淡水水产品健康养殖技术示范与推广项目建议书可行性研究报告申请报告

1、* 省科技产业化环境建设计划项目淡水水产品健康养殖技术示范与推广可 行 性 研 究 报 告00 八年七月目录第一章 总论 错. 误！未定义书签1.1 城市概况 错. 误！未定义书签1.2 项目概况 错. 误！未定义书签1.3 企业概况 错. 误！未定义书签1.4 项目提出的背景及建设的必要性 错误！未定义书签1.5 可行性研究报告编制的依据 错. 误！未定义书签1.6 生产纲领 错. 误！未定义书签1.7 可行性研究的范围 错. 误！未定义书签1.8 设计原则与主导思想 错. 误！未定义书签1.9 主要技术经济指标 错. 误！未定义书签1.10 结论与建议 错. 误！未定义书签第二章 建厂条件

2、 错. 误！未定义书签2.1 原、燃材料供应 错. 误！未定义书签2.2 供电 错. 误！未定义书签2.3 水源 错. 误！未定义书签2.4 建设场地 错. 误！未定义书签2.5 交通运输 错. 误！未定义书签2.6 自然条件 错. 误！未定义书签第三章 物料平衡 错. 误！未定义书签3.1 基本配合比 错. 误！未定义书签3.2 物料平衡 错. 误！未定义书签第四章 生产工艺 错. 误！未定义书签4.1 生产工艺 错. 误！未定义书签4.2 工艺设备 错. 误！未定义书签4.3 辅助生产设施 错. 误！未定义书签第五章 总图运输 错. 误！未定义书签5.1 厂址环境及交通运输 错. 误！未定

3、义书签5.2 厂区总平面布置 错. 误！未定义书签5.3 道路及运输 错. 误！未定义书签5.4 厂区绿化 错. 误！未定义书签5.5 总图技术经济指标 错. 误！未定义书签第六章 电气及自动化 错. 误！未定义书签6.1 设计原则 错. 误！未定义书签6.2 供配电系统 错. 误！未定义书签6.3 车间电气 错. 误！未定义书签6.4 接地保护 错. 误！未定义书签第七章 建筑结构 错. 误！未定义书签7.1 设计资料 错. 误！未定义书签7.2 建筑设计原则 错. 误！未定义书签7.3 主要建筑物与构筑物 错. 误！未定义书签7.4 建筑材料供应 错. 误！未定义书签7.5 施工能力 错.

4、 误！未定义书签7.6 主要建（构）筑物一览表 错. 误！未定义书签第八章 给排水工程 错. 误！未定义书签8.1 设计依据 错. 误！未定义书签8.2 水源 错. 误！未定义书签8.3 用水量 错. 误！未定义书签8.4 排水系统 错. 误！未定义书签8.5 管材与防腐 错. 误！未定义书签第九章 环境保护 错. 误！未定义书签9.1 设计依据 错. 误！未定义书签9.2 污染源 错. 误！未定义书签9.3 环境保护措施 错. 误！未定义书签9.4 结论 错. 误！未定义书签第十章 劳动安全与工业卫生 错. 误！未定义书签10.1 概述 错. 误！未定义书签10.2 设计依据 错. 误！未定

5、义书签10.3 防护措施 错. 误！未定义书签第十一章 消防错. 误！未定义书签11.1 设计依据 错. 误！未定义书签11.2 采取措施 错. 误！未定义书签第十二章 组织机构与劳动定员 错. 误！未定义书签12.1 组织机构 错. 误！未定义书签12.2 劳动定员 错. 误！未定义书签12.3 人员培训 错. 误！未定义书签第十三章 投资估算与资金筹措 错. 误！未定义书签13.1 建设投资 错. 误！未定义书签13.2 流动资金 错. 误！未定义书签13.3 总投资与总资金 错. 误！未定义书签13.4 资金筹措 错. 误！未定义书签13.5 投资估算表 错. 误！未定义书签第十四章 财

6、务评价 错. 误！未定义书签14.1 单位产品成本和总成本 错. 误！未定义书签14.2 生产计划 错. 误！未定义书签14.3 年销售收入和税金及附加估算 错误！未定义书签14.4 各年损益及利润分配 错. 误！未定义书签14.5 评价指标 错. 误！未定义书签14.6 财务盈利能力分析 错. 误！未定义书签14.7 财务评价结论 错. 误！未定义书签14.8 财务评价附表 错. 误！未定义书签28一、概述简述项目提出的背景、 技术开发状况、 现有产业规模； 项目产 品的主要用途、 性能； 投资的必要性和预期经济效益； 本企业实施 该项目的优势。渔业是大农业中不可分割的重要组成部分， 它同农

7、业、 林业和 畜牧业一样， 是改善人类生活和社会发展的基础产业， 因此受到我 国政府的一贯重视。改革开放以来，我国水产品产量持续增长，进 出口贸易增势强劲。 2007 年全国水产品总产量达到 5000 万吨以上， 连续十六年位居世界首位。近年来，我省渔业发展迅猛， 2007 年 全省渔业统计年报汇总结果显示， 全省水产品总量为 35364 吨，比 上年同期增加 4297 吨，增长 13.8%，其中，捕捞产量 2084 吨，养 殖产量 33280 吨。当前， 渔业在我国人民生活和国民经济中发挥着重要作用。渔业资源不仅为人类提供了大量味道鲜美、 营养丰富的食品， 而且对 改善人民膳食结构， 增强人

8、民体质发挥着重要作用。 鱼类除具有丰 富的蛋白质外，还富含 EPA （二十五碳五烯酸）、DHA（二十六碳六 烯酸）和生物活性物质，它为人类大脑发育、智力开发，提高人体 免疫机能、 防病能力和健康素质提供了不可缺少的营养源。 水产品 还是化工业产品和医药工业产品的重要原料。 渔业的发展还可带动 储藏、加工、运输、销售、渔用饲料等一批产前产后相关行业的发 展。很多几乎无法利用的滩涂、 盐碱地和低洼易涝地也可以挖塘养 鱼，这对提高土地利用率也发挥了不可低估的作用。但是，随着水产养殖业的迅猛发展，养殖品种的结构调整， 养殖模式的改变，水产品质量安全问题也越来越突出， 2006 年的 “多宝鱼” 事件凸

9、显了这一问题， 究其原因主要来自以下几个方面： 第一、 由于工农业废水、 生活污水的排放和水产高密度养殖规模的 扩大，严重地破坏了渔业水域生态环境，导致渔业水质恶化；同时 由于水产苗种种质退化、 养殖密度较大等因素导致水产病害频繁发 生，一方面养殖水生动物体内携带有致病菌、病毒、寄生虫、对食 用者的健康造成危害， 另一方面养殖者为了防病治病， 大量使用渔 药、滥用药，渔药中的一些有害物质在鱼体内积聚，残留量增大， 危害人体健康。第二、水产品的集约化养殖，带动了饲料业的迅猛 发展， 但部分饲料生产者为片面追求利润， 违规在饲料中添加对人 体有害物质，诸如抗生素、激素类等药物，这些物质对人体危害极

10、 大。第三、由于生态环境恶化，许多有害物质（来自环境污染、渔 药和饲料）在养殖水域中残留与聚集，其危害可持续多年。所有这 些都将影响到水产品质量安全， 威胁到人民群众的身体健康。 一旦 出现重大疫情或水产品食用安全问题， 将会给人民生命和健康造成 危害，使水产品流通受阻，给农民带来巨大的经济损失，并造成我 国在国际上的声誉受损。 这些问题在我省表现的尤为突出， 如何开 展淡水水产品健康养殖技术示范与推广, 保证 * 省水产品质量安全, 为我省人民提供安全、无公害水产品，促进我省水产养殖业的 可持续发展，已成为目前我省水产养殖亟待解决的问题。本项目计划应用 HACC管理模式，重点推广水产优良苗种

11、， 推 行全过程质量安全监控，实行标准化安全管理，建立养殖环境、投 入品、水产品质量监控制度，进行养殖全过程危害关键点控制、风 险评估及服务支持， 建立网络化水产品质量控制信息系统及预报预 警快速反应机制。实现水产品绿化转型，促进渔业可持续发展，保 障水产品质量安全。项目总投资 100 万元，全部投资内部收益率（所得税前）为 38.34%，财务净现值（所得税前）为 77.0 万元（ I=10%）, 全部投 资内部收益率（所得税后）为24.65%，财务净现值（所得税后）为 39.0 万元，在项目计算期内（ 6 年）达产后年利润总额 33.0 万 元，年上缴所得税 11.0 万元，计算期内累计税后

12、利润为 110.0 万 元。项目完成后无公害水产品示范、推广基地达到 2000 亩，年产 无公害水产品 2000 吨，新增社会产值 2800万元，社会效益 500 万 元，税收 150 万元，带动从业人员 500 多人，项目具有显著的经济 效益和社会效益。* 市鱼种场成立于 1958 年，隶属于 * 市水务局，属于国有 渔业自收自支事业单位， 是国家级水产良种场、 农业部水产健康养 殖示范场、 * 市水产品工程技术中心的依托单位、 * 省无公害水 产品产地、 * 农业大学产学研基地。本场技术力量雄厚，生产、 实验条件优越， 多年从事淡水水产品健康养殖技术研究和推广， 具 有较高的技术水平，实施

13、本项目具有较大的优势。二、技术可行性分析1、项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性，关键技术的先进性和效果论述(1) 项目技术路线及工艺的合理性和成熟性项目单位 2004 年被省水利厅认定为 * 省无公害水产品产地， 2006 年被农业部评为全国水产健康养殖示范场。 2005 年开始将 HACC管理模式应用到生产实践中，2006年8月邀请美国奥本大学 克里默博士来我省举办了 “ HACC原理在水产养殖中应用” 培训班， 培训班参加人员有政府官员、 水产养殖技术人员、 农民等 200 多人， 取得了很好的效果。 经过多年的技术研究， 总结了一套完整的技术 路线和工艺流程，为本项目的实施打下了坚实的

14、基础。技术路线：推广水产优良苗种，引进国际通行的HACC质量安 全预防控制体系，运用HACCI原理，筛选影响水产品质量安全的主 要危害并加以研究和控制， 规范无公害养殖生产基地的管理。 通过 项目实施， 总结和形成一套适宜我省水产养殖环境条件的水产品标 准化养殖生产操作要点和 HACCPt理模式，加快无公害标准化水产 养殖在生产实际中的应用。项目工艺流程见下图：图2-1项目工艺流程(2) 项目关键技术的先进性和效果其一：在水产养殖领域建立国际通行的HACC质量安全预防控制体系。HACCP体系是一个有关食品安全的管理系统，从面对原料 生产，操作，加工，销售直至成品消费过程中生物，化学和物理的 各

15、种危害进行分析和控制。 HACC管理应用于水产养殖目的是：食 品安全、环境保护、可持续发展。其二：建立网络化水产品质量控制信息系统及预报预警快速反 应机制。利用先进的信息手段，建立畅通的信息渠道，及时反映我 省渔业水质检测、水产品质量检测、疫病发生与检疫、养殖投入品 质量检测等情况。2、产品技术性能水平与国内外同类产品的比较 淡水养殖在我国渔业发展中发挥着越来越重要的作用， 产量占 到水产品总产量的 35%以上。淡水养殖业的发展，对提高人民生活 水平，改善居民膳食结构，增加农民收入，促进国民经济发展做出 了巨大贡献。 随着国民经济和社会的发展， 消费者对水产养殖产品 的品种和质量提出了更高的要

16、求， 食用“高档水产品” 、“健康食品” 的要求日益强烈。目前，我国在水产品的生产与流通环节中还缺乏有效的质量控 制措施， 产品质量检验监督工作尚处于起步阶段， 产品质量安全存 在一定的风险。在美国， HACCP虽制性应用于海鲜食品安全计划， 这样确保美国消费者能消费到安全健康的水产品。通过淡水水产品健康养殖技术示范与推广，应用HACC管理模式，示范、推广基地无公害标准应用覆盖率达到100%，每亩减少化学药品用量 5 公斤，节资 200 元，养殖成活率提高 5，亩增产 100 公斤，增收 500 元，产品质量达到无公害食品标准，形成一套 适合我省环境条件的无公害水产品健康标准化生产技术， 提高

17、水产 品质量安全水平， 确保人民的食用安全及身体健康， 为实施水产品 市场准入制打下坚实基础。3、项目承担单位在实施本项目中的优势(1) 项目承担单位基本情况项目第一承担单位 * 市鱼种场成立于 1958 年，隶属于 * 市 水务局，属于国有渔业自收自支事业单位，是国家级水产良种场、 农业部水产健康养殖示范场、 * 市水产品工程技术中心的依托单 位、 * 省无公害水产品产地、 * 农业大学产学研基地、 * 省主 要的水产良种基地。 建场 50 年来， 在管理与技术方面始终处于 * 省渔业领先地位。近年来，我场连续被 * 省水利厅评为“全省水 利系统先进集体” 、“ * 省渔业工作先进单位”和“

18、 * 省渔业红旗 单位”。2004 年，被团省委命名为“青年文明号”单位。已建成了 初具规模的科研试验机构，具有较强的科研能力。 1999 年参加的“水产名特优品种养殖及配套技术一一淡水池塘80 : 20养鱼模式高产高效技术”项目，获农业部全国农牧渔业丰收计划“丰收奖” 三等奖， 2005 年主持的“武昌鱼养殖试验及推广应用”研究项目 获得 * 市科技进步三等奖， 2007 年主持的“ * 市优质观赏鱼繁 育技术及开发养殖技术推广”研究项目获 * 市优秀科技项目一等 奖，为 * 省的水产技术进步做出了重大贡献，先后承担了科技部 农业科技成果转化、 * 省星火计划、财政支持农业科技成果推广 项目

19、和 * 市科技创新项目多项， 为 * 省的水产事业做出了重大贡 献。2007 年我场增加了水产技术推广方面的职能，加挂了 * 市水 产技术推广站牌子，目前与主要水产养殖场、渔农、渔用物资经销 单位等生产及经营部门建立了稳定的合作关系， 推广渠道畅通。 项 目实施后， 将在原有推广人员和渠道的基础上增加并组建专门技术 示范推广队伍， 拓宽推广渠道， 同时通过全面的技术服务开发市场， 提高项目效益，实施本项目具有较大的优势。项目技术合作单位 * 省鱼病防治中心 （ * 省渔业环境监测中 心、 * 省水产品质量安全检测中心） （以下简称中心）是集水生动 物疫病防治、 渔业环境监测及水产品质量安全检测

20、于一体的渔业综 合研究、检测机构。中心拥有生物和理化两大门类实验室，配备有 原子吸收光谱仪、液相色谱仪、气相色谱仪、原子荧光光度计、红 外分光光度计、紫外可见分光光度计、高速冷冻离心机、氮吹仪、 梯度PCR仪、酶标仪、二氧化碳培养箱、超低温冰箱、生化培养箱、 石蜡切片机、多功能显微镜、倒臵显微镜、电泳仪、凝胶成像系统 等各类仪器设备 146 台（套），其中进口仪器设备 30 余台（套）。 几年来中心通过择优选聘等方式，建立了一支实力雄厚的技术队 伍，现有人员 18 人，其中具有高级职称的技术人员 6 人，中级职 称 5 人，初级职称 5 人，技术员 2 人；具有大学以上学历技术人员占职工总数的

21、 55%，大专以上学历占职工总数的 100%。项目技术依托单位 * 农大动物科技学院现有畜牧学博士后流 动站一个，博士学位授权点 （ 动物遗传育种与繁殖， 临床兽医学 ） 两 个，一个省级重点实验室（生态畜牧与环境兽医） ，七个硕士学位 授权点，一个兽医专业学位硕士授权点 , 一个省级重点学科（动物 遗传育种与繁殖） 、一个省级重点建设学科 （ 动物临床医学 ）和一个 省级重点扶持学科（动物营养与饲料科学） 。学院在发挥老专业优 势的基础上，充分挖掘学科的潜力， 2002 年开设了水产专业，形 成了与现有的学科彼此联系紧密的专业体系， 实验室、 实验中心教 学科研仪器先进 ,拥有大型仪器设备

22、90 台（件）。近五年承担省、 部级以上科研项目 79 项，科研经费达 1300 余万元，其中 “863”项 目 1 项， “948”项目 3 项，国家自然科学基金项目 5 项， “十五 ”攻 关项目 1项。已鉴定成果 26 项，获奖 18项，发表论文 206篇，专 著 13 部，其中被 SCI 和 EI 收录 22 篇。项目技术推广依托单位 * 省水产技术推广站 是省水利厅直属 事业单位，现有职工 11人，其中中高级以上技术人员 5 人，承担过 多项省部级项目并多次获奖。在全省各市均有健全完善的推广体 系，与全国水产技术推广总站、兄弟省市推广站、上海水大、大连 水院及多家生产单位建立了良好的

23、合作关系， 为项目成果在全省各 地推广提供了有力的保障。（2）项目第一承担单位与技术支持和依托单位合作情况2005 年 10 月我场与 * 农大动物科技学院签订了技术合作协 议，该院为我场科研、成果推广等项目提供技术服务，我场作为该 院的产学研基地， 提供教学实验、 学生实习等服务， 实现资源共享， 优势互补。 2006 年 3 月我场与 * 省水产技术推广站签订了技术合 作协议，该站作为我场的技术依托单位，对我场承担的科研、推广 项目提供服务， 我场作为该站的科研和技术推广示范基地， 协助其 做好相关工作。 为了更好地推动淡水水产品健康养殖技术示范、 推 广， 2008年 7月我场与 * 省

24、鱼病防治中心专门针对本项目签订了 技术合作协议， 双方本着既有分工又有交叉， 优势互补共同发展的 原则进行合作。 上述三个单位可以为本项目实施提供强有力的技术 保障。(3) 项目任务分解 * 市鱼种场 负责本项目的总体规划，技术路线设计，技术示范、推广，优 良水产苗种生产。 * 省鱼病防治中心 负责技术方案设计，无公害水产品产地、产品认定，投入品及 产品质量监测，水生动物疫病诊断、检疫。 * 农业大学动物科技学院 负责网络化水产品质量控制信息系统及预报预警快速反应机 制研究，技术培训。 * 省水产技术推广站 负责协助我场在全省建设示范、推广基地。(4)项目负责人及主要成员分工情况 项目负责人及

25、主要成员分工情况见下表:姓名性别出生年月学位职称专业承担任务单位学士工程师水产养殖项目负责人*市鱼种场学士高级工程师水产养殖技术负责*市鱼种场学士工程师应用化学质量监测*省鱼病防治中心硕士工程师生物技术疫病检疫*省鱼病防治中心硕士讲师动物学技术研发*农大动物科技学院学士助教水产养殖技术培训*农大动物科技学院学士高级工程师水产养殖技术推广*省水产技术推广站学士生物工程师技术示范*省水产技术推广站学士水产养殖高级经济师项目实施*市鱼种场学士水产养殖工程师技术推广*市鱼种场三、项目成熟程度1、产品质量的稳定性，以及在价格、性能等方面被用户认可的情况等近几年来，*省的水产养殖业经过品种结构调整，积极引

26、进 名特优新品种，推广养殖新技术和新模式， 养殖规模和产量不断增 加，水产养殖已成为我省农业发展的支柱产业之一，为增加农民收入发挥了重要作用。但是，随着水产养殖业的迅猛发展，养殖品种 的结构调整，养殖模式的改变，水产品质量安全问题也越来越突出。 开展淡水水产品健康养殖技术示范与推广，提供安全、无公害水产品，符合消费者食用健康食品的要求。2、核心技术的知识产权情况。对引进技术的消化、吸收、创新和后续开发能力项目借鉴国内外淡水水产品健康养殖技术研究成果， 并与省内 外有关科研及养殖单位进行了广泛技术协作，自主研究开发。* 市鱼种场是我省第一家集科研开发、良种繁育和技术推广 为一体的国家级水产良种场

27、，拥有高标准养殖池塘、实验室、先进 繁育设备及配套设施，多年承担省部级技术推广项目并多次获奖。 本场大专以上科技人员 15 人，构成本场基本科研、开发力量，企 业每年投入科研开发资金占企业年销售收入10%以上。同时，与 *农业大学、 * 省鱼病防治中心、 * 省水产技术推广站、 * 大学、 河北农业大学、 上海水产大学、 中国水产科学研究院珠江水产研究 所等有关科研、 教学单位建立了长期合作关系， 场内养殖技术得到 了上述单位专家的大力支持和帮助。 这些单位成为本场科研开发的 技术依托， 对于新技术的引进、 吸收和后续研发有坚实的物质基础 和可靠的技术保障。四、市场需求情况和风险分析1、国内市

28、场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优 势和市场占有率。目前，我省水产养殖面积已达 18130 公顷，水产品总产量达 3.54 万吨，养殖品种主要有：花白鲢、鲤鱼、草鱼、青鱼、鲫鱼、 团头鲂、鲈鱼、虹鳟鱼、鲟鱼、罗非鱼、甲鱼、鲶鱼、南美白对虾 等，极大地丰富了我省人民的“菜篮子” ，稳定和增加了农民收入。 但是，从年人均水产品占有量来看，发达国家达到 63 公斤，我国 为 37 公斤，而我省不足 2 公斤，差距之大可见一斑，从水产品质 量安全角度来看，我省和其它省市差距也很大。通过项目的实施， 在我省建设 5 个无公害水产品示范、推广基地，面积 2000 亩，年 产无公害水产品 200

29、0 吨，从而促进淡水水产品健康养殖技术在我 省大面积推广，逐年提高无公害水产品市场占有率。2、国际市场状况及该产品未来增长趋势、 在国际市场的竞争能力、 产品替代进口或出口的可能性。国际市场对水产品质量要求很高，我国生产的水产品常因质 量达不到国际标准影响出口， 使农民利益受到很大损失。 严格应用 HACC管理模式，可以生产出符合国际标准的无公害水产品，加强 水产品出口竞争力。3、风险因素分析及对策(1) 自然风险：对于农业项目，受时间和自然生态规律的影响 甚为突出。 * 比较频繁出现的自然灾害对项目的顺利实施可能产 生一定的阻力，直接表现为延长周期，使项目效益降低，必须从思 想上足够重视，做

30、到防患于未然。(2) 技术风险： 对于渔业科技成果推广项目， 一定要循序渐进， 通过初试、中试积累经验、完善技术，最后应用于示范推广，同时 在规模推广过程中必须加强管理， 努力提高人员的综合素质， 尽可 能化解风险因素。(3) 市场风险：目前我国正处在市场经济迅速腾飞时期，国家 经济发展蒸蒸日上， 人民生活水平稳步提高， 但一定要密切关注国 内外及 * 省市场发展动向，保证水产品的适销对路。五、投资估算及资金筹措1、项目投资估算及资金筹措方案本项目所需的基础设施将在项目实施当年全面完成建设任务。 项目投资估算见下表：项目投资估算表单位：万元序号科目预算数备注1设备费27.01.1苗种繁育设备1

31、0.51.2实验检测设备8.01.3自制非标设备5.01.4其它外购设备3.52相关业务费64.02.1能源材料费26.02.1.1苗种培育用饲料、药品等15.02.1.2试验材料6.02.1.3能源5.02.2试验、示范外协费15.02.3测试及化验费6.02.4差旅费4.02.5其他费用13.02.5.1培训、资料费8.02.5.2管理费用3.02.5.3鉴定验收费2.03人员费9.04合计100.0本项目所需资金拟从二个渠道筹措，一是申请*省科技厅星火资金50.0万元，二是企业自筹解决 50.0万元，项目所需流动资 金根据需要自筹解决。2、投资使用计划项目投资使用计划见下表：投资使用计划

32、表单位：万元序号科目预算数星火资金自筹备注1设备费27.06.021.02相关业务费64.044.020.02.1能源材料费26.015.011.02.2试验、示范外协费15.010.05.02.3测试及化验费6.06.02.4差旅费4.03.01.02.5其他费用13.010.03.03人员费9.09.04合计100.050.050.0六、经济和社会效益分析1、未来三年生产成本、销售收入估算。项目生产成本估算见附表 3，销售收入估算见附表 4，未来三 年生产成本及销售收入估算见下表：未来三年销售收入及生产成本单位：万元序号项目第一年第二年第三年备注1达产比率30%80%100%2生产成本41

33、.0121.0142.03销售收入53.0140.0175.04利润总额12.019.033.0项目生产方案见下表：淡水水产品健康养殖示范、推广方案项目鲤、鲫、鲂等品种夏花生产鲤、鲫、鲂等品种成鱼养殖数量（万尾）单价（元）收入 （万元）数量（亩）产量（吨）单价 （万元）收入 （万元）项目单位50003001501517.91.425社会推广200020001.428002、财务分析：以动态分析为主，提供财务内部收益率、贷款 偿还期、投资回收期、投资利润率和利税率、财务净现值等指标。（1） 静态指标：投资利润率 =31.15%投资回收期（所得税后） 4.13 年（含基建期） 投资回收期（所得税前

34、） 3.35 年（含基建期）（2） 动态指标全部投资财务内部收益率（所得税前） =38.34% 全部投资财务净现值（所得税前） =77.0 万元（ I=10%） 全部投资财务内部收益率（所得税后） =24.65% 全部投资财务净现值（所得税后） =39.0 万元（ I=10%）3、不确定性分析： 项目使用先进成熟的专有技术，在现有基础上进行二次投入， 风险因素少，投资回报高。通过盈亏平衡分析，生产能力利用率（BEP达到60%左右即可保本，能抵抗较大的产量波动；财务敏 感性分析结果表明， 引起收益发生变化的因素有原材料及产出物价 格、经营成本、固定资产投资等，财务内部收益率达到临界点时允 许各因

35、素变化幅度为：经营成本提高 20%以上，产出物销售价格降 低约 13%，具有较强的抗风险能力。详见附图 1：盈亏平衡图。4、财务分析结论： 本项目全部投资内部收益率（所得税前）为 38.34%，财务净 现值（所得税前）为77.0万元（1=10%）,全部投资内部收益率 （所 得税后）为 24.65%，财务净现值（所得税后）为 39.0 万元，计算 结果表明，项目全部投资财务内部收益率大于行业基准收益水平， 在财务上是可以接受的。详见附表 6：财务现金流量表。在项目计算期内（ 6 年）达产后年利润总额 33.0 万元，年上 缴所得税 11.0 万元，计算期内累计税后利润为 110.0 万元，项目

36、具有较强的盈利能力。详见附表 5：损益表。5、社会效益分析： 本项目围绕保障我省水产品质量安全进行科研、示范、推广、 检测、培训工作，带动我省无公害生产基地建设，提高产品质量， 增加农民收入， 丰富人民的菜篮子， 促进我省水产养殖业的可持续 发展。项目完成后无公害水产品示范、推广基地达到 2000 亩，年 产无公害水产品 2000 吨，新增社会产值 2800 万元，社会效益 500 万元，税收 150 万元，带动从业人员 500 多人，项目具有显著的经 济效益和社会效益。七、综合实力和产业基础1、企业员工构成（包括分工构成和学历构成）本场现有职工 42 人，其中大专以上学历技术及管理人员 15

37、人， 中级以上技术人员 10名，熟练的技术工人 13 名。场内设有办公室、 财务部、市场开发部、中心实验室、苗种繁育场、观赏鱼养殖场等 机构，管理人员设场长 1 人、副场长 2 人，均为大学本科学历。2、企业高层管理人员或项目负责人的教育背景、科技意识、 市场开拓能力和经营管理水平。企业法定代表人 * ，工程师、高级经济师，中国水产学会观赏鱼分会委员， * 市人大农业与农村委员会委员。 1989 年毕业于 河北省水产学校， 1996 年取得中央党校经济管理专业大学本科学 历。自 1994 年任场长以来，紧抓本场产品结构调整和经营管理体 制改革， 引进推广了团头鲂养殖， 争取到国家级淡水鱼良种场

38、建设 项目，并实行了场内联产承包经营责任制，使本场经营管理、生产 技术及效益得到大幅度提高。 1999 年以来，多次获得农业部“丰 收奖”、市科技进步奖等奖项，连续三年被评为“ * 市劳动模范” 、 “全省渔业先进工作者” 。3、企业从事研究开发的人员力量、资金投入，以及企业内部 管理体系等情况。项目单位现有大专以上科技人员 15 人，另外，还聘请 * 农大 动物科技学院、河北农大水产学院、 * 省水产技术推广站、 * 省鱼病防治中心的 4 位专家为客座研究员。构成基本科研开发力 量。每年科研资金投入占到销售收入的10%以上。项目单位目前已建立了完善的科研、 生产经营、 财务控制等基 本管理制

39、度，具有健全的质量检测、控制和保障体系，有完备的激 励机制、员工行为准则、文化建设规范、职工岗位责任制等制度， 形成了团结向上的良好氛围，具有较强的综合竞争力。4、企业从事该产品生产的条件、产业基础（包括项目实施所 需的基础设施及原材料的来源、供应渠道等） 。* 市鱼种场占地面积 430 亩，办公、实验、培训综合楼 1146m2，内设办公室、会议室、培训教室、财务室、档案室、资料室、实验 室、标本室、客房等。实验室配备有徕卡三目显微镜、生物显微镜 及解剖镜；PCR仪；塞多利斯电子分析天平；尤尼柯可见分光光度 计；电泳仪；凝胶成像系统；高速台式离心机；高速冷冻离心机； 超净工作台；生化培养箱；高

40、压灭菌器等仪器设备 50 台套。鱼池 44 个，养殖水面 240 亩，每个鱼池均配有相应的增氧设备和自动 化投饲机械。孵化、养殖车间1300m2,孵化环道2个，催产池4个， 培育温室1386 mK饲料加工车间一座，建筑面积500，饲料加工机组一套，生产能力 1 吨/小时。职工宿舍楼 1 栋，面积 1300m2。 场内现有深井4眼，井深200m左右，每小时供水能力 200T，与鱼 池配套的各类进、排水渠道 8条，总长4000 m。250KVA变压器及 配套线路2套，75KW 120KW的发电机各一组。硬化道路10000m2,绿化面积11000卅。建鲤亲本4038组、彭泽鲫亲本10126组、团头

41、鲂浦江 1 号亲本 3847 组,合计 18011 组。场址位于 * 市晋源区晋源镇, 距市区 20 公里, 新晋祠公路紧 邻场区, * 南过境高速公路晋源出口距场区仅 500 米,交通便利, 为该基地的建设、 生产及运输提供了良好的保障。 场内电力与高低 压线路可满足生产需要, 有省级电力网通过场区, 用电方便有保证。八、项目实施进度计划1 、实施地点与范围(1) 项目苗种繁育实施地点： * 市鱼种场；实施面积：繁育车间 3000 平方米,池塘 240 亩。(2) 项目示范、 推广范围：全省 5个市示范、 推广面积 2000亩。其中： * 市清徐县 500 亩；运城市永济市 600 亩；忻州

42、市原平市300 亩；临汾市曲沃县 300 亩；长治市沁县 300 亩。2、项目实施内容(1) 鲤、鲫、鲂等品种优良水产苗种繁育。(2) 引进应用国际先进的 HACC管理模式，建立水产品质量控 制信息系统及预报预警快速反应机制， 形成完整和规范的无公害水 产品质量安全控制技术体系， 为向市场提供安全水产品提供技术保 证。(3) 建立水产品质量控制关口前移的管理模式， 确立无公害水 产品生产示范基地，从产地环境要求、养殖过程中的技术操作、投 入品的质量控制、养殖病害的防疫检疫等方面进行水产品质量控制。3、组织方式及保障措施项目实施中， 加强项目实施工作的组织领导， 由* 市鱼种场、 省鱼病防治中心

43、、 * 农大动物科技学院和省水产技术推广站组成 项目领导组，协调管理，按照项目管理原则实行合同管理，层层签 定合同，责任到人，保证项目的顺利实施。同时，由项目单位技术 负责人和各协作单位技术人员组成技术协作组， 制定技术方案和各 项技术操作规程，规范项目技术的推广和实施方案的执行。技术推广上， 将新技术引进和参观学习相结合， 使项目实施人 员加深对淡水水产品健康养殖意义的认识， 同时开阔眼界， 增强市 场竞争意识， 拓宽思路吸收新知识和新技术， 为项目的纵深发展在 思想上打好基础。 随着项目的进展进行技术培训， 印发各类技术资 料及技术操作规程， 技术人员实行技术承包、 分片包点、 责任到人， 深入生产第一线对 HACCP莫式应用、网络化水产品质量预报预警快 速反应机制等项目综合技术进行示范指导， 及时处理项目实施中出 现的问题，以确保项目技术的严格规范化执行。4、项目技术示范、推广方法在每个项目实施区设立 12个示范基地，每个示范基地面积为 50-80 亩，通过典型示范、辐射带动，保障养殖和配套技术推广 等项目目标的实现。项目实施期间每年对项目区相关人员进行技术培训， 每年培训 两次，年初和年末各一次。同时，每年在养殖关键时期进行技术指 导和配套服务，及时解决实施过程中出现的问题。5、进度安排(1) 2009 年 13 月，