综合部工作手册

1、 综合管理部工作手册版 本1标题1.0 修改页页 码1/1文件更改申请单号章节号修改条款修改日期修改人审核人批准人综合管理部工作手册版 本1标题目 录页 码1/11.0修改页2.0岗位责任制及任职要求3.0质量目标4.0管理制度4.1认证标志使用管理制度4.2员工招聘录用制度4.3培训管理制度4.4资料室管理制度4.5上岗证管理制度4.6生产环境管理规定4.7技术文件管理办法4.8产品标识管理规定4.9产品命名、规格型号管理规定5. 0流程图5. 1客户部返回产品处理流程5. 2工程返回不合格品处理流程5. 3进货出现不合格品和工程出现外购品不合格时处理流程5. 4生产过程中不能使用元器件办理

2、依旧欢欣手续流程5. 5器材库备品二次检验发现不合格时处理流程5. 6客户部直发外购品处理流程6.0质量记录清单 综合管理部工作手册版 本1标题2.0岗位责任制及任职要求页 码1/51. 目的本文件规定了综合管理部各岗位职责及任职要求，旨在使各岗位人员在工作中尽职尽责，并为人员录用、人员调配和人员培训提供依据。2. 岗位职责及任职要求2.1经理职责及任职要求2.1.1隶属关系直接上级：总经理直接下级：副经理、行政主管、资料员2.1.2职责全面落实综合管理部各项职责；制定综合管理部年度工作目标和每月工作安排，并负责组织落实；组织做好公司相关人员的培训工作，不断提高员工的管理水平和专业水平； 组织

3、编制和修订质量手册、程序文件；全面负责公司质量管理体系的有效运转；组织接受3C认证检查和质量管理体系检查；协调、指导、检查、考核本部门属下工作，聘用、解聘权限内人员。对所属部门出现的问题负总责；组织编写、审核综合管理部的质量文件；完成总经理交办的其它工作任务。2.1.3任职资格具有大学本科以上学历或相当知识水平；具有内审员资格；熟悉公司各部门体系运作情况；能妥善处理、协调各部门之间质量体系方面的协作关系；具有较强的组织能力、协调能力、文字处理能力；熟悉国家法律法规，掌握现代企业经营管理知识；务实敬业，严谨细致。2.2副经理职责及任职要求2.2.1隶属关系直接上级：部门经理2.2.2职责办理董事

4、会决定的有关事项；综合管理部工作手册版 本1标题2.0岗位责任制及任职要求页 码2/5督促落实总经理办公会决定的事项；分工负责公司人力资源工作：制定公司人力资源开发和管理计划，并组织实施；负责与人力资源管理有关规章制度的制定；人员招聘（包括各种现场招聘、初步面试等）；负责员工绩效考核，监督审查各部门报送的考核表，每月28日前制作公司各部门的绩效考核汇总表；员工入离职手续的办理；员工调职、调薪的初审；代表公司与员工签定劳动合同；各部门人员编制的初评；定期与各部门员工沟通，面谈；主管级以下人员的职业生涯规划；各项社会保险的初审，每月月底制作公司的保险人员增减变动表；工资表的审核；统计公司各部门员工

5、的考勤情况；新员工入职培训。2.2.3任职资格具有大学本科以上学历或相当知识水平；熟悉国家法律法规，掌握现代人力资源管理知识；具有较强的组织能力、协调能力、文字处理能力；务实敬业，严谨细致。2.3行政主管职责及任职要求2.3.1隶属关系直接上级：部门经理直接下级：警卫班长兼后勤管理员、司机、食堂管理员2.3.2职责负责公司的形象建设，积极参与政府部门组织的企业评先、评奖活动；负责公司各种证照的年检工作；负责组织编制政府、行业有关部门所要的报表（主要是信息产业局、统计局、科技局、生产力促进中心等）；负责与政府、行业有关部门的联系工作，申报有关项目；负责职工食堂、宿舍、浴室的管理；综合管理部工作手

6、册版 本1标题2.0岗位责任制及任职要求页 码3/5负责办公用品、劳保用品、印刷品的采购，合理调剂办公用品；负责通讯工具、通讯费用的日常管理；负责餐费、邮寄费用的统计及核销工作；负责各部门用车的审批工作，负责公司车辆的年检、安检；负责公司公章的管理；负责完成非营销中心客人的接待工作；负责报刊、杂志的订阅工作；负责节假日值班的安排；负责公司安全保卫工作的管理；负责管理宣传栏和通告栏；负责对全公司的制度执行情况进行监督检查；组织开展各项文娱活动；完成公司领导直接安排的事宜。2.3.3任职资格大学专科以上学历；具有较强的组织协调能力；干练、工作效率高；熟悉公司的运转常规；责任心强。2.4资料员职责及

7、任职要求2.4.1隶属关系直接上级：部门经理2.4.2职责负责政府及各有关部门下发的外来文件、公司向外发出的文件，公司内部红头文件、制度及其它行文、质量记录等的收集、整理、归档、保管工作；负责各种技术资料、证书、证照、行政档案等资料的管理工作；负责资料室各种图书、用具的保管、借阅、回收工作；负责公司办公用品、劳保用品及各种用具的入库、出库、发放、保管工作；负责公司车辆的派遣工作；负责打印机、传真机、复印机等各种办公设施的保管及使用监督工作；每月25日前将各部门所需办公用品计划汇总，并结合库存情况，统计出下月办公用品采购计划（提供用款额）；负责完成领导临时安排的工作。综合管理部工作手册版 本1标

8、题2.0岗位责任制及任职要求页 码4/52.4.3任职资格大学专科以上学历；耐心细致；责任心强。2.5警卫班长兼后勤管理员职责及任职要求2.5.1隶属关系直接上级：行政主管直接下级：保安、保洁员、锅炉工2.5.2职责负责公司保安、保洁及锅炉工的安排及监督工作，在工作中起到模范带头作用；严格遵守各项规章制度，检查所管人员制度的落实情况，发现违章、违纪行为要敢于批评、纠正；每日审阅值班记录，掌握出勤与工作情况，调查处理保安工作中发现和发生的各种治安问题和有关报告、投诉；负责公司后勤工作，管理公司水电、各种办公设施的维修工作；负责厂区绿化，树木的修剪、治虫；管理好各种后勤工具；完成领导临时交办的其它

9、工作。2.5.3任职资格退伍军人或有两年以上保安工作经验；具有一定的绿化知识，能独立开展绿化工作；具备一般的修理、维护技能；敬业踏实，责任心强。2.6保安职责及任职要求2.6.1隶属关系直接上级：警卫班长兼后勤管理员2.6.2职责熟悉各岗位的地形、地物及消防设施的分布和使用方法；作好值班记录及交接班事项，所有值班保安上班期间必须定时巡逻检查，发现异常，及时处理；下班后检查人员是否全部离开，各部门是否上好锁，关好窗户，确保防盗；公司路灯、探照灯的定点开关工作；周日液晶屏的关闭；来访客人及车辆必须登记，并及时联系被访人员，未经接待人批准，不得允许其进入工作场所；负责公司车辆出入的检查及登记工作；综

10、合管理部工作手册版 本1标题2.0岗位责任制及任职要求页 码5/5果断处理本岗位发生的问题，发现可疑的人和事要礼貌盘查或监视，遇有火警和其它事故应迅速扑救或采取其他有效措施，保护好现场并及时报告；完成领导临时交办的其它工作。2.6.3任职资格男性，身体健康，吃苦耐劳；2.7司机职责及任职要求2.7.1隶属关系直接上级：行政主管2.7.2职责遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全法规和公司相关的规章制度，保证安全驾车；严格按照公司车辆管理规定执行；爱惜公司车辆，每天擦洗，保持车辆的清洁，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，每月对自己所开的车辆进行查看检修，确保车辆正常行驶；协

11、助负责公司车辆的年检、安检等工作；完成领导临时交办的其它工作。2.7.3任职资格男性，在海港区居住。综合管理部工作手册版 本1标题3.0质量目标页 码1/2各部门质量目标及考核办法部门目标内容考核频次主要考核部门考核办法采购部1、因工作失误影响到货乃至严重影响生产平衡情况不得出现；季生产部依平常掌握的情况2、进货产品合格率达到：月检验部依进货检验报告单广播电话类、电源类、钢瓶驱动盘达95%以上；机箱类达90%以上；蓄电池、音箱达85%以上；元器件、面膜、包装物、线路板、塑料外壳等批次合格率达98%以上。生产部1、控制器、广播柜一次送检合格率99.5%以上；季检验部依控制器、广播柜的成品检验记录

12、2、探测器、外围产品因生产工艺控制原因造成的批次不合格不得出现；月依成品检验结果报告单3、因生产原因导致不能及时发货情况不得出现；季客户部依平常掌握的情况4、设备完好率95%以上，其中丝网印刷机、贴片机、回流焊机、波峰焊机等单机故障停机时间不超过1天（特殊原因除外）。季综合管理部生产部提供设备总数及问题设备情况，综合管理部依设备档案确认检验部1、进货产品错、漏检次数2次/月月综合管理部生产部提供不合格的材料名称、数量，综合管理部确定属错检、漏检的次数2、成品严格按规范检验，记录齐全，不得出现漏检、误检情况，确保成品出厂合格率100%综合管理部抽查检验记录、检查合格证及CCCF标志（仅对认证产品

13、）发放情况；观察检验员检验过程；也可根据市场反馈信息判断有无漏、误检情况3、检定/校准计划完成率100%（保证监视和测量装置在有效期内）季依年度检定/校准计划消防项目部、智能家居项目部1、严格按开发计划进行项目管理，确保新产品开发按期保质保量地完成；季综合管理部综合管理部按开发计划进行考核2、定型产品技术支持问题解决率90%以上；季总工办各项目部根据信息联络单、纠正预防措施处理单和其它明确要求，给总工办提供需要解决的问题总量，附问题；总工办核实已解决完的问题3、送检产品通过率90%以上。年依所有型式、全性能委托、认证发证、认证监督等检验综合管理部工作手册版 本1标题3.0质量目标页 码2/2部

14、门目标内容考核频次主要考核部门考核办法总工办图纸下发准确率95%以上。月综合管理部包括初稿和正稿。总工办统计下发的技术文件总数，生产、检验、采购等部门分别给综合管理部报有问题的文件数量客户部、市场部1、因发货失误导致顾客投诉每年不超过2次；年综合管理部客户部牵头报数据，综合管理部确认2、顾客投诉处理率达100%；季客户部牵头提供顾客投诉情况，综合管理部确认3、顾客满意度调查表回收率大于50%；顾客满意率大于95%；半年客户部提供调查表发放及回收情况，统计出满意率数据，综合管理部确认4、下达的需货准确率95%以上。月生产部依需货明细表综合管理部1、在职员工培训覆盖率100%，培训计划完成率95%

15、以上；年/季管理着代表培训覆盖率年考核、培训计划完成率季考核；依培训计划。2、特殊人员持证上岗率100%季依上岗证发放记录、抽查现场特岗人员3、确保质量体系有效运行，体系审核没有严重不合格项，一般不合格项整改措施100%到位；随复查进行依复查结论4、质量信息反馈处理率100%。季以信息联络处理单和公司领导直接交办的事情为准综合管理部工作手册版 本1标题4.1认证标志使用管理制度页 码1/1为有效控制认证标志的使用,特制定本管理制度。一、加施认证标志的产品范围目前公司有九种产品取得3C证书，分别是JTY-GD-FT6101型点型光电感烟火灾探测器、JTW-ZD-FT6103型点型定温火灾探测器、

16、JTW-ZD-FT6105型点型定温火灾探测器、J-SAP-FT6202型手动火灾报警按钮、J-SAP-FT6202B型手动火灾报警按钮、JB-QB-FT6002T型火灾报警控制器（联动型）、JB-QB-FT6001T型火灾报警控制器（联动型）、JB-QB-FT6001TA型火灾报警控制器（联动型）、JB-QB-FT6001TB型火灾报警控制器（联动型）。加施CCCF认证标志的产品仅限于此，其它任何产品不得加施认证标志。二、 加施方式采用规定规格的认证标志粘贴。其中JB-QB-FT6002T型火灾报警控制器（联动型）、JB-QB-FT6001T型火灾报警控制器（联动型）、JB-QB-FT600

17、1TA型火灾报警控制器（联动型）、JB-QB-FT6001TB型火灾报警控制器（联动型）粘贴45标志，其余五种产品粘贴15标志。三、 加施位置认证标志贴于产品本体正面明显位置，应保证能够很容易目视到。四、 认证标志使用的内部管理1、 公司所有认证标志由综合管理部负责向有关部门申请购买。2、 所购认证标志，应到生产部器材库及时办理入库。库房管理人员应对认证标志单独建帐。3、 需用认证标志时，必须由检验部有关人员从器材库办理出库手续，其他部门无权从库房领用。4、 出库手续只有在检验部人员签字、管理者代表批准后，库房管理员方可办理出库。5、 库房管理员应加强对认证标志的管理，对认证标志要单独存放，注

18、意防护。6、 研发新产品过程中，如需从成品库房领用3C认证产品，应将3C标志取下。综合管理部工作手册版 本1标题4.2员工招聘录用制度页 码1/1第一章 总 则第一条 人员招聘本着“适合、优秀”的原则。第二条 凡本公司员工招聘录用均按本规定执行。第二章 招聘程序第三条 各部门需要增补人员，应以部门为单位，填写人员增补申请单，经主管公司领导同意后，由综合管理部送总经理报批。第四条 员工招聘工作统一由综合管理部定期组织进行。第五条 招聘条件由综合管理部参照岗位责任制及任职要求，并结合各用人单位特别提出的招聘要求拟定。第六条 员工招聘时，综合管理部要认真组织办理面试、笔试及相关事宜。应聘人员应填具员

19、工招聘登记表。第七条 在拟试用的人员中，部门副经理以上人员由总经理批准，其他员工由所属部门的公司主管领导核准。所有拟试用人员经公司领导核准后，即由综合管理部通知应聘试用人员报到。第八条 应聘试用人员均应在报到时填缴人事资料卡、身份证、毕业证及户口本复印件，通讯方式必须有家庭联系方式，以及其它经历证明文件。第三章 试用期员工身份及待遇第九条 经招聘录用的员工先试用，公司与其签订试用同意书。第十条 试用期人员不属于公司正式员工，在待遇上与正式员工有区别。第十一条 试用期员工工资依公司人事工资级别方案标准核定。特殊岗位、特别人员可按公司与个人约定工资执行。第十二条 对停止试用或辞退者，不管是哪方原因

20、，如不超过15天，公司不支付任何费用；超过15天者，公司仅支付试用期间的工资，不另支付任何费用，也不发给任何证明。第四章 试用期员工的培训见培训管理制度有关规定。第五章 试用期员工的管理及转正第十三条 试用期员工的管理由综合管理部和试用部门共同组织进行，如试用员工需要到生产线实习，实习期间的管理由生产部门负责。第十四条 各岗位员工的试用期原则上不超过三个月。试用期满后，综合管理部和用人部门全面考核试用期间的工作表现，拿出初步意见，报用人部门公司主管领导核准。对于副经理以上人员，应由总经理批准。第十五条 试用期满员工应与公司签订劳动合同，并办理转正定级手续，方可成为公司正式员工。综合管理部工作手

21、册版 本1标题4.2员工招聘录用制度页 码2/2第十六条 试用人员如有不胜任工作或违反公司人事管理制度，事病假及旷工全月超过7天者，应即行辞退。离职时应填写离职会签单，经公司主管领导签核后连同上岗证及有关证件、物品交送综合管理部，并凭此到财务部结发工资。综合管理部工作手册版 本1标题4.3培训管理制度页 码1/1一、试用期员工的培训1、 试用期员工的培训由综合管理部和用人部门共同组织进行。培训方式采取有计划的专业培训和工作岗位上的机会教育。2、 试用期员工的培训计划与实施由综合管理部同用人部门组织安排。培训时间按职位、岗位有所不同。 试用的生产人员在交给用人部门前，必须先由综合管理部对其进行公

22、司规章制度方面的讲解。然后生产部门对其进行业务培训（作业指导书、工艺文件等），经理论考核通过后再在生产线安排其逐步掌握岗位技能。在转正之前要对其进行总评，总评合格方可办理转正手续，否则用人部门应随时将其退回综合管理部。 新召录试用的工程调试人员，必须先由综合管理部对其进行公司规章制度方面的培训，再由客户部经过口头或笔试考核其理论知识的理解及运用。经考核合格者即可办理转正手续；不合格者用人部门应随时将其退回综合管理部。 新召录试用的业务人员，先由综合管理部对其进行公司规章制度方面的培训，再由技术部门安排进行产品知识方面的培训，然后交客户部/市场部讲解公司营销方面的管理制度及行业营销特点等。客户部

23、/市场部的讲解是重点，另外安排点自学时间。3、试用期员工培训期间工作生活中出现的问题，由综合管理部负责协调解决。二、在岗员工的教育培训1、 在岗人员的教育培训由综合管理部协调各部门组织进行。2、 出现下述情况必须进行培训： 为开发新产品和提高产品质量，于生产工艺或产品质量发生变化时，对有关人员实施培训。 为使有关员工迅速适应新技术及熟练操作新设备，在新技术和新设备投入后配合实施培训。 为使有关人员尽快胜任新派工作及职务，在晋升、调任前施予有关的专业管理培训。3、 培训时间集中培训视情况安排在下班前半小时或周六上午。4、 培训地点集中授课在公司培训室，其他根据实际需要。5、 培训课时每月培训课时

24、不少于2小时/人。6、 培训内容见人力资源控制程序。7、 培训形式可选择多种形式，包括公司内部授课、参加外部学习班、看VCD录像、外请教师、现场讲解、实物讲解等。综合管理部工作手册版 本1标题4.4资料室管理制度页 码1/1根据实际情况，对资料室的管理作出如下规定：1、 技术资料的领用严格遵守发放制度，技术资料的借阅由总工批准。2、 检验报告、证书等原件的借阅由总经理批准。3、 图书资料的借阅严格履行借阅手续。4、 其它资料需借阅时，即看即还。5、 办公用品、劳保用品的领用，各类材料的复印，必须履行正规手续后方可办理。6、 未经许可，非本室人员不得私自入内查阅资料、拿取物品。7、 各种资料要分

25、类摆放，整齐、有序，对重要的资料必须上锁保管。综合管理部工作手册版 本1标题4.5上岗证管理制度页 码1/11、 生产人员、检验人员、技术服务人员、技术开发人员、包装发货人员以及质量体系内审员实行持“上岗证”上岗制度。2、 综合管理部是“上岗证”发放的综合管理部门，经考核合格的员工，由综合管理部核准发放“上岗证”。3、“上岗证”上应有姓名、所在部门、工作岗位、发放日期等内容。4、“上岗证”经加盖公司公章后生效。5、上岗人员应将“上岗证”挂于胸前。6、员工持“上岗证”如到1年，应由综合管理部组织对持证员工进行重新考核，考核合格换发“上岗证”；考核不合格者由综合管理部收回原“上岗证”。7、持证员工

26、调离本公司时，应将“上岗证”交回。综合管理部工作手册版 本1标题4.6生产环境管理规定页 码1/1为使生产环境能够满足产品的加工制造需要，公司对生产环境作出如下规定：一、温度和湿度 为保证操作质量，车间温度应控制在1825。通过空调及加湿器使相对湿度控制在4070%RH之间，焊锡膏应在冰箱中储存（温度在010）。二、照明工作照明在作业面上方1.2m处安装36W日光灯。三、环境清洁要求1、 进入车间必须换工作鞋，应按规定要求身着工作服，带手指套或手套操作。2、 门窗、玻璃、墙壁、地面和所有工装表面必须保持清洁、整齐、无积灰。每天工作结束必须将工作场地打扫干净。3、 一切生活用品不得进入生产区域。

27、4、 生产区域内禁止吸烟和吃东西。5、 生产区域分为器材库、生产线体、检验区、老化区、中转物品存放区、安全区为洗手间、更衣室及休息室。四、防静电要求1、 尽量减少人员在车间走动。2、 生产车间地面应为导电水磨石地板，不能上蜡。3、 工作台面应铺设用静电耗散材料制作的保护工作面。4、 车间内工作人员应使用防静电腕带。5、 对车间工作人员应进行静电放电防护知识和技术的培训与考核。综合管理部工作手册版 本1标题4.7技术文件管理办法页 码1/8为保证技术文件的管理准确、科学、简洁、安全，达到规范有序、便于使用、不易泄密的目的，并促进技术管理水平的逐渐提高，公司特制定本管理办法。一、适用范围本办法对技

28、术文件的编号方法、技术文件的归档编号方法均作了明确规定，并对技术文件的保管、使用、更改等提出了明确要求。本办法适用于公司消防电子产品的书面技术文件和磁盘技术文件，智能家居产品的技术文件管理暂参照本办法有关规定执行。二、技术文件内容本办法所指技术文件是企业在产品开发、生产、应用及提高过程中形成的所有关于技术工作的基础文件、指导文件及围绕产品的技术图纸、软件文件、说明文件、记录、相关的各种数据和报告。企业关于技术工作的基础文件应包括企业生产、经营活动过程中形成的所有非针对特定产品的与技术及其工作过程相关的文件。关于产品的技术文件，应包括对应产品的全部技术信息。其所包含的内容应严格地代表并确定某一产

29、品，并能为产品的可靠应用及后续的技术发展提供准确的技术依据。三、技术文件编号及相关要求1、 编号原则 对于技术图纸类文件，文件编号与归档号分别编号，文件编号由设计者根据规定编制。 对于其它类技术文件，文件编号与归档号一致，由资料室提供。2、 技术图纸类编号及相关要求：(包括电路原理图、电路板图、设计计算书、元件清单、部件清单、软 件算法、软件流程图、软件程序清单、使用说明书、测试大纲、调试大纲、工艺指导书、检验指导书、结构图、面膜图、装配图、安装调试指南、通讯协议、数据结构等) 。1 技术图纸编号规则版本号 序号文件归类产品编号消防项目部 KF XXXX- XX - XX -VX. X 综合管

30、理部工作手册版 本1标题4.7技术文件管理办法页 码2/8其中： a) 文件归类中：YL-电路原理图 BT-电路板图 JS-设计计算书 QD-元件清单 BD-部件清单 RS-软件算法 LC-软件流程图 CX-程序清单SM-使用说明书 CS-测试大纲 TS-调试大纲 GY-工艺指导书 JY-检验指导书 JG-结构图 ZP-装配图 ZN-安装调试指南XY-通讯协议 SJ-数据结构b) 版本号中： V0.1V0.8 开发过程文件版本； V0.9 可使用的测试版本； V1.0以上 正式版； 总版本号在各个产品的总文件夹封面及文件明细表中； 如其中某项图纸有改动，其版本号应改为VX.1,VX.2，产品的

31、总版本号应随各项图纸中版本号变更而升级； 产品版次有升级，则总版本号与各项图纸版本号应相应升级，保持版次一致（如V1.0、V2.0）。此后如果其中某项图纸有改动，版本号变更同，产品的总版本号应与各项图纸中最高版本号一致。c) 序号：用两位阿拉伯数字表示，用于同类文件的更详细区分，以保证每个技术图纸就有一个唯一编号。对于不同文件归类的序号进一步分配为： 结构图机械图：01-49面膜图：50-59包装图：60-69标签图：70-79 控制器原理图MB板：01-09DS板：10-19 控制器软件CRT类：01-19SET类：20-39DRAW类：40-49硬件程序类：50-59 技术图纸标题栏填写规

32、则a) 每张图纸标题名不能相同，按功能命名。综合管理部工作手册版 本1标题4.7技术文件管理办法页 码3/8b) 文件名（即存盘名）要体现页数和版本号。1) 原理图：控制器类：FTXXXX MB1-VX.X.sch FTXXXX MBa -VX.X.sch a-MB板原理图总页数，其余板以此类推。如果控制器当中包含某一产品（如FT6804电源），命名按照下一条规则。非控制器类：FTXXXX -1-VX.X.sch FTXXXX- b-VX.X.schb-原理图总页数，只有一个文件，可省去中间的页数。1) 板 图：控制器类：FTXXXX MB-VX.X.pcb，其余板以此类推。如果控制器当中包含

33、某一产品（如FT6804电源），命名按照下一条规则。非控制器类：FTXXXX -VX.X.pcb2) 结构图：FTXXXX（或名称）- n-VX.X.dwg n-结构图页码。只有一个文件，可省去中间的页码。 文件格式对原理图、板图、结构图、word文本文件有统一的模板。所有文件均应有打印的书面文件和磁盘文件。磁盘文件中，文本资料必须为Word或Excel形式；图纸资料必须为Protel或Autocad形式。3、其它类技术文件编号方法除上述技术图纸类外，其它技术文件的编号同技术文件归档编号方法（见本办法第九条“技术文件的归档管理”）。四、技术文件编制1、 技术图纸类（所含内容见上一条所述）文件，

34、由设计人编制、部门经理审核，由总工批准。设计者应对文件的准确性负主要责任；审核人从技术合理性角度审核结构的合理性、有无大的技术问题；批准人从宏观角度掌握进度、是否与公司要求一致。2、 其它类技术文件，按文件控制程序中规定的责任部门，由责任人编制、部门经理审核，最终经公司主管领导批准后生效。五、技术文件发放1、经批准生效的技术图纸类文件，由项目小组负责人填写文件发放审批表，经总工批准后，送资料室，由资料室盖“受控”章后按发放范围下发给各部门；磁盘文件应随即拷贝到资料室存档用计算机。2、其它类技术文件，先由责任部门向资料室索要文件编号，然后填写文件发放审批表，报公司主管领导批准后，送资料室，由资料

35、室盖“受控”章后按发放范围下发给各部门；综合管理部工作手册版 本1标题4.7技术文件管理办法页 码4/8磁盘文件应随即拷贝到资料室存档用计算机。六、技术文件更改技术文件更改原则上按文件控制程序和设计和开发控制程序有关规定执行。对于正稿文件，由申请人先从存档机器中调出磁盘文件进行修改，不准从个人计算机中进行修改。重要参数、资料的更改应附书面的更改说明。修改后的磁盘文件应拷贝到资料室存档用计算机，相应的书面文件也要做更改，与此更改文件相关联的一系列文件都要做更改，具体如下：1、对原文件某页做局部小改动由申请人在原文件更改位置划掉要更改的文字，手写上更改后的内容送至资料室盖“更改章”；若小改动次数过

36、多，可由设计、编制、拟制人员重新出具更改后的该页书面文件，交资料室替换该页。资料室负责根据文件发放审批表发放范围收回原文件，由更改申请人进行更改；另外，对于外包方处的技术文件的更改，按照“谁提供、谁负责”的原则，由技术文件提供者与外包方联系。在书面文件更改的同时，必须保证存档用计算机上磁盘文件的及时更改，以保证磁盘文件与书面文件的一致，磁盘文件由设计、编制、拟制人员提供，资料室资料员监督更改。与此更改文件相关联的一系列文件也遵循上述更改步骤。2、 对于各部门反馈意见，改进原文件，设计、编制、拟制人员应出具新版本文件；与此改进文件相关联的一系列文件都要做更新，出具新版本文件。旧版本文件由资料室统

37、一收回，盖“作废”章。若旧版本文件对今后有参考、使用价值，申请人需填写文件留用申请表经相关部门同意后，只保留原资料室的存本并盖“留用”章。发放给其他部门的原文件（旧版本）由资料室统一收回作废。严禁各部门私自更改技术文件。3、 作废文件由资料室填写文件销毁申请表，经管理者代表批准后，由综合管理部组织进行销毁。4、 已出厂的产品由于各部门的反馈意见，需要对软、硬件做改进，由设计者起草技术通知，报部门经理审核、总工批准。技术通知中应明确需要通知的部门及具体的改进措施。技术通知由编制人送交资料室，资料室根据通知部门发送给各部门负责人。七、技术文件保管、使用1、 技术文件是公司的宝贵财富，任何人不得随意

38、复印、拷贝、传播技术文件。2、 经批准的技术文件待资料室建档后，任何人不得再在自己使用的电脑中保存文件，应彻底从电脑中删除。3、 文件的借阅由借阅人填写文件借阅申请单，经部门经理审核、公司主管领导批准后，到资料室借阅；对于技术文件分类中第四级02类、07类、12类、13类、14类、15类、16类（见本文第9页）等核心文件，必须经总经理批准方可借阅。资料员填写文件借阅、复制记录，借阅的技术图纸类文件必须当日归还。4、文件的复印、拷贝须由申请人填写文件复制申请单，经部门经理审核、公司主管领综合管理部工作手册版 本1标题4.7技术文件管理办法页 码5/8导同意后，到资料管理员处办理；同样，对于技术文

39、件分类中第四级02类、07类、12类、13类、14类、15类、16类等核心文件，必须经总经理批准方可复制。资料员填写文件借阅、复制记录。文件复印原则上由资料员操作，文件拷贝由综合管理部指定专人操作。拷贝的技术文件仅供自己使用，不得向其它人散播。5、对资料室存档的FT6000系统光盘及存档的其它光盘，特作如下规定： 公司资料室负责保存，原则上光盘不离资料室。 综合管理部经理及资料管理员每人负责一把锁，只有两人共同开启时才可取出光盘。 因工作需要查阅光盘内相应资料时，查阅人须填光盘查阅申请单，经项目负责人（或部门负责人）同意、公司主管领导批准后在资料室查阅，但不得复制其中的任何内容。 因工作需要复

40、制光盘中的文件时，由使用人填写光盘复制申请单，经项目负责人（或部门负责人）同意、公司主管领导批准方可复制。同样，对于技术文件分类中第四级02类、07类、12类、13类、14类、15类、16类等核心文件，必须在总工及总经理签字后，由综合管理部指定专人进行复制。复制的文件仅供自己使用，用完应彻底删除。八、关于外包产品涉及的技术图纸问题1、 开发初始阶段，外包产品的调整，须以信息联络单（附有相应的图纸或说明）的方式通知采购进行更改。2、 外包产品定型及批量采购阶段，如有调整，技术部门应及时通过资料室下发更改后的新产品图、工艺图等，更改部分应作相应说明，采购及时通知供方进行更改，并做好相应记录。3、

41、当需向供货商发E-mail时，由采购填写E-mail申请单并通知技术部门专人发E-mail。技术人员发完E-mail后将信息反馈给采购，由采购人员与供货商核实并确认邮件已准确发送。4、 供方在外包产品的加工过程中如有疑问时： 供方直接与采购联系，采购以信息联络单方式通知技术部门等相关部门，写明解决时限。相关部门应将解决的措施以书面形式（附有相关的信息）通知采购，采购再通知供方。 如遇特殊情况，供方直接与技术部门等相关部门联系，相关人员应本着认真负责的态度，给对方以合理的答复，答复内容应通知采购等部门。 外包产品的加工数量一律以采购通知供方的为准。在试制阶段，加工数量由技术部门通知采购；转入生产

42、后，加工数量由生产部门通知采购。技术图纸反映的仅是零件数，与加工数量不是一回事。 外包产品涉及到的技术图纸更改一律由技术部门负责，应保证及时更改，按本办法第六条“技术文件更改”执行。综合管理部工作手册版 本1标题4.7技术文件管理办法页 码6/8九、技术文件的归档管理1、 职能划分公司技术文件的档案管理由资料室负责。2、 技术文件分类原则为便于档案保存与检索，公司所有技术文件进行四级分类管理。第一级分类原则：按技术文件的适用范围划分，包括以下类别：A类：通用技术文件包含相对于特定产品和工程以外的所有技术文件B类：产品技术文件包含产品在市场生命期内的所有技术文件和记录C类：工程技术档案对应于产品

43、应用的相关技术文件、反馈信息和记录D类：其他技术文件备用类别第二级分类原则：一级A类按文件的适用范围划分，包括以下类别：001类：基础性通用技术文件002类：关于产品开发工作的通用技术文件003类：关于产品生产过程的通用技术文件004类：关于产品检验工作的通用技术文件005类：关于产品工程应用的通用技术文件006类：其他的通用技术文件一级B类依据对应的产品分类编号划分，原则应包含公司所有类型的产品（含外协品）一级C类按工程实施地点以省级行政区域划分（001030）第三级分类原则：除一级B类关于产品的技术文件外，其他技术文件可不进行三级以上划分。特定产品的技术文件以文件使用功能划分，应包括以下类

44、别：A类：文件目录明确指示该级档案以下的文件检索目录B类：产品开发档案产品开发过程中的所有原始技术文件和记录（包括项目建议书、设计开发方案、评审报告等）C类：原始文件档案保存与产品获得确认和投产同步的原始技术文件及可能的追加变更。此文档不可更改，如对应的有效文件发生变更，必须逐次追加变更说明。D类：有效文件档案保存产品生命期内当前有效的全套技术文件。如发生文件变更时，必须对有效文件档案进行准确更改，保证文件的完整性、唯一性和准确性。E类：关联文件档案保存产品生命期内所有的有效技术数据、实验报告、测试报告和其他综合管理部工作手册版 本1标题4.7技术文件管理办法页 码7/8相关的技术文件或文件索

45、引方式F类：说明文件档案保存各种与产品技术相关的阐述说明、讨论记录、专题技术论文等相关内容文件G类：软文件所有文件的软件版本索引目录及存储路径H类：档案活动记录本级档案内发生的所有档案活动记录I类：其他文件档案低级版本或作废文件的必要留存第四级分类原则：第三级C、D类文件档案所包含的内容均为最小的技术文件单位，且该范围内的文件与产品直接关联，按文件的技术属性和范围确定以下的划分原则，以便于文件管理的统一分类编号。01类：元器件清单02类：电路原理图03类：线路板图04类：结构图05类：装配图或说明06类：产品说明书07类：设计计算书08类：调试大纲09类：检验指导书10类：工艺指导书11类：产

46、品安装、调试指南12类：通讯协议13类：数据结构14类：软件算法15类：软件流程图16类：软件程序清单17类：其他文件80类：文档修改记录技术文件应按上述分类原则进行档案管理，如果在最低级分类文档内存在多个文件单位，可以按时间顺序编制两位序号加以区分。技术文件在分类保管过程中，应按上述原则严格建立文件分类索引清册3、 技术文件档案编号实例综合管理部工作手册版 本1标题4.7技术文件管理办法页 码8/8文件分类编号格式：A001A0101 JS- 技术文件 一级分类号 四级分类号 二级分类号 序号 三级分类号其中：一级分类号为：一位大写英文字母 AD二级分类号为： 非对应产品分类的，三位数字分类

47、号001006 对应产品分类的，应为三位产品分类号第一位：产品类别第二、三位：产品序号产品分类号与产品型号一一对应，现有产品的分类号见附表。三级分类号为：一位大写英文字母 AI ，0表示无此分类级别四级分类号为：两位数字0199 ， 00表示无此分类级别序 号：两位数字01994、 归档时间当一个技术项目在完成或告一段落后，必须按归挡要求及时归档。 对于技术图纸类文件，可在产品定型后整理归档；但对研制周期较长的产品技术图纸类文件，可按研制阶段归档，待产品定型后再综合整理。 对于其它类技术文件，应即时归档。5、 归档过程中整理技术文件的注意事项 资料室为技术文件整理和存放地点，无关人员不准涉及技

48、术档案。 待整理技术文件及已整理完技术文件不准单人操作。 在整理过程中，严格执行签字、会签、确认手续。 整理技术文件实行硬盘和光盘双备份。 整理时用移动硬盘整理。整理完毕应立即将硬盘锁入保密柜中。 为确保FT6000模拟量系统文件的准确性，相关技术人员要对该系统原始文件进行修改、再确认。技术人员需调用原始文件时，可参照本办法第七条5款（见P6）规定执行。十、本办法的解释权在综合管理部。十一、质量手册中的“文件控制程序”和“设计开发控制程序”是本办法不可分割的一部分。十二、与此相矛盾的其它文件一律废止。综合管理部工作手册版 本1标题4.8产品标识管理规定页 码1/1为确保产品的有序性和可追溯性，公司特对产品标识作出如下规定：一、 标识方法公司采用批标识、编号标识，同时采用铭牌、防伪标识等方法。批标识：年（两位）+月份（两位），共四位数字。编号标识：A. 用厂家编号B. 自制品机、柜、区域机等：年（两位）+月份（两位）+序号（三位），共七位数字，其中序号每年从001开始依次排。其它产品（除32点小区域机线路板外）：年（两位）+月份（两位）+批（两位）+序号（四位），共10位，其中序号每批从0001开始依次排。二、 标识控制进货：由检验室通过进货检验报告单确