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文档简介
1、*有限公司规章制度二零一五年一月制目 录第一章 办公室人事管理制度2第二章 员工考勤管理规定7第三章 员工日常行为规范9第四章 员工工装管理规定14第五章 员工请假管理制度16第六章 日常管理处罚条例19第七章 办公用品管理规定23第八章 办公用品采购及申领流程28第九章 报销制度及流程30第十章 固定资产管理制度32第十一章 办公室工程维修工作流程36第十二章 车辆、会议管理制度38第二节 会议管理制度42第十三章 印信管理制度44第十四章 交通补助制度46第十五章 附件47第一章 办公室人事管理制度一、 招收录用: 公司录用员工,实行公开、刚正、公平竞争、择优录用的原则。所有应聘的人员均需
2、经过行政人事部面试与部门经理面试后由总经理进行面试入用。用人部门认真考核应聘者,正确评估应聘者专业技术业务水平,确定相应的级别薪水。(一)员工类别1、临时员工签定临时用工契约,按月按日计算薪水。2、合同制员工试用期满签定劳动合同,按月计算薪水,并享受合同制员工的各项劳保福利待遇。(二)试用期公司新录用的员工,不论职位高低,一律经过三个月的试用。以对员工的工作表现及能力进行实际考察。试用期限内,如不称职或有严重违反公司规章制度,将会被随时解除试用而不需作任何补偿。(三)试用期满试用期满经考核合格者,给予办理转正手续。并签订劳动合同或临时用工契约。(四)工作时间原则上员工每个工作日工作九小时(含用
3、餐时间)但根据公司工作特点,有的工作时间将由部门进行调整编排。(五)加班根据经营情况的需要,公司可要求员工加班工作,员工应予以合作,加班按有关规定补休或补薪。(六)体格检查员工在被录用之前,必须通过到指定医院进行健康检查,体检合格并领取健康证方可录用(体检费用自理);工作满一年后体检费用由公司承担。若发现员工患有传染性疾病,公司将按卫生部门有关规定处理。不予录用。(七)薪金员工薪水以月薪方式计算,薪水额按公司的薪水标准执行,每月20日为发放薪水日。按月发放。(八)薪水调整本公司将视经营情况每年适当调整员工的薪水和福利。(九)调职与晋升1、公司可根据工作的需要,对员工进行岗位(工种)的调动。2、
4、为激励员工努力工作,员工所在部门将结合员工在职期间的工作表现、工作业绩、技能水平、思想品德、学历等情况,对员工进行综合考核,考核结果优异者,公司将给予其升职、调薪等奖励。3、任何员工希望调换工种原则上要在原岗位服务满一年,并征得原部门、接收部门及行政人事部同意,考核合格后方可调换岗位,并由调入部门办理调职手续。4、所有员工均有升职的机会,升职主要根据员工本人德、能、勤、绩及工作经验、学历职位、岗位是否空缺而定。5、入职、调职或升职首月属试用期,领取试用期薪水;试用期满经考核合格达到岗位要求后,领取该岗位转正薪水。(十)离职1、辞职:指因个人原因而提出的离职。(1)员工在试用期内要求辞职,应提前
5、一个星期提出申请书。若未能提前一个星期提出申请,则需向公司交付相当于一个星期薪金的款项后方可办理离职手续。 (2)员工试用期满转正后要求辞职,应提前30天递交申请书,经批准后办理离职手续,若未能提前30天提出申请或急辞者,按照所属职位和工作情况由部门负责人而定。 2、辞退:员工违反公司规定或工作达不到要求,经培训后仍不能胜任工作者,被要求离职。(1)公司对违纪员工有辞退的权利。(2)连续旷工3日或全年累计超过6日者。(3)造谣生事,毁坏公司正常工作与经营秩序者。(4)违抗命令或擅离职守,情节严重者。(5)品行不端、行为不检,屡劝不改者。 (6)违背国家法令或公司规章制度,情节严重者。3、开除:
6、员工在公司服务期间,严重违反公司纪律,犯有严重过失,对公司造成经济及名誉上的损失或触犯国家法律法规,给予开除并追究其造成的损失。员工被核准辞职、辞退、开除的员工须在最后工作日后两天内办理离职手续。4、员工辞职手续未按规定程序办理的(自动辞职),不予与发放薪水。 (十一)员工离职须到行政办公室填写员工离职审批单、员工离职手续清单,将档案材料、文件、工作记录本、办公用品、工具、财务帐目等交接清楚,并由部门负责人签字,最后到行政办公室办理离职手续和薪水结算事宜。未办交接者不予办理离职手续和结算薪水。行政办公室须及时掌握公司员工总数及其变动情况。二、试用期规定及转正申请流程(一)试用期事宜1、试用期时
7、长规定:普通员工,试用期时长统一为3个月;中层领导及以上级别试用期时长为1个月。2、试用期薪水标准:统一按转正后薪水的80发放,除特殊岗位另有规定外。3、试用期员工统一接受试用期月度测评,根据测评不同结果,做以相应决定。(二)转正申请流程1、员工在试用期满前1星期,行政部出具试用期月度考核表,由部门领导、行政部及部门同事对待转正员工进行360º测评,测评合格者予以转正。2、通过试用期月度考核测评者,由行政部门出具转正审批表,待转正员工将此表填写完毕后,交由部门负责人、总经理签字通过后,将表交还行政部入档备份。完成以上过程的员工在试用期满后转为正式员工。三、附件1、员工离职审批单 2、
8、员工离职手续清单 3、试用期月度考核 60 / 60第二章 员工考勤管理规定为使全体员工养成守时习惯准时出勤,特制定本办法。本公司员工除特殊情况,经权责经理核准后,均需按规定按指纹签到。本公司员工上、下班时间视工种岗位不同另行规定。 一、迟到、早退、旷工 1、按规定上班时间内未到岗,视为迟到;在下班时间前离岗视为早退。迟到或早退1小时以上,按事假处理,须履行请假手续。 2、未履行任何请假手续的不上班行为,一律按旷工处理。3、员工迟到或早退:在超过7:50者视为迟到;早退:下班时间提前5分钟以上者视为早退。迟到或早退 10 分钟以内者,处罚当天中午、下午全部办公区域地面卫生;10-20分钟者每次
9、扣发薪金 10 元;20-30 分钟者,每次扣发薪金 20 元;超过30分钟未到2小时者按旷工半天处理;超过2小时者按旷工1天处理。月迟到、早退累计达5次者,扣除相应薪金后,计旷工一次;旷工1天,扣罚3天的日薪水;连续旷工3天,年累计旷工6天,予以除名。4、因工作需要或临时请短假不能按时按指纹时,应事先填写或补填未打卡证明,并经经理确认批准。5、上下班忘记考勤者,应在24小时内由部门负责人签字,证明其出勤并到考勤人员处登记,但每月不能超过5次,否则按事假一天处理并予以口头警告。上下班未签到且未有领导签字证明者以旷工论。二、加班1、所有部门员工当天加班均须在员工加班登记表上登记,否则视为无效加班
10、。2、员工在登记表上登记后须到部门经理处填写员工加班申请表,经总经理签字确认后方可生效。3、员工加班必须填写员工加班登记表,员工加班申请表,二者缺一不可,否则视为无效加班。三、处理 1、行政办公室每月初按照考勤机统计程序,制定统一的考勤表。未按指纹且未出具未打卡证明的员工,一律按迟到、早退、矿工处理。2、行政办公室每月按经审核批准的考勤表计算薪水。四、附件1. 未打卡证明2. 员工加班登记表第3章 员工日常行为规范 为树立公司对外形象,营造一个整洁、舒适、安全的办公环境,根据公司实际情况,特制定该行为准则。一、 工作态度1、按公司操作规程,准确及时地完成各项工作。2、员工对上司的安排有不同意见
11、但不能说服上司时,一般情况下应先服从执行。员工对直属上司答复不满意时,可以越级向上一级领导反映。3、工作认真,待客热情,说话和气,谦虚谨慎,举止稳重。4、对待顾客的投诉和批评时应冷静倾听,耐心解释,任何情况下都不得与客人争论,解决不了的问题应及时告知直属上司。5、员工应在规定上班时间的基础上适当提前(10分钟)到达岗位作好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。6、员工不得在公司任何营业场所接待亲友来访。未经部门负责人同意,员工不得使用公司电话拨打私人电话7、上班时严禁串岗、闲聊、吃零食。禁止在公司内吸烟,不做与本职工作无关的事。8、热情待客,站立服务,使用礼貌语言。在开会期间,手机一律打振动。
12、二、仪表、仪容、仪态及个人卫生1、员工的精神面貌应表情自然,面带微笑,端庄稳重。2、员工的工作衣应随时保持干净、整洁。3、男员工应修面,头发不能过耳和衣领。4、女员工应梳理好头发,使用发夹网罩。5、男员工应穿黑色皮鞋、深色袜,禁穿拖鞋或凉鞋。女员工应穿黑鞋,肉色袜其端不得露于裙外。6、手指应无烟熏色,女员工只能使用无色指甲油。7、只允许戴手表,婚戒以及无坠耳环。8、工作时间内,不剪指甲、抠鼻、剔牙,打哈欠、打喷嚏应用手遮掩。9、工作时间内保持安静,禁止大声喧哗。做到说话轻、走路轻、操作轻。三、办公室整体形象1、爱护大众区的卫生,不乱扔纸屑、烟头,不随地吐痰。2、员工应保持个人办公位清洁整齐,保
13、持自己办公桌及用品的整洁,定期擦洗。书籍、文件夹等资料摆放整齐。长时间离开办公位时,应将办公位做简易清理,下班后要关闭办公电脑,将重要资料上锁,最后离开办公室的员工,确保关闭照明设备、复印机、饮水器等办公设备,确认锁好门窗,做好防火、防盗、防泄密工作。3、爱惜办公设备,发现有故障应及时处理,长时间离开办公室时,必须关好个人使用的机器、设备。若由于个人疏忽致使机器、设备烧坏或其他损失的,应照价赔偿。4、用完的一次性用品(例如杯子、饭盒)要及时清理,员工自备水杯,不得使用公司一次性水杯。5、员工在工作时间不得在办公区内大声喧哗、打闹。交流工作尽量低声讨论,办公时间拨打电话严禁使用免提,以免影响他人
14、办公。6、接听电话时,注意使用礼貌用语,拿起电话应先说“您好”,若电话响过三声才接,应说“对不起,让您久等了”。通话要干脆果断,直奔主题。接听完电话,应先等对方挂断电话后,再将话筒轻放回原处。7、除按规定须上墙的制度、条例及牌匾奖旗外,办公室墙壁、门、窗上不得悬挂张贴其他物品。8、办公室内不得堆放杂物,报纸应用报夹夹好,放在规定地点。废纸篓应置于不易被看见的地方。9、任何员工都应热情接待来访的客人,问明来意(例如涉及到部门或项目)后作出安排。送客时,应等客人起身后再站起来,亲切向客人道别。10、提倡内部文件交流无纸化,提倡双面打印、复印。四、行为制度1、员工每天上下班务必准时。如有公事需外出,
15、必须做登记。2、事假必须提前申请、报批,否则当天视为旷工。如遇突发事件,需提前向部门经理说明,第二天补上假条。病假要当天向部门经理说明情况,第二天需补上医院证明,否则当天仍视为缺勤。3、工作时间内不准看报纸杂志、吃东西、不得串岗聊天。4、开会时,须将手机设置为震动,如急需通话请走出会议室,简捷通话后及时回到会议室。工作时间不准接听私人电话,如急需通话,时间不得超过2分钟。5、工作时间内不得浏览与工作无关的网站,在公司任何时间内不得使用公司电脑上网聊天、玩游戏及通过电脑散布、发布现行法规、法律所禁止的言论等。下载文件前应先进行病毒检查,确认无害后才能下载,员工不得私自拆装办公电脑。6、同事之间每
16、天上班初次见面时应相互问候,第二次见面则点头示意即可。下班离开前,要礼貌与同事道别。7、在部门或公司举行集会、仪式等隆重场合,要保持安静,等到宣布散会时方可退场,退场应礼让公司各阶层领导先行,之后再井然有序退场,不得抢先拥挤,退场时亦不得大声喧哗。8、下级员工服从上级,上级领导尊重下级员工;上级向下级布置任务时,下级应迅速完成,并反馈到上级;两级领导同时下达任务,以高一级为准;上级尊重下级,多体谅、多帮助;上下级之间多交流、多协调。9、公司召开会议时,尊重发言人,他人发言时不得随意打断,待发言人发言完毕方可发表个人意见;按时参加公司任何会议不得以任何原因迟到、早退或不参加。10、做错事勇于承担
17、,不推卸责任。五、公司财产公司物品(包括发给员工使用的物品)均为公司财产,无论疏忽或有意损坏,当事人都必须酌情赔偿。员工如犯有偷窃行为,公司将立即予以开除,并视情节轻重交由公安部门处理。六、员工就餐1、每个工作日公司负责免费提供员工工作餐,免费工作餐只准员工本人用膳。2、工作餐时间为30分钟。3、不准浪费饭菜。第四章 员工工装管理规定一、工服的配给1、工服的配用由部门经理签字后上报办公室,经总经理批准后,由部门经理领取并发放给员工。2、当员工新入职或调岗时,由各部门负责人领员工本人到行政办公室领取工服,并办理登记手续。3、离职员工必须将工服退回行政办公室,验收合格后,由负责人在离职人员通知书上
18、签字。4、员工领用的工服无特殊情况,一般不予修改。凡私自对工服进行修改属违纪行为,应由当事人予以赔偿。二、工服的破损 1、工服发生损坏需进行修补时,本人需填定修补工服申请单,注明破损原因,经部门经理签字后,方可修补。2、行政办公室根据工服破损情况进行修补或报请总经理制作。3、工服在使用期限内,员工因工作原因造成损坏无法使用,由所在部门出具证明,写明事情经过,部门经理签字报总经理方可重新配装。三、使用规定 员工在使用工服时要注意爱护,不得任意修改、损坏或将各种颜色洒于工服上。行政办公室有权拒收因非正常使用而造成重垢、无法洗涤及破损严重无法穿着的工服,并上报总经理,按工服使用
19、年限赔偿价格赔偿。1、领取的新工服在半年内无法使用的,按原价格85%赔偿。2、领取的新工服在一年内无法使用的,按原价格70%赔偿。3、工服丢失者,按原价格赔偿。4、工作未满一年离职的员工离职时,按原价格50%赔偿。四、工服报损处理1、公司根据工服使用年限及使用情况统一报损的工服; 2、因工作需要进行部分更换的工服。 3、因工作原因造成重垢、破损无法穿着的工服; 4、非正常使用造成报损,已进行赔偿的工服。五、报损程序 1、行政办公室管理人员进行报损工服的统计并上报。2、财务对工服进行核准并出具核准认定结果。 3、经核准报损的工服,由行政办公室进行报损工服的处理。6、 检查监督 各部门经理应对员工
20、工服穿着进行检查、监督、对衣着不整,穿脏渍工服上岗,影响公司店容店貌等行为的员工按公司有关规定进行处罚。第五章 员工请假管理制度 一、法定假日元旦1天;春节3天;“五一”劳动节1天;清明节1天;端午节1天;中秋节1天;国庆节3天。二、病假1、因病必须治疗或休息者可请病假,每年累计以30天为限。重症住院者,每年累计以2个月为限;一般病假指不住院的病假;病假要有区级以上医院出具的诊断证明,否则按事假有关规定处理。2、住院病假:员工患病或非因工负伤必须住院时,住院病假60天内,出具区级以上医院住院证明,按市政府规定的最低生活保障标准发放生活补贴;超出60天,停发最低生活费。员工病假期间公司不承担住院
21、和医疗费用,如公司为员工缴纳医疗保险,则按有关规定执行。三、事假1、事假一天扣发一天薪水,旷工一天扣发三天薪水。员工请事假必须在前一天向部门经理请假,得到批准后方可休假,不得委托它人请假或事后补假,否则按旷工处理;2、事假1天内由部门经理批准,3天以上由公司总经理批准。员工事假全月不超过3天,全年事假累计不得超过30天;除按规定扣发相应薪水外,取消年终奖金;部门经理请假,须由总经理批准。四、婚假员工结婚可请婚假3天,需提供结婚登记证明。晚婚者可请婚嫁7天(包括公休日)。五、工伤假员工因工负伤住院或治疗期间可请工伤假,具体规定按国家有关规定执行。六、丧假员工直系亲属(包括配偶、父母、祖父母、外祖
22、父母、岳父母、公婆、儿女、兄弟姐妹)可请丧家3天(包括公休日)。,七、产假女员工生育可请产假60天,小产15天(包括公休日)需提供出生证明。产假按市最低生活保障标准发放生活补贴,超生停发生活补贴。配偶分娩可请护理假3天(包括公休日)。八、公假员工因公外出参加会议、培训、出差可请公假。九、员工请假须经上一级领导批准,准假权限如下:1、各部门经理审批权限为2天。2、公司总经理审批权限为3天以上。十、请假证明,应按下列规定办理:1、病假需提供区级以上医院的诊断证明和住院证明;2、婚假需提供结婚登记证明;(三)产假需提供出生证明;(四)凡不能提供有效证明和请假逾期的一律按事假处理。十一、员工一年内,事
23、假累计超过45天(除经核准的特殊情况外)或患重大疾病需长期疗养超过180天医疗期的应予以解聘。 十二、试用期员工除公假及工伤假外,其余假别薪水全扣。十三、员工因病不能自行请假的可由家属或同事代之请假,其他假必须亲自办理请假手续,无论何种假别一律填写员工请假单,经相应权限的领导核准后,可予离岗。未办妥请假手续,先行离岗者,以旷工论处。十四、因急事或因病电话或由他人代请假的员工,上班两天内需及时补填员工请假单,未补办请假手续的按旷工论处。十五、员工请假期届满,应及时返岗,未能返岗而又未续假或续假未获核准者,一律以旷工论处。十六、除公假外,凡请其它假别,一律扣发满勤奖。十七、员工请假应于员工请假单上
24、写明理由,请假理由不充分或影响工作时,部门经理可酌情不予给假或缩短假期或令延期请假,捏造请假理由蒙骗经理给假,一经查实概做旷工论处。十八、请假者必须将经办事务交待其他同事代理,并于员工请假单上注明职务代理人。十九、计算全年可请假日数,均自每年1月1日至12月31日止。二十、请假不足一天者按小时计,累计8小时为一天。二十一、本办法假别、假期适用于全体员工。第六章 日常管理处罚条例一、日常管理处罚条例: 为了使公司各方面工作有序的开展和提高,让大家在一个规范的办公环境下工作,特制定以下处罚条例:1、迟到早退、病事假、无顾旷工按照员工考勤制度执行。2、不按规定着装、化妆、佩戴发饰、梳理发型、佩戴工作
25、牌处罚20元/次。3、同事之间要互相帮助,融洽相处,工作中不准参杂个人情感,要有团队意识,如有拉帮结派者处罚200元/次,情节严重者开除处理。4、工作时间不准听音乐、浏览与工作无关的网页和网络聊天,不准在办公室内大声喧哗,违者罚款20元/次。5、办公室内吸烟、吃零食或是味大的食品处罚10元/次。6、员工自备水杯,不得使用公司一次性水杯,违者罚款10元/次。7、非工作原因长时间玩弄手机、打电话、玩游戏、听音乐、接待无关工作的人员(客户)处罚50元 /次。8、没有按照分工进行卫生清理或者是没有清理干净处罚10元/次。9、工作中长时间离开工作位置及下班后个人座位和台面过于凌乱没有整体摆放处罚20元/
26、次。10、工作短时间离开工作位置时要求关闭电脑显示器,长时间离开和下班要关闭整个电脑并且切断电源,违者处罚10元/次。11、因公外出需要即时登记,登记不符合标准罚款10元/次,不做登记者罚款50元/次。12、办公室的设备设施由于个人操作失误导致损坏需按价赔偿且处罚100元/次。13、办公室同事之间发生吵架或打驾处罚500元/次,情节严重者开除处理。14、工作中不服从管理,顶撞领导者处罚200元/次。15、对公司内部的文件及相关的信息进行外传或者外带者处罚500元/次,造成损失者追究其相关责任。16、怠慢工作,没有按工作安排和计划去完成工作,造成整个工作陷于停滞情况处罚200元/次,造成损失者追
27、究其相关责任,情节严重者开除处理。17、对公司的声誉进行诋毁和造谣者开除处理并追究其相关责任,必要时交由司法机关处理。18、公司内传播不健康信息和国家法律法规不允许信息者处罚500元/次,开除处理。19、公司内赌博或者个人吸食毒品者开除处理。20、有意毁坏公司设备设施者处罚1000元,并交由司法机关处理。21、办公室不准发生男女暧昧关系,一经发现,二者一同开除处理。22、有需要接待客户或是有相关工作要接洽时,外来人员不准进入正常办公区域,要在待客区办理和商谈,违者处罚100元/次。23、员工有指定区域吸烟,吸烟时不允许两人(包含两人)同时外出吸烟,违者罚款50元/次。24、 员工无论上班、下班
28、,手机必须保持畅通,不准关机、无信号等情况发生,不接受任何理由,如有违规者处罚200元/次。二、仪容仪表的规范与处罚条例(一)、仪容、仪表 1、仪容:一个人的容貌,五官的搭配和适当的衬托。 2、仪表:一个人的外表,总体形象。(二)仪容仪表要求: A、女士1、 上班期间穿职业装,保持干净整齐,且无污渍与破损;2、 上班期间化淡妆,不可浓妆艳抹;3、 时刻保持唇部润泽,脱妆后要及时补妆;4、 前额头发不得遮眼;不可披头散发,头发过肩要盘起;5、 手部干净,指甲修剪整齐并保持清洁无污垢,不得留过长指甲,不可涂鲜艳指甲油(透明指甲油除外);6、 不可喷洒气味严重的香水;7、 头饰佩戴不可夸张,不允许佩
29、戴夸张饰品; B、男士1、 上班期间穿职业装,保持干净整齐,且无污渍与破损;2、 面部保持整洁,不得烫染过于夸张的发型,头发不可过长,前不过眉,后不过衣领;3、 不得留胡须,勤剪鼻毛;4、 手部干净,指甲修剪整齐并保持清洁无污垢,不得留过长指甲,不可染指甲油;5、 不可喷洒气味严重的香水;6、 不得打耳眼,佩戴耳钉、耳环,不得纹身;(三)着装要求1、 公司员工上班必须穿着职业装,男士袜子以深色为宜,长度以抬腿时不露出皮肤为主;女士丝袜不得有破损,以肉色和黑色为宜。2、 公司员工上班穿皮鞋,要与工装相配,鞋色以黑色为主,不得穿棉鞋,拖鞋,休闲鞋等上班。(4) 卫生清扫1、 公司员工每日参加晨扫活
30、动,按行政部门划分清扫区域认真清扫,每日清扫活动在8:30之前完成。2、 行政部门会对清扫结果进行检查,如若发现不合格者,第一次口头警告,责令清扫;第二次罚清扫卫生间一星期,即中午、下午卫生间内所有卫生,行政部门进行检查。(五)职责1、 每日早上由行政部负责监督检查,发现不合格不符合要求者进行处罚;2、 每日检查不和合格者由行政部开具员工处罚通知单,产生的罚款在当月薪水里扣除;3、 如有个别员工对行政部开具的员工处罚通知单态度恶劣,屡教不改者进行加重处罚;4、 如果一个部门每月累计罚款10次(含10次)及10次以上者,部门负责人通报批评并处以500元罚款;(六)处罚以上规定如有不合者根据员工日
31、常管理处罚条例进行罚款(即每次处罚20元/次。(七)附件 员工处罚通知单第七章 办公用品管理规定第一节 办公用品管理规定为加强办公用品及设备管理,减少办公费用支出,提高办公人员的工作效率和企业的经济效益,特制定本规定。一、本规定所称办公用品分为消耗品、管理消耗品和管理品。 (一)消耗品:铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、回形针、书钉、笔记本、复写纸、卷皮、卷绳、标签、打印纸、信(稿)纸、信封、橡皮擦等。 (二)管理消耗品:碳素(芯)笔、圆珠笔(芯)、文件夹、电池、墨水、修正液、拖布、纸篓、铁夹子等。 (三)管理品:钢笔、剪刀、裁纸刀、钉书机、打孔机、打码机、名章、印台、文件架(盒、夹)、计算器、
32、电话机等。二、办公设备是指空调机、复印机、计算机、打字机、传真机、饮水机、点钞机、办公家具等。三、根据使用管理责任的不同,办公用品和设备还分为个人领用和部门领用两种。四、个人领用的指个人使用保管的用品和设备,如钢笔、直尺,笔记本,计算器、计算机等。部门领用的指本部门配合使用或业务需用的物品,如空调机、饮水机、传真机、打孔机、点钞机、电话机、打字机耗材、帐薄、收据纸等。五、办公用品及设备的使用管理办公用品及设备的管理工作统一由行政办公室负责。办公用品及设备管理员主要职责如下: (一)根据办公用品及设备购买和领用单,每月初编制上月各部门、个人的办公用品及设备领用明细表(简称“办公用品及设备使用月报
33、表” )。每月做一次库存清点,库存数量应与库存表上的数量相符。行政办经理和有关领导随时可以抽查。 (二)对价格较高的或属资产类办公用品或设备,包括空调机、电脑、复印机、传真机、打字机、饮水机、照相机、摄像机、验钞机、保险柜、卷柜、写字台椅、办公桌椅、沙发、茶几、书柜、床等,建立登记表,贴置责任标签,将使用管理责任落实到部门和人头。 (三)对各部门办公用品及设备的使用情况进行检查和抽查。检查的主要内容:1、办公用品及设备使用是否正确合理,有无丢失和损坏情况;2、使用管理责任是否已落实到人头,各种登记是否健全;3、各部门领导是否重视办公用品及设备管理;4、 按本办法应管理的其他情形。六、办公用品及
34、设备管理办法 (一)个人领用保管的管理品和管理消耗品由领用人使用和管理,使用者须正确使用和维护;如个人原因造成损坏或丢失须按价或折价赔偿,能够修复的赔偿修理费。规定使用年限实际使用年限赔偿价格= ×原价 规定使用年限 (二)办公用品及设备作报废处理由行政办统一办理。对决定报废的办公用品及设备,须做好登记,在报废登记册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。单件原值500元以上的办公用品或设备报废,须报总经理批准。七、附件固定资产报废申请单第2节 电脑、复印机、传真机、电话使用管理规定一、公司电脑、复印机、传真机、电话是为了提高公司办公效率和工作质量配置的,不准用于与工作无
35、关的事情,严禁在电脑上聊天、游戏、进入黄色网站、存储与工作无关的信息资料。二、电脑、电话的使用者即为管理的责任人,公用的比如传真机、复印机、打印机等应指定专人负责。三、使用者必须严格按使用规范规程操作,搞好日常维护保养,确保正常的使用寿命。人为原因造成设备损坏须有责任人按价赔偿,不能确定责任人的由单位主管或共用人配合赔偿。四、电脑使用者必须按照要求和规定正确的采集、输入和输出信息,重要的文件信息必须安全备份和密码存储,防止丢失。五、电脑光盘和U盘由各部门申请行政办公室统一购买,U盘在电脑间相互使用要确保无毒操作,避免电脑病毒的感染。六、电话号码和费用由财务部负责管理和控制。对重点控制电话,财务
36、部每月打出话费清单,经财务部经理审核后,被确认的私人电话费用从责任人的当月薪水中扣除。七、员工接打电话,应做到简洁、明确,尽量减少通话时间,降低通话费用。八、电脑、复印机、传真机、电话发生故障时,需及时上报行政办公室,由专人查明原因并修理,任何人不得随意拆卸设备。有关清洁工作由使用人负责。第八章 办公用品采购及申领流程 为加强办公用品的用品管理,规范办公用品的申购,保管,发放,使用,报废,盘存,交接程序,提高工作效率,厉行节约,避免浪费,特制订本流程。一、办公用品的分类 办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。 1、固定资产主要指:办公桌椅、文件柜、电
37、脑、传真机、相机、沙发等价值较高的物品 2、低值易耗品:签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、回形针、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋(盒)、纸杯、等价值较低的日常用品。 3、低值耐用品:笔筒、美工刀、直尺、订书机、文件夹、文件架、印 泥、计算器、剪刀、电话机、鼠标、饮水机等使用期限比较长的物品。该物品统一由行政办公室保管。 二、办公用品申请的制定 1、各部门根据部门物品消耗和使用情况,由各部门负责人负责,在当月编制填写物品采购申请单,由行政办统一发放。2、由行政办统一汇总、整理各部门的物品申请单,核查库存状况,没有的进行采购计划。3、所有物品的
38、申购与发放,都由部门经理确认后经总经理签字后方为有效。三、办公用品的采购及结算 1、根据制定的采购计划实施定时集中采购,并于每月1日前完成采购。2、在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则,不得营私舞弊或牟取私利。四、办公用品的入库管理及平时保管 1、备用的办公用品由专人统一保管,防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证办公用的功效和性能。 2、对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法,对保管责任进行归属。 3、对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗,将根据个人的过错程度,由责任人承担相应损失
39、。五、办公用品的领用 1、公用品的固定领用时间为每月的15日(节假日顺延),实行部门领用制。2、各部门负责人应当在办公用品领用登记表上签字。涉及固定资产的,负责人亲自签字领取,以明确保管责任。六、相关表格1、物品采购申请单 2、办公用品领用登记表第九章 报销制度及流程随着公司的日渐发展强大,为了适应公司发展,规范财务报销手续,结合公司的实际情况特制定报销制度和报销流程如下:一、成本报销制度1、已经发生,但公司在短时间内不能支付的成本,为了更准确的核算当期利润,经办人需填写挂账通知单到财务挂账(通知单后要附上证明成本发生的原始票据),对于当期未挂账的款项,财务过期不予支付。2、报销时需
40、持有效发票,如不能取得发票,需在事前同财务交流,否则财务不予报销。二、成本报销流程原始根据填制费用报销单部门经理签字财务复核总经理签字会计制单出纳付款三、日常费用报销制度1、差旅费报销出差人员需在出差回来后3个工作日内凭有效发票到财务据实报销,超出出差标准的不予报销。出差时由对方接待提供食宿、交通工具等,公司将不再给予报销。出差时间按车票上时间为准。2、办公费、低值易耗品办公用品,低值易耗品由所需部门经理填写物品采购审批单,审 批单上填写品名,规格型号,及数量,经部门经理签字经由总经理签字后,由行政办将各部门采购明细汇总,方可采购。报销时需有接收人签字,凭发票报销。谁领用谁保管,行政部发放时做
41、好登记,员工离职时需办理好交接手续。3、招待费有招待费发生时需事前跟部门经理请示,200元以上招待费需请示总经理,报销时凭发票报销。4、交通费交通费包含出租车费,公交车费,小车费用。员工因公用车需要提前跟行政申请,由行政部安排其出行方式。出租车费,车辆费用需凭有效发票据实报销。5、佣金如有佣金发生,需填写佣金审批表,经领导签字批准后,由领取佣金本人到公司办理领取手续,财务付款。6、薪水 每月10日前,行政部将员工考勤整理汇总编制考勤表,报到财务,财务编制薪水表,每月的20日为薪水的发放日。日常费用报销流程:(物品采购审批单)原始根据(物品接收人签字)填制费用报销单部门经理签字财务复核总经理签字
42、会计制单出纳付款 第十章 固定资产管理制度第一节 总 则1、 为加强公司固定资产管理,提高固定资产利用率,防止固定资产流失,参照国家各固定资产管理办法,结合公司相关管理规定,制定本办法。2、 本办法适用于公司各部门。3、 固定资产管理的主要任务是建立健全各项管理制度,科学合理的配备使用固定资产,提高固定资产使用率,确保固定资产的安全和完整。4、 固定资产管理应坚持“资产管理与预算管理相结合,资产管理与财务管理相结合,坚持“统一政策,责任到人,物尽其用”的原则。第二节 固定资产管理机构及其职责 公司行政部统一管理公司所有固定资产,财务部为固定资产的监督管理部门,行政部每月配合财务部定期检查公司的
43、各种固定资产使用情况。1、 行政部作为公司固定资产的一级管理机构,负责公司办公设备、办公家具、房屋等固定资产的综合管理。2、 财务部作为公司固定资产的监督管理部门,负责公司固定资产的核查,做到账实相符,保障公司固定资产管理,防止资产流失。资产使用部门,负责本部门固定资产的日常管理。部门负责人对本部门固定资产管理工作负责,并根据固定资产规模,确保本部门所有固定资产的安全、完整。资产管理员要力求稳定,工作变动时必须完成交接手续,并报财务部备案。第三节 固定资产使用管理1、 各部门应加强固定资产使用管理,促进部门合理的利用固定资产。2、 固定资产实行盘点清查制度,公司行政部、财务部每季度开展一次固定
44、资产清查盘点工作,确保资产账实相符。3、 各部门必须严格履行其领用交还手续,确保固定资产安全完整。4、 领用固定资产的部门,在发生人事变动时,应完成资产交接手续,并经部门部门负责人及行政部签字确认后,方可办理相关手续。5、 领用公司资产的员工,在离职前完成交还手续并经部门负责人签字确认后,方予办理离职手续。第四节 固定资产申购手续的办理 各部门根据实际工作需要申购固定资产,申请人先填写物品采购/申请单,由部门经理签字确认后,交行政管理部审核。第五节 固定资产维修流程 设备管理员接到固定资产维修请求后,应及时予以响应,并根据资产损坏情况、保修年限,做出内修(由公司内部维修)或外修(由公司以外的人
45、提供维修)的决定,并提出设备损坏责任意见;维修费用及相关费用由设备管理员凭相关票据至财务部办理费用报销手续。第六节 固定资产报废手续的办理1、 凡需要报废的固定资产,必须经行政部检查后进行报废。2、 行政部按规定程序和权限对“固定资产报废申请表”进行审核、报批。3、 行政部根据经审批同意的“固定资产报废申请表”及有关根据回收报废实物,办理实物注销手续。第七节 固定资产调拨手续的办理 固定资产调拨时,由调出部门填写“固定资产调拨单”并报行政部,按程序审批同意,调入部门确认后,办理相关手续。第八节 固定资产损坏及遗失处理一、整体遗失或毁损,不可修复的 设备购入年限在五年以内的,按五年平均折旧后余额
46、的80%赔偿,但不低于原价的20%;购入年限在五年以上(含五年)的,按原价的20%赔偿。2、 部分毁损,可修复的 修复原状(外观、内在性能、效用)实际发生的费用进行赔偿。三、有特殊原因的,出具详细说明后,由公司领导决定赔偿金额,报总经理审批后,交公司财务部门执行。第九节 计算机的管理规定(特别强调)一、计算机如果出现故障(软件、硬件),由本人申报到行政部,由维修人员进行维修事项。二、故障原因包括无责原因和有责原因,对由于错误操作(进水等原因)或维护不当造成的人为故障,由责任人承担维修费用。(一)无责原因 1、因非人力不可抗力造成的故障包括地震,突然停电、雷击等自然现象。 2、因硬件设备自然老化
47、造成的硬件故障。(二)有责原因 1、因违规操作造成的硬件故障 2、因擅自非法安装软件或浏览与工作无关的网站。 3、人为原因造成的故障。三、为确保计算机的正常使用,每季度定期对计算机的操作系统进行升级。四、每次维修后会对相关人员进行一些相关基础知识的培训业务。第十一章 办公室工程维修工作流程一、目的 为规范接报维修的工作流程,保证报修、维修工作得到及时处理,提升公司整体维修及时率的满意度。二、适用范围 本流程适用于公司各个部门报修、维修处理工作。三、报修类别 1、公区维修:由行政部提出的对大众区域或办公室坏损部位所提出的维修;2、工程自修/自检:由各部门负责人在巡
48、检中发现的需及时修复的问 题,或设施设备出保后需进行的自修、清洗、保养等。四、职责/流程1、各部门负责人的职责;2、各部门如有工程维修,需上报行政办;3、各部门如有工程维修需填写工程维修申请单,经总经理签批确认后交由行政办进行报修;如需维修加急需备注;4、凡维修费需产生费用的,需由总经理在维修申请单签批后方可实施维修。如遇特殊情况另行商议;5、每月月未由行政办负责按照编号,对维修申请单进行整理,并将整理后的单据进行档案封存;6、由行政办负责对维修情况进行跟踪反馈情况;7、所有工程维修单由行政办按季度进行归档并附有办公室维修登 记表8、维修申请单编号由报修类别英文缩写和当月维修单三位阿拉伯数字流
49、水号组成。 例:维修申请单编号为“FH001”五、附件维修申请单办公室维修登记表第十二章 车辆、会议管理制度第一节 车辆管理制度 为使公司的车辆管理更为规范,真正起到安全、节能的效用特制定本制度,本制度适用于公司所有车辆及全体司机。一、司机管理(一)司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则,安全驾车,严禁酒后驾驶,同时应严格遵守集团制定的其他相关的规章制度。(二)司机应爱惜车辆,平时要注意车辆的保养,定期检查车辆的主要机件,确保车辆正常行驶;下班后,应将车辆停放于指定地点,不准私自用车。(三)司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查,出车时一定保证证件齐全。
50、(四)司机对乘车人要热情、礼貌,说话应文明。车内客人谈话时,除非客人主动询问,否则不予随便插话。(五)司机应按公司行政部要求着装,按时参加公司组织的各种培训活动;对行政部日常工作安排,应积极主动配合。(六)公务派车由本公司的行政经理统一调派,司机外出归来应及时向行政经理报到并登记记录。二、车辆管理(一)维修管理1、车辆维修、保养需在公司指定的修配厂维修(特殊情况除外)。2、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。自身不能检修的,应立即报告行政办公室,并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准,不许私自将车辆送维修。3、车辆维修、保养时司机本人应在现场观察等候,以确保维修质量,
51、验收合格后在维修费用结算单上签字,返回后由行政办公室签字,交由财务部统一留存,便于结算对账。(二)油耗管理1、公司车辆统一办理油卡,日常加油应到指定的加油站,如车辆在外地需加油时,需开具加油统一发票到行政办进行费用登记后交由财务部进行报销。2、每月25日前统计每辆车的月总耗油量、行驶里程,结合已上报的百公里耗油标准,计算出本月的耗油量,如实际消耗与所上报标准不符,超出此标准,其费用由司机本人自行负责。(三)通勤车管理1、公司车辆统一调配,专人专车,严禁私自换车及外来人员驾驶(公司领导安排除外)。2、上班时间内司机未被派出车的,应随时在办公指定区域等候。不准随便乱窜岗位或工作期间在办公室进行一切
52、娱乐活动。3、司机出车时,遇特殊情况不能按时返回的,应及时通知行政办公室,并说明原因。4、通勤车要按公司指定地点停放,不许私自换停、乱停。通勤车要严格遵守各站点发车时间,到点发车,不延时等人,严禁外部人员乘坐,保证按时行车。如果司机因特殊情况(如生病等)不能按时接送通勤的,应提前一小时告知行政办公室,由行政办公室通知各部门员工改换其他方式上下班。5、通勤车内严禁吸烟,一经发现,对司机处以100元/次罚款。本公司员工在车内吸烟时,应有礼貌并及时制止;公司外的客人在车内吸烟时,可婉转告知本公司陪同人员,但不能直接制止。6、司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆,以保持出车前车辆的清洁(包括车内、车外
53、和引擎的清洁)。依据实际(天气、出差等)情况决定洗车次数,洗车前须报行政办公室同意后方可进行清洗。7、司机未经批准不得私自用车,否则一经发现给予500元罚款。8、夜间按指定地点停放车辆,管理人员对车辆停放情况进行不定期抽查,一经发现未按指定地点停放且未上报,对该车司机处以500元罚款。三、事故管理(一)肇事处理流程1、车辆肇事后,司机应立即上报行政办公室并保护好事故现场;2、配合办理肇事报案、联系保险公司索赔;3、如有伤者应及时联系急救中心将其送就近医院治疗;4、界定责任,进行理陪。(二)其他事宜1、公司车辆如有交通违章处罚,由出车人自己承担销违章的费用,公司不予承担;2、车辆肇事经交警部门认定确属司机责任的,公司将根据车辆的损坏程度,对肇事司机作出相应的处罚;如不属司机责任的不予处罚,根据实际情况作出相应的处理;3、处罚属于公务时间正常用车而造成的事故;非工作时间未经公司人事行政经理批
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