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文档简介

1、WORD格式整理安全监督检查流程（流程编号：HNLC-039版本职务姓名签字日期V1.0编制人：编制日期:专业知识分享1 .流程2.流程说明步骤编号负责部门/人 员步骤描述备注010风险管理部制定检查计划根据集团风险管理部要 求及公司各部风险情况、大修技改及整改项 目等制定风险检查计划020风险管理部计划发总经理审批030总经理审批计划审批结果通过：跳至050不通过：走至040040风险管理部计划修订，重回020050风险管理部计划发至相关部门060风险管理部通知相关部门检查相关检查表可先发至相 关部门做准备070相关部门检查前准备080风险管理部风险检杳090风险管理部通知检查结果100风险

2、管理部发出隐患整改通知至相关部门110风险管理部相关文件发总经理及相关副总120风险管理部记录存档跟进结束3.流程所需的报表与表单序号表单名称表单编号1安全及风险管理巡查整改建议报告HNLC-039-012整改建议报告回复便条HNLC-039-02编号：HNLC-039-01安全及风险管理巡查整改建议报告（xxxx 年 xx月 x 日）巡查项目情况整改建议风险级别（最高为5）场站管理办公楼前气柜区内，杂草较多，上气柜的道路 不畅通，无消防通道，消防水缺失，气柜锈蚀 严重，存在漏气现象，周边围墙没有防止无关 人人员进入设施。1.气柜现场建议气柜区在没有实施改造前，对 其内杂草及时进行清理，疏通站内 道路，清理岀消防通道，及时供应 上消防水，开展气柜的大修及防腐 工作，周边围墙加设安全保卫设 施，防止无关人员进入站内。巡查项目情况整改建议风险级别（最高为5）危险化学品2.管理加臭剂储存桶（空）随地丢置危险化学品的空桶应集中放置，设 专人（可兼职）管理，定期处理， 放置区域内禁止烟火。3.仪器、仪表压力表没有定期校验、维护建议对压力表定期校验、维护4.阀门防爆区域电动阀门接线达不到防爆要求建议按防爆要求接线编号：HNLC-039-02整改建议报告回复便条发件人：收件人日期 ：档案编号我们已经收到你们的整改建议报告，现计划跟据以下安排进行整改序号

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