、物料部主要审核合同中到货日期、质量、厂家等

7、；财务部主要审核合同中的价格、付 款方式、付款期限、发票处理及法律方面的条款等。（4）、合同必须加盖双方合同专用章， 并有法定代表人或其授权代表人的签章。 签字盖章后， 一份留物料部，一份由供应商持有。4）包装材料入库与发放标准操作程序1、目的： 建立包装材料接收入库和出库发放的标准工作程序。防止本厂所采购的包装材料 的质量合格以及在贮存过程中受潮变质，特定该制度。2、范围： 进厂的包装材料的接收入库与出库发放过程。3、责任： 物料部验收员、采购员、仓管员、车间领料员、QA 检察员。4、程序：（1）、初检： 包装材料进厂， 首先由仓库验收员按货物凭证或合同协议核对后， 检查送货凭单所列的项目

8、是否与采购已计划一致，然后逐一清点核对。必须完全相符。检查包装的完整性， 外包装上有无明显的标记， 是否标明品名、 规格、 数量、来源（供货商）、 批号、有无合格证。如发现外包装有损坏情况或与合同不符及其他不合要求的现象， 应保持原样， 立即通知质保 部进行处理。凡使用前不能清洁的内包材料的外包装破损后，应及时处理或退货，不得接收，并做好记录，有否污损、破损，凡不符合要求，应予拒收。标签：说明书及印刷好的包装材料在进厂接收的过程中除检查包装外，还应按标准样本检查外观、尺寸、式样、印刷色泽、文字内容等。对进厂的包装材料经初验合格后，填写包装材料初验记录。（2）、编号： 对进库的包装材料进行编号，

9、编号办法按物料分类代号管理制度 。 仓库保管员按物料进场顺序与到货次序，填写进厂原辅料总账。（3）、请验： 进厂的包装材料经初验合格后， 由采购员填写采购入库单，其上内容应包括日期、 品名、代 号、规格、批号、数量、包装件数、供货单位、接收人（仓管员） 签名等。对进厂的包装材料经初验合格后， 应及时填写检验单， 交质保部取样检验。 质保部收到检验 单后，派员到仓库取样，取样后填写取样证，贴于已取样的外包装上。将取样后包装材料送至待验区，或挂上状态标志。（4）、检验后的处理 ;检验合格后， 由质保部将合格标签发给仓库， 由仓库保管员将合格标签和来料包装上的标签 核对后，逐件贴在物料外包装上，并将

10、其移入合格品区，填写货位卡和分类账。检验不合格的品种， 由质保部将不合格标签发给仓库， 由仓库保管员取下待验标志， 将其移 入不合格品区， 并逐件贴上不合格标签， 由质保部做出处理决定。 建立不合格品台帐， 妥善 保管。（5）、包装材料经检验合格后，仓库保管员填写收料单，将其移入合格品区的相应货位。（6）、对直接接触药品的包装材料，必须堆放在清洁的仓库。封闭外包装严密。不得破损、 污染。（7）、印有品名、商标等标记的包装材料，因故不予使用或检验不合格时，应隔离存放及时处理，必要时应销毁或涂除去标记。（8）、包装材料出库及发放 仓库保管人员在接收生产指令后进行备料。领料人员开据领料单， 仓管员按

11、照生产指令及领料单的信息， 核对领料的品名、 规格、 数量、 并按规定发放。 车间领料人员在接收包装材料时， 应认真核对检查包装材料是否完好、 字迹 及图案是否清晰，数量是否准确无误。标签、 说明书应有专人负责保管和发放。 凭包装指令按需计数发放。发放、 领用人核对无误 后签名。 使用数、 残损数及剩余数之和领用数相符， 印有批号的残损或剩余标签应由专人负 责计数销毁。标签发放、使用、销毁应有记录。（9）、发料后， 仓库保管人员填写发放记录， 并在货位卡及台帐上填写去向及结存数量、 领、 发料人均应在记录及领料单上签字。（10）、车间领料人员将从仓库领取的包装材料存放于指定的地点，标签第标识包

12、装材料应 按品种、规格、批号等分类专柜存放，并上锁，由领料人员负责保管，同时做好发放记录及 标示卡。5）成品收发管理程序1、目的： 保证成品的收发准确、安全。2、范围： 公司生产的成品。3、责任： 车间主任、 QA 、QC 仓管员、销售部相关人员。4、程序：（一）、 入库待检：成品入库时， 应堆放在托板上， 标明名称、 规格、批号、数量等， 由生产部填写成品交货单， 交给仓库收货员。仓库收货员须根据入库单对成品作以下检查：（1）、成品是否堆放在指定待验区的垫仓板上；外包装是否清洁、完好、无破损。（2）、成品入库是否为同一产品，同一批号，数量是否准确，包装是否完整。 双方确认无误后，分别在交货单

13、上签名并署以日期。入库待验注意事项：（1）、每批成品待验状态持续到接到成品检验报告单为止。（2）、接到 QA 的成品检验合格报告单后，仓库收货员检查核对每个垫仓板上成品的品名、 代号、批号、规格等于合格证是否相符，并送指定区域。分别在成品库位上、分类账、总账 上分别登记入账。 并在交货单填写检验报告单号。 保管员应详细填写入库验收记录 （产品收 入、库存情况表） 、记录名称、规格、批号、数量及验收情况。（3）、 QA 对成品的取样在车间内完成。（4）、成品交货单共一式三份，仓库、生产部各一份。（二）、成品的重检手续 一旦车间暂存待验的成品需要新检验时， QA 在仓库抽取的样品数量只要填写在成品

14、的交货 单上并签名即可。（三）、成品发放 成品发放由仓库发货员完成。发放成品的依据是检验合格的报告单和成品放行单。一般情况下， 每批成品的出库按先进先出的顺序发放， 除非 QA 或销售部提出书面意见。 仓 库根据销售部发货信息单发货。发货信息单必须经销部经理或被授权者确认签字后方有效。 发货前，必须按发货信息单核对所发放的成品的品名、批号、规格、数量等，并检查包装是 否完好。发货后，应立即在分类账、库卡上标明货物去向、发放数量、发放日期等内容。 库存成品保质期：根据货位卡上的保质期，对距保质期 9 个月的成品发出警示。 （在成品月 报表上具体反映） 。6）退货处理程序1、目的： 建立因各种原因导致退货的处理程序。2、范围： 公司所有的产品。3、责任： QA 、仓管员、销售部相关人员。4、程序：（1）、仓库收料员接到销售部已审批退货申请单， 逐一核对退货的代号、 品名、 数量、金额、 有效期、退货原因、退货来源。确认无误后填写收货