IATF16949过程与要素文件矩阵图

1、 德信诚培训网iatf16949-2016过程与要素、形成文件对照表关键iatf16949条款顾客导向过程cop（7个）相关程序文件文件编号版本号制作部门备注8.2、8.2.1、8.2.1.1、8.2.1.2c1市场营销apqp产品质量先期策划管理程序pr-qpm-10a0项目8.2.2、8.2.2.1、c2报价及项目确定apqp产品质量先期策划管理程序pr-qpm-10a0项目8.2.3、8.2.3.1、8.2.3.1.1、8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、8.2.3.2、8.2.4c3订单管理合同评审管理程序pr-qpm-11a0销售部apqp产品质量先期策划管理程序pr-qpm-1

2、0a0项目8.3、8.3.1、8.3.1.1、8.3.2、8.3.2.1、8.3.2.2、8.3.2.3、8.3.3、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.4.1、8.3.4.2、8.3.4.3、8.3.4.4、8.3.5、8.3.5.2、8.3.6、8.3.6.1c4过程设计和开发fema潜在失效模式及后果分析管理程序pr-qpm-13a0工程部ppap生产件批准管理程序pr-qpm-12a0工程部工程变更管理程序pr-qpm-14a0工程部apqp产品质量先期策划管理程序pr-qpm-10a0项目8.5、8.5.1、8.5.1.1、8.5.1.2、8.5.1.3、8.5.1.

3、4、8.5.1.7、8.5.2、8.5.2.1、8.5.3c5产品制造制程管理过程pr-qpm-17a0生产部产品标识和可追溯性管理程序pr-qpm-18a0生产部apqp产品质量先期策划管理程序pr-qpm-10a0项目控制计划管理程序pr-qpm-35a0工程部nac6产品交付包装、贮存、搬运及交付管理程序pr-qpm-20a0pmc部apqp产品质量先期策划管理程序pr-qpm-10a0项目8.5.5、8.5.5.1、8.5.5.2c7顾客反馈处理客户服务管理程序pr-qpm-21a0项目apqp产品质量先期策划管理程序pr-qpm-10a0销售部关键iatf16949条款支持过程sop

4、（11个）相关程序文件文件编号版本号制作部门备注7.1.3、7.1.3.1s1基础设施管理设备、设施管理程序pr-qpm-04a0生产部7.1.5、7.1.5.1、7.1.5.1.1、7.1.5.2、7.1.5.2.1、7.1.5.3、7.1.5.3.1、7.1.5.3.2s2监视和测量资源管理监视和测量资源管理程序pr-qpm-05a0品质部msa测量系统分析控制程序pr-qpm-06a0品质部7.2、7.2.1、7.2.1.1、7.3、7.3.1、7.3.2s3人力资源管理人力资源管理程序pr-qpm-07a0行政部7.5.2、7.5.3、7.5.3.1、7.5.3.2、7.5.3.2.1

5、、7.5.3.2.2s4文件记录管理文件与资料管理程序pr-qpm-08a0品质部记录管理程序pr-qpm-09a0品质部8.4、8.4.1、8.4.1.1、8.4.1.2、8.4.1.3、8.4.2、8.4.2.1、8.4.2.2、8.4.2.3、8.4.2.3.1、8.4.2.4、8.4.2.4.1、8.4.2.5、8.4.2.5.1、8.4.2.5.2、8.4.3、8.4.3.1s5采购控制采购管理程序pr-qpm-15a0采购部供应商管理程序pr-qpm-16a0采购部8.5.1.5、8.5.1.6s6生产设备管理设备、设施管理程序pr-qpm-04a0生产部8.5.1.5、8.5.1

6、.6s7工装管理模具管理程序pr-qpm-19a0工程部8.5.4、8.5.4.1s8产品防护包装、贮存、搬运及交付管理程序pr-qpm-20a0pmc部8.6、8.6.1、8.6.2、8.9.3、8.6.4、8.6.5、8.6.6s9产品和服务放行进料检验控制程序pr-qpm-22a0品质部制程检验控制程序pr-qpm-23a0品质部出货检验控制程序pr-qpm-24a0品质部8.7、8.7.1、8.7.1.1、8.7.1.2、8.7.1.3、8.7.1.4、8.7.1.5、8.7.1.6、8.7.2s10不合格控制不合格控制程序pr-qpm-25a0品质部9.1、9.1.1、9.1.1.1

7、naspc统计过程控制管理程序pr-qpm-27a0品质部9.1.2、9.1.2.1s11顾客满意度测量客户满意度测量管理程序pr-qpm-28a0销售部关键iatf16949条款管理过程mop（6个）相关程序文件文件编号版本号制作部门备注5.1、5.1.1、5.1.1.1、5.1.1.2、5.1.1.3、5.1.2、5.2、5.2.1、5.2.2、5.3、5.3.1、5.3.2m1领导作用管理职责管理程序pr-qpm-01a0行政部6.1、6.1.1、6.1.2、6.1.2.1、6.1.2.2、6.2、6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、6.3m2策划风险管理管理程序pr-qpm-02a

8、0品质部紧急应变管理程序pr-qpm-03a0品质部9.1.3、9.1.3.1m3分析和评价分析评价及改进管理程序pr-qpm-29a0品质部9.2、9.2.1、9.2.2、9.2.2.1、9.2.2.2、9.2.2.3、9.2.2.4、9.2.2.5m4内部评审产品审核管理程序pr-qpm-32a0品质部过程审核管理程序pr-qpm-31a0品质部体系审核管理程序pr-qpm-30a0品质部9.3、9.3.1、9.3.1.1、9.3.2、9.3.2.1、9.3.3、9.3.3.1m5管理评审管理评审管理程序pr-qpm-33a0品质部质量成本管理程序pr-qpm-34a0品质部10、10.1、10.2、10.2.