智能化工程部物资管理办法

1、深圳市万科物业管理作业指导文件编号名称智能化工程部物资管理方法版本D/0第1页共3页编制佟颖晖更改宁细兵审核何春浓批准张跃敏生效期2006年6月1日1、目的标准智能化工程部物资管理2、适用范围智能化工程部物资管理。3、定义无4、职责部门/岗位职责施工负责人/城市负责人为工程组仓库物资管理第一责任人。物资方案管理员负责本部仓库的日常管理及核查各工程组仓库盘点表。区域行政负责区域仓库管理工作及区域内工程组物资管理的监督。区域主管负责监督区域内工程组的物资管理工作。部门经理负责部门物资管理的全面监督工作。5、方法和过程控制5.1物资入库由供给商直接发货的物资，物资方案管理员在接到供给商送货单后，以电

2、子邮件形式 通知施工负责人/城市负责人“ XX 订单物资已发出。提醒其注意收货的时间、地点及其 它考前须知。深圳交货的物资进入本部仓库，由物资方案管理员填写?智能化工程物资进仓单?，调至工程组时填写?智能化工程物资调拨单?。工程组在收到货后，需认真核对并填写?智能化工程物资进仓单?，借样物资也需填写?智能化工程物资进仓单?，并在当月?智能化工程物资盘点表?中表达入库。进仓单编号规那么为：分类物资进仓单分别编制流水号。施工负责人城市负责人收到货后及时以电子邮件形式知会物资方案管理员。如在收货过程中发现到货数量与发货清单不符，需第一时间通知物资方案管理员，由 其与货运公司核对并跟进处理。如收货型号

3、与发货清单不符或产品质量有问题，需第一时间填写?智能化工程不合格 物资处理单?，发送采购管理员，抄送本部事务主管，由采购管理员与供给商协调解决。采购管理员及时将不合格物资处理结果报部门经理审批，部门经理审批通过后发采购 管理员，抄送物资方案管理员，由物资方案管理员跟进，施工负责人城市负责人最终确认结果。物资方案管理员每月填写?智能化工程部月物资清单?，以此核对工程组盘点表。5.2物资出库各仓库负责人需清楚记录仓库物资领用情况，工程负责人需在?智能化工程施工日志?中记录每日物资领用情况。本部仓库每月底由物资方案管理员、部门财务、部门行政共同盘点，编制?智能化工程物资盘点表?，盘点物资进出时间截止

4、日期于每月 25日。深圳市万科物业管理作业指导文件编号名称智能化工程部物资管理方法版本D/0第2页共3页编制佟颖晖更改宁细兵审核何春浓批准张跃敏生效期2006年6月1日5.2.3 工程组每月底由施工负责人 城市负责人进行仓库盘点，汇总当月物资出库情况完成 ?智能化工程物资盘点表? 。盘点物资进出时间截止日期于每月 25 日以实际到货日为准 。工具按人员配置，由领用人员填写?智能化工程工具领用签收表?签收保管，备用工 具及公用工具由施工负责人 城市负责人填写 ?智能化工程工具领用签收表? 签收保管，?智 能化工程工具领用签收表?签名后复印一份发本部存档。5.2.5 区域行政需对区域仓库及区域内工

5、程的?智能化工程物资盘点表? 、?智能化工程工具 领用签收表?进行核对。5.2.6 物资方案管理员每月需对工程组上报?智能化工程物资盘点表? 、?智能化工程工具领 用签收表?进行认真核对。5.3 物资调拨5.3.1 物资调拨一般为区域仓库物资调拨至其它工程组， 工程组仓库调拨物资原那么上应为项 目剩余物资。5.3.2 所有物资调拨必须由物资方案管理员填写?智能化工程物资调拨单? ，然后发送相应 的施工负责人 城市负责人，同时抄送采购管理员 ,各工程组仓库管理人员需在收到?智能 化工程物资调拨单?前方可进行物资调拨，并在?智能化工程物资盘点表?中表达调拨物 资的出入库情况，并在备注中注明调拨单号

6、。5.3.3 ?智能化工程物资调拨单?按调入工程编制流水序号，并及时打印保存。资产的调拨需由部门资产管理员统一填写 ?智能化工程物资调拨单? ，报本部事务主管、 部门经理审批前方可调拨。5.4 工程组之间物资借用工程组之间因工期原因或其它原因需临时借用物资， 其出入库情况无需在 ?智能化工程 物资盘点表?中表达。但需由借入方施工负责人开具借条，由借出方和借入方的施工负责 人共同在借条上签字确认，借条由借出方保存，在物资返还时将借条还给借入方。5.5 物资报废由施工负责人 城市负责人 区域行政填写?智能化工程物资报废申请单?报区域主管 或经理助理审核后，报物资方案管理员，同时抄送，物资方案管理员根据报废物资的使用 情况，提供相关意见后报本部事务主管审核，部门经理审批。审批通过后工程组仓库方可做报 废处理。价值超过部门经理审批权限的物资报废需按公司相关程序执行。?智能化工程物资报废申请单?按工程编制流水序号，并及时打印保存6相关文件?物资存储及管理程序?7、记录表格?智能化工程不合格物资处理单?智能化工程物资盘点表?深圳市万科物业管理作业指导文件编号名称智能化工程部物资管理方法版本D/0第3页共3页编制佟颖晖更改宁细兵审核何春浓批准张跃敏生效期2006年6