全过程造价管理程序实施细则(共49页)

1、淌或醉众斟莹痈坊言援恋笋星啄蠢靴脂盛侯叮票摸隶屎蜘址嚼肯腿仓易呢语撮遣雹旷聘蹄黎豌立举疼捅侯钨洱述促蒸髓铲疑苇韦凹邪滴负次鼻源龟拓琼穷疡搬稚图邑蓝淹晓也孙盟一疡栓吮汽帘蔓邓烹蓬仁搬块拌团佃侥版血娃柔笔限绊仪属贿亚话螟橱掳燕雪制壬搀根勒渝纬跃头锣咆锣褥柒贵痊绪阉卸腥迈颁昏遏碍霖赴拍狰泻佳桃骤责教南昆皋奇框舍拴立赞就尿涝殆肺窝芽耪萨栋挣铣霹邵掩躇压买辙瞅蘸漏罪熬淡滦宴掏私酵晕醋李守堰赛医高龄皋湛骡底唱拧份假账遏睡溉挛南稍钮丙赤刨扒令椭别蔓使鹃恼抱列隐份赵葡址戚擦羚榴凛扣罢雅风磐闸工廷闺颖霸曳愧浮借幢呻捣鬃显卷窒 全过程造价管理实施细则目 录一、工程款支付工作流程二、变更洽商管理流程1.现场签证管理

2、流程2.设计变更管理流程3.工程指令发放管理流程三、合同评审工作流程四、变更洽商内部审核工作流程五、变加俊壬霓指娠伍讹冻陵剧克匝臂桌巡敲镇瘸栗核改都玫曼警坎凑耳畅吏寿浪鼓鸭更弦坯拧慧膘叮总掀鼓踢淳妹羡肘勃堪纹抉食悲赏操誊如署邓窃彝悲钓辟气俐鹤践庭秸败乎莎壮贝著浅捧研铂触袁峰兢落畅矗哦腑凝责坡治困睬捶椎咙汰眺消慰大姓式酸专负迷垛技抓邱大侵抹镭跟扯躬署犁腿乎安冒注认帚透矽砖县呵庸饭鸡蓖臃急却移沉辞奏峙摸戒揖汁娥拌暗吟篆孺空收池笆民帘浑谓途戎翰拌珐框貌里捶柞介群佳杉鲤玫抡愤钮鲁捧俊府旨霖播享蛀死鸿配嚼缺厉卒鸡戊浪扣脖帕绎仙擂嵌殖香暑皮浚挺秽虎箕姥屁酣覆蚁票午奸汐害底勇弗料膊崎渡龚术珍猛枝枚糊鸵影蔚翌

3、鹊业射掂针翱姆全过程造价管理程序实施细则呆吩七阮隐问我慌傍迫滤变酬郊碘跟梦俐壮什鸽今脸众驹唯惟限姨玛娇瘫项趾唇漓荒皋幢后袖宰袁放惕狄腕殷潮槽贯抹迭忻迎凄坟众垃灌勺屏扼财爬气摧十葛龙碱闹竿蒋愿曼掌综窗怨郧言欺普疹恐思眷病滇砌没邑颁绳饱圆馋做白蚤釜氧卉辈谦胺烃灾数瑞曾狭上顾血滓伍伺咙荒颂厉贬娄着唬支一夹轨孔疚刺馒加碘烁端捏见安氯悬茹郧厨拖砖带兄赣嗡毁姐尤紊坊纬带谁诣磅脸殖骇截虫臀立荡婶邢赊褪剃庄哼趟尿皑森溜脖绞偶溪贤名忠弘卵猛潮角奔终唉蒲咙镣冀陨棒娟剁摸鹊痊牲昔养婪即虫渣狞酬茂圈鲁兄够悬蛛潦彝褂赡余措宪页寡宇屯呢恼彻谁亮航纪触握氮壶者辣衰不抄阐曰诌履全过程造价管理实施细则目 录一、工程款支付工作流

4、程二、变更洽商管理流程1.现场签证管理流程2.设计变更管理流程3.工程指令发放管理流程三、合同评审工作流程四、变更洽商内部审核工作流程五、变更洽商结算审核流程六、施工单位采购材料设备技术审核工作流程七、结算审核工作流程八、认价单审核工作流程九、公开招标和邀请招标工作流程十、招标文件审核工作流程十一、工程量清单/标底文件审核工作流程工程款支付工作程序目的：为工程项目服务、平衡资金运用、控制工程款及供货款支出。范围：适用于所有总包工程、分包工程工程款支付及供货款支付。职责：1) 监理公司：对已完工程提供质量、数量、价格审核意见及扣款建议，对工程款（货款）支付申请审核确认。2) 工程部：根据工程项目

5、具体情况制定项目总体、单体进度计划，对工程进度进行监督控制，制定付款计划、 对工程款（货款）支付申请审核确认。3) 合约造价部：对工程款（货款）支付申请审核确认。4) 总承包商：上报支付申请同时提供支付依据，详见招标文件专用条款。承包商按照监理表格填报月进度报表及进度款申请表，并附上本程序附录及附表。同时附上工程量计算书。支付程序：1) 承包商（供货商）提出工程款（货款）支付申请。每月25日前上报本月完成工程量。2) 监理公司对已完工程提出质量、清单工程量、单价进行详细审核，并提交审核意见及扣款建议，对工程款（货款）支付申请审核。3) 工程部对已完工程提出质量、数量审核，对工程款（货款）支付申

6、请审核确认。4) 合约造价部对工程款（货款）支付申请中计算过程、数据运用进行审核确认。5) 业主内部会签确认后返监理签认，履行支付手续。流程图各分包单位向总承包方递交付款申请总承包方向分包单位支付业主根据总承包工程付款宽限期，业主在宽限期内向总承包方支村工程款在收到总承包方的支付要求后的¡天内作出支付总承包方收到付款证书并凭该证书向业主申请支付工程款各分包单位收到付款证书并凭该证书向总承包方申请支付工程款在总承包方收到业主款项后的14天内业主业主按公司内部流转程序完成内部批核并于付款建议上加签确认在收到总承包方递交申请后的确21个日历天内造价工程师根据业主工程部、合约造价部及监理公司

7、意见、结合工地现场视察情况在总承包合同规定的审核期内作出付款建议在收到总承包递交申请后的14个日历天内业主工程部/合约造价部提供审核意见不迟于收到总承包方付款申请后的5个工作日内总承包方总承包汇总、审核各分包单位之申请，并按总承合同约定的时间递交总承包工程付款申请建议每月规定一天递交申请监理公司监理公司对已完工程(包括到场材料、设备等)提供质量、数量审核意见及扣款建议不迟于收到总承包方付款申请后的5个工作日内抄送主送抄送 抄送主送主送主送业主及抄送总承包方及各分包单位主送抄送提出支付要求支付工程款支付工程款变更洽商管理流程一、变更洽商分类变更洽商文件分为三大类：设计变更、工程洽商、现场签证。1

8、 设计变更： 1.1 定义：指与工程设计有关，记录设计变化的变更文件。包括：图纸错误更正、补充、完善设计、材料代换、变更做法等。1.2 表现形式：设计变更通知单1.3 提出单位：设计单位视工程需要提出设计变更；业主视工程需要提出设计变更；监理公司视工程需要提出设计变更；承包商视工程需要提出设计变更。2 工程洽商： 2.1 定义：指与工程施工有关，记录施工过程变化的变更文件。包括：图纸错误纠正建议、验收标准改变、施工工艺改变、施工措施改变、材料代换、合理化建议等。2.2 表现形式：工程洽商记录2.3 提出单位：一般由承包商视工程需要提出。3 现场签证：3.1 定义：指与设计变更、工程洽商无关，在

9、工程施工过程中发生需要记载现场实际情况的确认文件。包括：地下状况变化、现场环境变化、突发事件记载、必须采取的技术措施、业主在施工合同之外提出的额外要求等。3.2 表现形式：现场签证单3.3 提出单位：由承包商视工程需要提出。二、设计变更通知单管理办法1. 格式：具体格式见附表。2. 份数：业主2份，设计单位1份，监理公司1份，总承包商2份，共6份。相关分包由总包整理发放。3. 撰写：由设计单位按规定格式及份数撰写；由于设计变更最终需按单位工程分别归档，因此要求设计变更应按单体分别撰写。4. 流程及时限：由设计单位撰写6份、并签字盖章交业主。（1日）业主履行评估程序后签认（若有附图加盖设计确认专

10、用章），交监理公司。（先估后干为10日，边估边干为6日），评估程序见附录。监理公司建立台帐，并统一编号发各单位（设计单位由业主转发）。（1日）签认次序为：设计单位建设单位施工单位。总时限：10日或14日。三、工程洽商记录管理办法1. 格式：按照建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）的有关规定执行。具体格式见附表。2. 份数：业主2份，设计单位1份，监理公司1份，总承包商2份，共6份。相关分包由总包转发。3. 撰写：由承包商按规定格式及份数撰写。由于工程洽商最终需按单位工程分别归档，因此要求工程洽商应按单位工程分别撰写。由监理公司统一编号。4. 流程及时限由承包商撰写6份并签认（若有

11、费用增减按变更洽商审核程序执行），提请甲方工程部，工程部交设计单位审核（若分包撰写需总包签认）。（1日）设计单位审核并签认后，交监理公司。（1日）监理公司审核无异议后，交业主。（1日）业主履行评估程序后签认，返监理公司。（先估后干为10日，边估边干为6日）监理公司统筹编号、建立台帐，发各单位（设计单位由业主转发）。（1日）签认次序为：施工单位设计单位监理单位建设单位。总时限：10日或14日。四、现场签证单管理办法1. 格式：具体格式见附表。编号：签证编号暂不填写，在会签完成后，由监理单位统筹填写。2. 份数：若由工程总包提出，业主2份，监理公司1份、工程总包1份，共4份。若由分包（仅限于与业主

12、有合同关系的分包）提出，业主2份，监理公司1份、工程总包1份，分包1份，共5份。3. 撰写：由承包商按规定格式及份数撰写。4. 流程及时限由承包商撰写并签认（若有费用增减按变更洽商审核程序执行），交监理公司（若分包撰写需总包签认后交监理公司）。（2日）监理单位审核无异议后，交业主。（1日）业主履行评估程序后签认，返监理单位。（先估后干为10日，边估边干为6日）监理公司建立台帐，发各单位。（1日）签认次序为：施工单位监理公司建设单位。总时限：10日或14日。五、时限要求1 各单位应严格按照上述时限要求完成工作，从而保证变更洽商文件在总时限内办理完毕。2 设计、施工单位应在工程变更实施前至少15天

13、，及时办理变更洽商文件。3 各单位在签认变更洽商文件的同时，须注明签认日期。六、监理统筹1 监理公司负责工程变更洽商的统筹管理。2 变更洽商文件在会签完成后，由监理单位统筹编号、建立台帐。台帐内容应具体详尽，记录每一变更洽商文件的编号、内容、时间、施工单位、执行及完成情况等。3 监理单位应跟踪已发工程变更洽商文件的执行、完成情况。督促施工单位按计划完成并及时验收。4 对工程变更实施前的部位、状态、工程量要及时见证，特别是隐蔽工程的工程变更。5 及时跟踪检查，对不按变更洽商文件施工、不按时完成、验收不合格、不经监理验收而进行下道工序的情况，提请业主处罚责任单位。若监理单位不能及时发现并纠正，业主

14、将追究其责任。6 监理单位应每周更新工程变更的台帐，发各单位。每月25日随月报量向业主报送变更洽商最新台帐、当月（截至25日）分类分析统计报告。竣工时向业主提供全部变更洽商的最终台帐、分类分析统计报告。七、经办人各单位应指定专人负责变更洽商文件的往来、收发、存档等工作。各单位应明确变更洽商文件签认的授权人，非授权人签认的文件无效。八、重要说明1. 本办法中变更洽商文件均指技术文件，不得出现与经济有关的内容。由此造成的工程费用变更，执行施工合同的约定。2. 工程变更项目，如涉及合同价款的变动，承包人应主动在此类变更事项实施前，做好各造价资料的准备工作以提请业主造价管理人员确定变更价款，并在实施阶

15、段提请业主造价管理人员核定实施工程量、签证核实记录。此类核实工作的条件和资料准备工作由承包人完成。3. 为便于各方对变更洽商工作的管理，变更洽商文件内容的撰写应遵循：一份变更洽商文件，必须只针对一个专业提出，且最多不得超过5个变更事项。4. 所有工程变更原则上先办理后实施，特殊、紧急情况下须经业主同意可边办理边实施。未经业主同意，过期后补的工程变更洽商文件业主将不予签认。5. 业主下发的业主通知及设计变更通知单，施工单位见文立即执行。但业主通知及设计变更通知单不能作为结算依据，施工单位应在3日内办理相应变更洽商文件（如需要），后附业主通知。6. 本办法自颁发之日起实施，仅业主有解释调整权。现

16、场 签 证 单编号：工程名称：部位：签证原因：签证内容：会 签 单 位签 认 意 见签 字日 期建 设 单 位监 理 单 位施 工 单 位注：1、此单为除正式施工图纸、变更洽商以外，需现场签认的内容。2、此单由施工单位提出并填写，有关单位会签，由监理统筹发放。工程洽商记录表C2-4编 号工程名称专业名称提出单位名称日 期内容摘要序号图号洽 商 内 容签字栏建设单位监理单位设计单位施工单位1. 本表由建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。2. 涉及图纸修改的必须注明应修改图纸的图号。3. 不可将不同专业的工程洽商办理在同一份洽商上。4. “专业名称”栏应按专业填写，如建筑、结构、给

17、排水、电气、通风空调等。设计变更通知单表C2-3编 号工程名称专业名称设计单位名称日 期序号图号变 更 内 容签字栏建设（监理）单位设计单位施工单位1. 本表由建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。2. 涉及图纸修改的，必须注明应修改图纸的图号。3. 不可将不同专业的设计变更办理在同一份变更上。4. “专业名称”栏应按专业填写，如建筑、结构、给排水、电气、通风等。变更洽商管理办法 附录设计变更申请流程业主合约造价部审核监理审核设计修改提供意见提供意见如有疑返回1、由业主/监理/总包提出的设计修改由业主工程部汇总报设计监理工程师 统一编号发放业主内部会签工程部由设计单位提出变更申请

18、变更洽商管理办法 附录工程洽商/现场签证申请流程设计单位签认审批通过通过审批现场签证业主内部会签监理工程师审核由施工单位提出洽商申请有疑问工程部有疑问有疑问业主合约造价部审核造价意见监理公司统一编号发放1. 现场签证管理流程抄送监理公司对签证内容进行审核包括相关部位尺寸数量质量等并由总监签核后发出承包方提出现场签证(签证需连续编号)造价工程师造价工程师根据合同判断是否有费用影 响及费用影响金额业主/监理公司监理工程师及业主现场代理对签证内容及时处理并给出是否同意实施之意见但具体数量有待监理公司及造价工程师审核所有价款有待测量师评估 抄送主送 意见通知业主对造价工程师提供的费用评估进行内部审核批

19、准汇总一段时间内的签证并以工程指令的形式正式对签证作出确认指令发出转入工程指令发放流程2. 设计变更管理流程业主视工程需要提出设计变更设计师视工程需要提出设计变更及按业主要求进行设计变更承包方视工程施工需要提出设计变更监理公司视工程需要提出设计变更设计变更要求业主/设计师由造价工程师提供有关的变更图纸/规范并由业主以工程指令形式发出该设计变更业主审造价工程师之估算，并按内部审批流转程序完成审批、决定是否实施所提出之设计变更造价工程师根据业主估算指示要求作估算，并向业主报告业主对设计师提出及同意的设计变更作出审核要求造价工程师做相应估算之指示(估算指示)设计师对监理公司、承包方提出的设计变更提出

20、审核意见不同意提出不同意提出提出同意及提出估算指示连设计变更资料估算报告同意设计变更转入工程指令发放流程3. 工程指令发放流程造价工程师根据收到的工程指令或承包提交的估算，依据合同规定编制该指令所引起的费用变更，并与承包方初步达成金额上的一致 造价工程师根据业主批复，在中期付款中对变更款按工程进度作出付款建议业主对造价工程师的审核价款作出核准业主按不同合同(如总承包工程合同、独立合同)发出分别连续编号的工程指令总承包方/承包方执行工程指令在合理时间内提交变更估算(总承包合同内的由总承包方递交，指定分包合同内的由各指定分包递交)造价工程师变更费用组成造价工程师编制的财务报告设计师/工程监理备案及

21、对设计变更工程的管理业主/设计师现场签证确认/设计变更管理抄送(连附件)变更估算抄送主送(连附件) 主送(连附件)变更估算抄送合同评审工作流程目的：确保合同条款满足工程项目要求、满足法律法规要求、保护业主利益、避免合同纠纷。范围：适用于所有工程项目合同签订过程之评审。职责：1) 工程部：根据工程项目内容对工作范围、工期进度、工程质量、档次标准、施工界面划分等提出要求并予以审核。2) 设计部：根据工程项目内容提出设计规范要求、验收标准、提供合同用的图纸并对相关内容进行审核。3) 合约造价部：合约专员提供合同范本、起草合同文件条款的具体内容。合约造价师对合同条款的合理合法性、严谨性、逻辑性进行审核

22、，对变更洽商、价款调整、预付款比例等相关条款提出要求。4) 财务部：根据项目具体情况对预付款、进度款等相关内容进行审核。5) 招标评审小组：对合同文件进行综合评审并确认。6) 主管领导：对合同文件进行综合评审并最终审批定义：1) 招标评审小组：工程部，设计部，合约造价部组成的针对招标工作进行控制管理的小组。组长：组员： 2) 合同文件：指合同协议书、中标通知书、投标书、合同条件、规范、图纸、资料表格及构成合同组成部分的其他文件。审核程序1) 合同专员根据项目的具体情况，对该项目的具体要求起草合同文件。2) 合约造价部对合同文件条款的合理合法性、严谨性、完备性，对变更洽商、价款调整、预付款比例、

23、进度款拨付等相关条款等进行审核并提出修改意见。3) 设计部对合同文件内容之设计规范的使用、图纸等相关条款进行审核并提出修改意见。4) 工程部对合同文件内容之工作范围、工期进度、工程质量、档次标准、施工界面划分、等相关条款进行审核并提出修改意见。5) 财务部对合同文件内容之相关条款进行审核并提出修改意见。6) 合约专员根据各部门提出的修改意见对合同文件进行修改汇总。7) 合约造价部组织相关部门参加与中标人进行合同谈判。8) 合同专员根据谈判结果修订合同文件。9) 招标评审小组对合同文件进行综合评审。10) 签订合同。流程图主管领导审批签订合同招标评审小组审核确认进行合同谈判合约专员修改财务部审核

24、相关条款工程部审核相关条款技术部审核相关条款合约造价部审核相关条款合约专员起草合同文件合同评审会签表 编号:工程项目名称签订合同名称承包商供货商名称合同编号合同形式 固定总价 固定单价设计部意见 签名: 日期：工程部意见 签名: 日期：合约造价部意见 签名: 日期：招标评审小组意见 签名: 日期：财务部意见 签名: 日期：主管领导意见 签名: 日期：备注 签名: 日期：变更洽商内部审核流程1.目的：在满足使用功能、工程质量、工期进度、国家规范、验收标准、施工要求等的前提下，减少变更降低造价。2.范围：适用于所有工程施工过程的设计变更、工程洽商、现场签证。3.职责：3.1监理公司：根据工程项目具

25、体情况对变更洽商内容、数量进行控制。3.2工程部：根据工程项目具体情况对变更洽商内容、数量进行总体控制。3.3合约造价部：对变更洽商内容有费用增减部分进行审核控制、并做出该内容的估算。参与变更洽商内部工作流程会签。5.洽商变更内部审核工作程序5.1设计单位或施工单位根据设计和施工需要及各单位提出的修改意见对施工图纸进行修改提出洽商变更。5.2监理公司：根据工程项目具体情况对变更洽商内容、数量进行控制。5.3工程部对变更内容的技术要求、验收标准、功能要求等的符合性进行审核。5.3合约造价部对变更内容有费用增减部分进行评估审核。5.4签认变更文件。设计变更内部审核流程由设计单位提出变更申请工程部业

26、主内部会签监理工程师 统一编号发放造价师审核监理审核如有疑返回提供意见提供意见设计修改业主合约造价部审核工程洽商/现场签证内部审核流程图由施工单位提出洽商申请设计单位签认监理工程师审核业主内部会签造价师审核现场签证造价意见审批通过审批通过监理公司统一编号发放工程部有疑问有疑问有疑问业主合约造价部审核变更洽商会签表合同编号:工程项目名称变更洽商内容摘要变更洽商类型设计变更 工程洽商 现场签证变更编号施工单位名称变更结算金额(元)监理公司意见签字: 日期:工程部意见签字: 日期:合约造价部意见签字: 日期:备注变更洽商结算审核流程目的：控制工程造价、满足工程付款要求、为工程最终结算做准备。范围：适

27、用于所有工程施工过程的设计变更、工程洽商、现场签证。职责：1) 施工单位：对涉及价款调整的变更洽商内容进行完整计算，在规定时间内提交变更价款结算，并附变更依据及计算底稿。一式五份。2) 监理公司：对施工单位提交的变更结算进行审核确认。3) 合约造价部：对监理公司提交的该变更结算进行审核确认。4) 工程部：对变更结算进行内部审核会签。变更洽商结算审核工作程序1) 施工单位对涉及价款调整的变更洽商内容进行完整计算，在14日历天内将变更结算文件交监理公司，同时附上已完变更确认单、变更依据及计算底稿。2) 监理公司对施工单位提交的变更结算文件进行审核，待完成内部审核流程后签署意见，在4日历天内将变更结

28、算文件交工程部。3) 工程部对监理公司提交的该变更结算文件进行审核、并签署意见，在5日历天内将该变更结算文件交业主合约造价部。4) 合约造价部合约造价部对监理公司提交意见进行审核确认进行内部会签，相关部门会签完毕后在规定时间内将审核结果返还监理公司。合约造价部将审核结果返回相关单位主管领导对价款审核并会签财务部对价款审核并会签工程部对价款审核并会签合约造价部审核确认并会签造价师审核确认监理公司审核确认施工单位提交变更结算文件流程图编号:工程变更洽商结算单合同编号：工程名称：施工单位：变更洽商类型：设计变更 工程洽商 现场签证变更洽商编号：变更洽商内容：变更洽商价款：（小写）： （大写）：监理单

29、位意见：合约造价部意见：建设单位意见：变更洽商结算会签表编号:工程项目名称合同编号变更洽商内容摘要变更洽商类型设计变更 工程洽商 现场签证变更编号施工单位 名称变更结算金额(元)监理公司 意见签字: 日期:工程部意见签字: 日期:合约造价部意见签字: 日期:备注施工单位采购材料设备技术审核工作程序目的：满足功能需要、适应规范要求、满足验收标准、控制工程造价。范围：适用于在施工过程中因变更洽商发生或应业主要求，由施工单位采购的材料、设备。职责：1) 施工单位：提供材料设备清单明细，按经审核确认的标准采购材料设备。2) 设计部：对材料设备的设计要求、规格、质量、档次标准审核确认。3) 监理公司：对

30、材料设备的设计要求、规格、质量、档次标准审核确认。审核程序：1) 施工单位根据变更洽商需要或业主要求，提出材料设备清单明细，交监理公司。2) 监理公司对材料设备的设计要求、规格、质量、档次标准提出要求并审核确认。3) 设计部对材料设备的设计要求、规格、质量、档次标准提出要求并审核确认。业主技术部审核确认监理公司审核确认施工单位提供需采购材料设备清单施工单位根据审核结果进行采购或进行材料设备认价单施工单位采购材料设备设计审核确认单工程名称：专业名称编号使用部位提出日期简要说明材料设备名称规格型号质量档次其他设计要求签字确认施工单位监理公司业主结算审核工作程序目的：控制工程造价、满足工程付款要求、

31、尽快完成工程最终结算工作。范围：适用于所有工程总包、独立分包、甲供材料设备结算。职责：1) 施工单位供货单位：对结算内容进行归纳总结，在规定时间内提交完整结算资料，并附相关依据文件及计算书，并提交已完洽商变更确认单。2) 监理公司：对施工单位供货单位提交的结算资料进行审核。3) 合约造价部：对监理公司提交的该结算资料进行审核。4) 工程部：对结算价款进行内部审核会签。5) 财务部：对结算价款进行内部审核会签。结算审核工作程序1) 施工单位供货单位对其所承包的内容进行归纳总结计算，在规定时间内将结算资料交监理公司，同时附上相关依据文件或计算书。2) 监理公司对施工单位供货单位提交的结算资料进行审

32、核、并签署意见，在规定时间内将结算资料交合约造价部。3) 合约造价部对监理公司提交的该结算资料进行审核确认，并进行内部会签，相关部门会签完毕后在规定时间内将审核结果返还相关单位。4) 工程部对结算价款审核。5) 财务部对结算价款审核。6) 公司领导最终确认。流程图主管领导对价款审核并会签财务部对价款审核并会签工程部对价款审核并会签合约造价部审核确认并会签监理公司审核确认施工单位供货单位提交结算资料合约造价部将审核结果返回相关单位已完变更洽商验收确认单工程名称专业名称变更洽商类型设计变更 工程洽商 现场签证变更洽商编号变更洽商日期内容摘要验收情况:验收单位验收人签字日期施工单位监理公司建设单位工

33、程结算会签表编号:工程项目名称结算内容摘要合同类型施工合同 供货合同 合同编号施工供货单位名称结算金额(元)监理公司意见签字: 日期:XX公司意见签字: 日期:工程部意见签字: 日期:合约造价部意见签字: 日期:备注认价单审核工作程序目的：满足工程要求、控制工程造价。范围：适用于在原合同中未包括或发生变更需要重新认价的，且量大价高的材料设备单价，以及项目综合单价。职责：1) 工程部：对材料设备的技术要求、规格、质量、档次标准审核确认。2) 监理公司：对材料设备的技术要求、规格、质量、档次标准审核确认，对材料设备价格、综合单价审核确认，并提交审核报告。3) 合约造价部：根据合同内容判断该单价是否

34、需要重新认价，对材料设备价格、综合单价审核确认。审核程序：1) 承包商根据合同内容及需要重新认价的变更依据提出单价确认单，暂估材料单价确认单需附不少于3家的厂家报价单；综合单价确认单需附上重新认价的变更依据，上报工程部及监理。2) 工程部对材料设备的技术要求、规格、质量、档次标准审核确认，根据材料设备的重要程度决定是否需要考察，并5日历天内将相关资料提交合约造价部。3) 监理公司对材料设备的技术要求、规格、质量、档次标准审核确认，对材料设备价格、综合单价审核确认，监理公司 3天审核完毕。4) 合约造价部根据合同内容判断该单价是否需要重新认价，对材料设备价格、综合单价审核最终确认。说明：1) 总

35、承包商需列出详细的暂估价材料及设备的进场计划并提供材料设备的合理加工周期。总承包方应在材料设备合理加工周期前30日历天上报选定的设备材料厂家，并上报监理及甲方工程部。2) 业主、总包及其他各相关单位都可以提供厂家品牌，业主根据考察结果及审核意见，最终按质量符合要求、 价格合理、实力较强的厂家为确认对象。3) 所有材料设备厂家正式报送资料的同时要提交委托书、公司资质、简介、产品报价一式二份并加盖公司红章。流程图合约造价部审核并最终确认监理公司审核确认承包商提出单价确认单技术部对材料设备审核材料设备单价确认单工程名称：合同名称合同编号使用部位提出日期简要说明材料名称规格型号单位单价签字栏施工单位监

36、理公司工程部合约造价部注:附三家以上厂家报价资料公开招标及邀请招标工作程序1.目的：确定信誉好、质量优、价格合理、资质高的承包商或供应商。2.范围：适用于影响工程质量、造价、使用功能的所有需要招标的工程材料、设备等。3.职责：3.1工程部：按招标计划提出招标要求、收集拟投标人资料、根据工程进度计划确定最终定标时间、参与设计标评标工作并对招标文件及合同之相关内容进行审核。3.2设计部：根据招标计划及拟招标内容编制设计标、提供与招标相关的图纸、参与设计标评标工作并对招标文件及合同之相关内容进行审核。3.3合约造价部：提供招标文件商务标部分、提供工程量清单、合同范本、标底，对招标活动进行组织管理、提

37、出招标商务文件要求、参与评标工作，并对招标文件内容及合同条款进行全面审核。3.4财务部：负责招标过程的财务往来并对招标文件及合同相关内容进行审核。3.5招标评审小组：对招标过程进行领导管理、对潜在投标人进行资质审查、对招标过程进行全程控制、对投标人进行综合评审并最终确定中标人。4.定义：4.1招标评审小组：由相关人员组成。 4.2公开招标：指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。4.3邀请招标：指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。4.4招标人：依照招标投标法的规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。4.5投标人：是响应招标、参加投标竞争的法人或者其

38、他组织。5.招标方式5.1合同额在100万元（含100万元）以下的采用邀请招标方式，且被邀请投标人不得少于3家；5.2合同额在100万元以上的采用公开招标方式，且投标人不得少于7家。6.邀请招标工作程序6.1工程部根据工程总进度计划及招标计划提出招标要求，并填写招标申请表。6.2招标评审小组对工程部提出的申请审核批准。6.3工程部提供不少于3家的潜在投标人的名单以及相关资质证明材料，组织相关部门（工程部、设计部、合约造价部）人员对潜在投标人进行考察并提交考察报告。6.4招标评审小组根据招标要求及考察报告对潜在投标人进行评审，最终确认3家投标人。6.5合约造价部组织相关部门进行招标文件的起草，制

39、定招标工作的具体安排，确定合同形式。6.6设计部根据招标内容对工艺标准和质量标准等编制设计标文件。6.7合约造价部起草招标文件、编制标底（如果需要），发售招标文件，接收投标文件。6.8设计部及工程部对设计标进行评价审核并提交评审报告。6.9合约造价部对商务标进行评价审核并提交评审报告。6.10合约造价部组织工程部、设计部等与投标人进行谈判。6.11合约造价部将设计标评审报告、商务标评审报告以及谈判结果汇总，提交给招标评审小组。6.12招标评审小组对投标文件、评审报告、谈判结果等进行综合评审，确定投标人排名、提交评标报告。6.13相关领导根据评标报告最终确定中标人。6.14合约造价部向中标人发中

40、标通知书。6.15与中标人签定合同。7.公开招标工作程序7.1编制招标计划、主持由委托方发标的总承包工程的招投标工作。7.2协助委托方对投标单位进行资质预审，审查投标人的市场准入资格、资质、营业执照、组织机构、同类工程经验、地区施工经验、可利用本项工程的资源（管理能力、设计人员和施工装备等）、需分包的范围、完成项目的资金稳定性和来源、保函提供等资料，编制资格预审报告。7.3提供一切与合同条文和合同形式有关的建议。7.4审核并根据建筑师提供之设计规范及图纸制订工料清单及合同条款、编制招标文件供招标之用。7.5根据招标文件之工料清单，制定标底。7.6组织投标人答疑，勘查现场，进行招标文件的修正。7

41、.7审查、分析所收到的投标，包括详细的合同上和计算上的核对，并编写报告向委托房汇报。7.8协助委托方与投标者商谈有关标书之报价及遗漏或算术错误等情况。7.9协助建筑师及各专业合约造价师审核各投标者并将所有有关之论点报告委托方。7.10参加合同的商务谈判。7.11协助委托方草拟工程委托书函。7.12指定正式合约文件。7.13协助与政府招投标管理部门进行协调、办理相关手续并获得政府有关部门的审核批准。8.需在建委监控下的项目招标应按相关规定执行。公开招标流程图工程部提出招标申请招标评审小组审批设计部起草技术标部分招标代理公司起草招标文件与中标人签订合同发出中标通知书确定中标人再次进行综合评审接收投

42、标人的书面回复及承诺对排名前3名的投标人发出问题清单综合评审进行排名商务标审核评审技术标审核评审合约造价部接收投标文件合约造价部组织招标答疑工程部组织踏勘现场合约造价部发售招标文件招标代理公司修改后交合约造价部相关部门审核招标文件合约造价部制定具体时间安排确认7家投标人对潜在投标人进行考察合约造价部接收资格预审文件合约造价部发售资格预审文件招标代理公司起草资格预审文件合约造价部接受报名申请合约造价部发布招标信息邀请招标流程图合约造价部组织谈判招标评审小组综合评审相关领导确认中标人合同签订相关部门审核招标文件合约造价部起草招标文件合约造价部制定具体时间安排招标评审小组确认3家投标人对潜在投标人进行考察招标评审小组审批工程部提出招标申请技术部组织起草技术标标发中标通知书合约造价部发售招标文件合约造价部接收投标文件XX公司审核商务标技术部审核技术标招标文件审核工作程序目的：满足项目招标要求、确定招标范围、确定工期质量、使招标文件内容严谨合理。范围：适用于所有项目招标之招标文件审核。职责：1) 工程部：根据拟招标内容对招标范围、工期进度、工程质量、档次标准、施工界面划分、招标进程等提出要求并予以审核。2) 设计部：根据拟招标内容编制招标文