(采购管理)物资采购管理模式

1、部门职能采购部部门名称：采购部上级部门：总经理下属岗位：采购员、统计员部门本职：采购公司所需物资主要职能：1及时为生产经营提供所需的原辅材料、设备备品备件以及其他物资。2掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用。3会同财务管理部、 会计部确定合理的采购批量， 及时了解存货情况， 合理采购。4汇总各系统的物资需求计划，平衡采购计划。5评审供应商选择、建立供应商档案。6组织采购合同评审，签订采购合同，实施采购活动。7建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督。8对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动。9 采购物资的报验和入库工作。10采购过程中的退、换货工作。11采购合同、档案及各种表单的保管与定

2、期归档工作岗位描述采购部经理岗位名称：采购部经理直接上级：总经理直接下级：统计员、采购员本职工作：生产、办公物资供应及贸易品的采购直接责任：日常工作1根据采购部各项物资的采购工作量，合理调度采购部人员和设备。 2根据各部门的物资需求计划和库存量，平衡采购量和采购时间，编制采购计 划。3组织进行物资的寻价和比价，审核比价单，并上报。4根据审批意见，组织实施采购，并协调物资的运输。 对于重大采购，组织进行采购合同的评审和会签。 对于专业设备、仪器和物资委托使用部门进行联合购买。 查看采购部预算的执行情况。配合质量与库管人员进行物资的验收。 对于大宗采购（ 万元以上），负责组织编制标书和进行招标。

3、组织进行贸易品的采购。负责办理不合格物资的退换工作。 检查物资采购台帐的建立工作。周工作 参加生产调度会，针对供应管理中产生的各种问题，提出解决方案。 每旬一次审阅统计员汇总编制的有关采购的统计报表。对采购合同的执行情况进行检查，如有问题及时向有关部门进行反馈。 评估采购部的预算执行情况。每周末将平时检查各个岗位工作的情况汇总整理。汇总结果作为岗位平时考核成绩， 是月度考核和述职的依据之一。每周五下午亲自检查采购部所属办公及责任区域的卫生情况， 并在检查结果单上签字月度工作审阅、分析采购月报表 ，针对问题及时做出工作调整。 负责按月报表与财务、库管等有关部门对帐，并对发现的问题及时作出处理。

4、会同财务中心和库管部制订各种物资的采购周期，提高采购水平，保证生产。 负责组织员工进行供货渠道的优化，寻找新的物资供应商。进行公司所需物资的市场寻价，对采购员的采购水平进行考核和监督。 上报本月员工过失单和奖励申请单，将奖励面和奖惩额度控制在有关奖惩制度允许的 范围内。每月组织一次所属员工培训，学习公司有关采购的制度规定，形成培训资料存档。对 于不适应的和反映强烈的条款要形成修订建议文稿上报生产总监。收集物资使用质量信息，组织供应商的质量评审，并建立供应商档案。 组织进行运输管理学习，降低运耗。年度工作每年第四季度，组织制订采购部的年度预算。 负责拜访公司重要的供应商，建立良好的合作关系，确保

5、公司生产物资的供应。 审查、批准采购员和统计员制订的工作计划。每年底向总经理上报年度采购建议报告书，阐述采购面临的现实和潜在的隐患，提出 消除隐患的方法和建议。总结本年度采购管理的情况，对执行情况好的采购员提出奖励申请，报送总经理。领导责任：对采购管理指标的完成负责。 对采购部工作影响公司整体工作的效果负责。 对采购部报表数据的真实性、逻辑性、准确性负责 对采购的物资的质量负责。对采购的及时性负责。 对采购部工作程序和规章制度的正确执行负责。主要权力：对违反规定和程序的物资采购有拒绝权。管辖范围： 采购部所属员工。采购部所属办公场所及卫生责任区。采购部所属办公用具、设备设施。岗位描述 采购员

6、岗位名称： 采购员 直接上级： 采购部经理 本职工作： 及时以合适的价格为企业购进合格的原材料 工作责任： 认真执行公司各项规章制度和工作程序， 服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查， 保质保量按时完成工作任务。对采购的物资进行询价（至少三家） 。 编制物资采购计划并报采购部经理审批。 根据批准的采购申请单和询价结果实施采购，并负责索取所购物资的发票和单据以及 相关资料，协助做好验收工作。参加商务谈判和拟订合同条款。 协助采购部经理管理合同的副本，建立台账，进行合同登记，掌握合同的执行情况。 优化采购渠道，适时填报供应商审批表。协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，

7、建立健全供 应商档案。根据供货合同或订货单办理催货。 具体办理采购物资交接、验收、报帐手续。 及时向供应商反馈原材料质量信息。办理采购退货或换货。 协调购入物资的运输工作。 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。 做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。 完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。岗位描述 统计员 岗位名称： 统计员 直接上级： 采购部经理 本职工作： 采购的统计 工作责任： 认真执行公司各项规章制度和工作程序， 服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查， 保质保量按时完成工作任务。负责采购计划的保管。 负责物资市场信息的收集。 负责采购合同的保管

8、和登记。负责采购报表的编制。 负责供应商质量评审。 负责物资使用质量信息的收集。 协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供 应商档案。根据供货合同或订货单办理催货。 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。 做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。 完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。CG-ZD-01采购管理规定总则为了加强公司采购管理，规范采购工作，降低成本，保障生产经营活动的正常持续供 应，特制订本规定。本规定适用于公司所有物资的采购。采购的组织及其权限 公司的采购部负责公司所有物资的供应。 采购业务及范围：公司采购分为

9、原材料、辅助材料、机器设备及其备品备件、维修材 料以及办公物资的采购。采购管理工作的任务。 为了保障公司生产经营活动需要，必须做好公司物资采购工作。 在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。 开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。公司采购原则上采取统一采购，根据不同性质的采购对象，采取归口管理方法。 生产用原材料、辅助材料由生产调度室负责提交物资需求计划。 办公物资采购方面，由办公室统计并汇总，提交物资需求计划。 生产设备、备品备件由设备能源部提交物资需求计划。化玻化药由中心试验室提交物资需求计划； 劳保用品由计划调度事安全员提出物资需求计划。 公司所采购物资属专业技术物

10、资（机械设备、化玻化药）时，由相应部门配合采购员 进行采购或公司经理批准后委托其他部门采购，相应部门应积极配合。各部门的月度物资需求计划（归口部门提出）必须在每月的 25 日报送到采购部，经采 购部经理初步审核后，报送总经理，经总经理批准后，由采购部进行平衡，并实施采 购。临时的采购申请根据审批权限进行审批，具体见临时采购申请程序 。 各部门所需物资申购均须事前填具采购申请单 ，分预算计划内、计划外按程序办理 审批。采购工作规定 采购审批一律使用采购申请单或物资需求计划表 ： 采购申请单和物资需求计划表各栏填写是否清楚，审批者是否签字。 紧急采购申请单应优先办理。无法于需用日期办妥的采购申请，

11、必须及时通知申购部门。 接到撤销通知的采购申请，应先处理，并在采购计划中删除。 询价及洽谈要求：充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。 向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。 有没有价格上涨、下跌因素。寻求其他更适合的替代品。 经成本分析后，设定议价目标。 同规格产品的供应商至少对比三家。 寻价单应注明与供应商议定的成交条件。 如果是紧急需求临时购买，采购人员可以参考以往之类似的价格。 订购：需预付定金、长期需用的物资、采购金额 元（人民币）以上或有附加条件的采购 活动应签订合同。分批交货的须在合同中注明。 订购单（采用联络函或传真）交供应商，

12、无法按需用日期交货的，采购部必须及时通 知申购部门。采购要求： 采购人员应对供应商所提供物资进行详细核对，确认是否与订购单或采购申请单所列 内容一致。采购员购入的各种大宗原材料和设备必须有合格证和有关使用手册等资料。 采购物资到达公司后，采购人员应及时通知仓库和质量管理部验收。 收货：原辅材料入库前，采购人员填具报验单 ，报质量管理部进行检验。采购人员接到合 格通知后办理入库手续。其他物资需经申购部门验收后，并出具检验合格手续，采购部门方可办理入库手续。 采购人员凭入库单和有效发票办理付款或报销。付款结算时采购人员必须核对发票台头、金额及其它内容是否相符，有预付款或暂付 款的应先扣除预付款或暂

13、付款之后再付款。供应商管理 建立供应商档案： 采购部负责建立供应商档案，相关部门予以配合。对每个选定的供应商必须有详尽的 供应商档案。供应商档案包括：供应商调查表 、供应商审批表 、供应商质量档案、供应商所提 供的合格证明、价格表及相关资料。供应商档案由采购部经理负责管理，未经采购部经理允许，不得随便查阅。 供应商调查： 采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。凡欲与公司建立供应关系而且符合条 件者应填具供应商调查表 ，作为选择供应厂商的参考。 供应商调查表呈采购部 经理审核，报总经理批准。采购人员应依据供应商调查表每半年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变 动情况，更正原有资料内容。在每

14、批物资供货结束后，供应商的资料记入供应商质量档案 ，作为评审供应商业绩 的资料。供应商的选点由采购部负责。在下列情况下，采购人员填写供应商审批表 ，提请有 关人员审批。原有供应商被撤点。新供应商的物资更适合公司的需求。原有供应商由于各种原因拒绝供货。样品的检验： 对通过初审的供应商所送检的样品，必须经质量管理部或有关部门进行各项指标的检 验和检测。供应商提供样品同时应附带完整的检验报告及合格证明等资料。 对通过初审和提供样品检验合格的供应商方可进行供货。 如果评审结果不合格，要求供应商限期作出整改。整改后仍不合格者，取消其入选供 应商资格。签订合同 对于供货信誉好，资信度高的供应商可以与其签订

15、长期（以一年为限）供货合同，以 保证供应商的稳定。如果是代理商，须与其签署质量保证协议。 供应商控制供应商每批供货，采购部根据质量管理部提供的各项检验数据建立供应商质量档案， 并定期将检验单复印报财务管理部一份。如果供货不合格或供货不及时，采购部通知其进行整改。如果在一年中出现多次质量 变动或供货不及时，报总经理批准则取消其供应商资格。供应商业绩考评 采购人员定期整理供应商供货记录，会同质量管理部按供应业绩区分不同等级并制订 相应政策。附则本规定由采购部负责制订并解释。 本规定报总经理批准后施行，修改及废止时亦同。 本规定施行后，原有的类似规定自行终止，与本规定有抵触的规定以本规定为准。签否程

16、序名称：月度采购计划制走程序 程序代号：CG-CX-OI主管部门:釆购部说明：1、采购申请人指各个职能部门的负责人。2、归口部门负责人指生产调度室主任、设备能源部经理、办公室主任和技术质量总监。3、直接用于生产和一次采购总额大于2000元的主要原材料（含设备备品备件）采购必须 逬行寻价；一次采购总额小于2000元的办公用品、杂品的采购可直接逬入零星采购 程序。4、工作表单：月度物资需求表稈目名称坚持中请釆购稈序程序吒号 CG-CX-03 主管部门夹购部说明:1、采购申请由于种种原因被签否退回申请人后，因该项采购情况持殊，并必须尽快 采购时，申请部门负责人填写坚持采购申请单，提交总经理。2、总经

17、理经过逬一步核查后仍然不同意采购，并将坚持采购甲请单退回甲请部 ,申请部门最终放弃申请。3、工作表单：坚持采购申请单程序名称：采购合同审查签订程序程序代号：CG-CX-05主管部门：采购部说明：1、采购部经理确定合同条款后交商务审核员逬行合同横务审核及会计部经理进行合同经济 审核。2、禾购部经埋对己签定的聚购台同逬行审核，若有问题，应立即更正；若无冋题， 即可提交办公室盖童生效。3、合同签定后，采购员实施釆败程序.程序名称：替代吕采购审批程序 程序代号：CG-CX-07主管部门：采购部说明K本程序适用于所用的材料不能由现有的供应商提供时采取的应急措施。2、申请采购部门员责人是指实际使用物资的部

18、门经理、总监。申请采购部门貝责人 可根据实际情况，提请有关技术人员进行技术评审。3、申请采购部门负责人根据企业运作情况决定购买与否。4、工作表单：替代品采购审批表程序名称：退货程序程序代号：CQ-CX-09主管部门：采购部说明：1、如杲供应商不再具备质量信誉，应直接通知其退货，并根据合同进行赔偿, 如杲供应商信誉尚可，可由其逬行换货。2、工作袤单：退货单第21页共32页吉林星云管理模式采购部文件CG-BD-01第 24 页 共 32 页申购人：申购部门经理：批准人：注：本单一式三联，第一联申购部门留存，第二联交采购部，第三联交仓库。备注栏须注明预算“内、外”字样。吉林星云管理模式CG-BD-0

19、2采购申请单申购部门： 年 月 日 编号：序号物品名称规格型号质量要求数量估计价格用途需用日期备注申购人： 申购部门经理： 批准人：注：本单一式三联，第一联申购部门留存，第二联交采购部，第三联交仓库。备注栏须注明预算“内、外”字样。第 25 页 共 32 页采购部文件CG-BD-03坚持采购申请单编号： 日期： 年 月 日申请部门申请日期拟采购物资数量估计总价原申请单号坚持采购 申请 事由批准人意见系统总监总经理CG-BD04询价单采购申请单号询价单号申请采购商品的序号（或名称 ）供应厂商电话厂商报价（单价） （元）出厂价批发价零售价备注平均价采购员询价日期年月日采购部经理：CG-BD-05供应商调查表客户名称电话地址简况负责人年龄电话性格总经理年龄电话性格接