公路工程施工原始资料整理办法

1、北京市六环路(良乡寨口段)公路工程施工原始资料整 理 办 法编制单位：北京正宏监理咨询有限公司六环路(良乡寨口段)公路工程总监办编制时间：二七年九月目 录第一部分 施工原始资料整理办法3 一、工程资料日常管理的有关要求4 二、施工、监理各类用表,填表方法及注意事项5 三、填表说明6 四、各类表格填表说明12 五、特别注意事项26第二部分 施工资料表格28 一、总体开工资料表格28 二、分项开工资料表格28 三、路基工程资料表格29 四、基层、底基层35 五、沥青混凝土路面36 六、桩基37 七、扩大基础38 八、涵洞40 九、承台44 十、墩柱46十一、盖梁46十二、盖梁预应力张拉及孔道压浆4

2、6十三、梁板预制47 十四、支座垫石和挡块48十五、支座安装48十六、梁板安装49十七、现浇箱梁50十八、现浇箱梁张拉及孔道压浆51十九、悬臂现浇梁52二十、平行钢丝斜拉索制作53二十一、斜拉桥主墩上梁段浇注54二十二、斜拉桥悬臂浇注55二十三、桥面防水层56二十四、桥面铺装56第三部分 表格目录58第四部分 样表82 一、a-jk表(共4个)82 二、a-jl表(共49个)88 三、a-cl表(测量表共13,其中a-cl表9个,施表4个) 136 四、a-sg表(共15个) 150 五、b类表(共30个)166六、大红本表格(共49个)197七、市政表格(共3个) 246八、新增表格(共18

3、个)250九、x类表(共8个) 267 施工原始资料整理办法工程施工原始资料的收集是工程竣工资料整理的关键环节，为了规范北京市六环路(良乡寨口段)公路工程建设施工期间的施工、监理技术资料用表，结合北京市六环路(良乡寨口段)公路工程实际施工需要,特制定本施工原始资料整理办法。各驻地办必须依照此办法进行施工过程中的监理资料编制、整理、收集、归档工作。驻地办对承包人工程资料的完整性、准确性、真实性、及时性、有效性负有监督管理、检查的直接责任。驻地办必须经常性地对施工单位的资料（以及监理资料）工作进行检查，并制定和采取有效措施，及时纠正问题（每周）。驻地办应组织相关监理人员以及施工单位的资料管理人员进

4、行有关资料方面的业务培训学习,贯彻执行施工规范、质量检验评定标准以及监督站、项目处、总监办有关规定,提高资料管理人员的内业管理水平。驻地办必须高度重视资料管理工作，必须对经手审核的工程资料负责，对施工技术资料的真实性、有效性进行严格把关。工程资料中不得存在违反施工规范、违反质量检验评定标准及违反资料管理规定的问题。 驻地办对承包人的工程资料管理工作监督把关，并贯穿施工全过程。通过分项工程验收对资料进行阶段性检查，并填写检查记录。凡分项工程资料不全的，不得予以验收。在审核资料时签字必须工整、清晰，不得草书。驻地办负责对承包人提交的工程竣工资料进行初审，并填写审核记录，初审合格的工程资料方可上报总

5、监办。驻地办对工程竣工资料的编制、整理、移交负全部的直接管理检查责任；竣工资料的编制、整理、移交工作必须依照项目处管理制度汇编的具体办法和相关条款进行。一、工程资料日常管理的有关要求为统一施工用表标准，严格施工质量管理，各标段项目经理部所有申报资料必须先报至驻地监理办公室，由驻地监理办公室审（查）核无误后，签署意见上报总监办相关部门（审查不合格的将予以退回）。总监办公室应做好收文登记工作，报送总监办审批的材料为3份,报送项目管理处审批的材料为4份,需报送监督站的资料为5份。申报材料需经承包方项目经理（总工）、驻地监理的严格审查把关，总监办将不定期的对承包方及驻地办的各项资料进行检查。一)、工序

6、（分项）检查资料各分项工程开工报告审批后，承包方将开始进行各工序的施工，各工序施工完成后承包方必须自检并以工序报验单的形式（其他检查记录附后），将资料上报驻地监理办公室进行抽检，抽检合格后方能进行下道工序施工。（重要工序或分项工程由驻地监理签发工程检验认可书；监理抽检频率：工序抽检频率30，重要工序抽检频率100）二)、各种检查或验收评定表格、试验表格的填写及用表顺序、内容应严格按北京市公路工程质量保证资料管理办法的要求填写。各项评定用表均为此分项工程完成后进行的分项评定（分项评定必须严格依照公路工程质量检验评定标准（jtg f80/1-2004）的相关要求、规定进行评定）。不能一个工序完成就

7、进行评定，用于每一工序时，质量评定一栏不要填写。（注：每作业段每层土压实后均做压实度数理统计计算）。施工过程中的资料形成过程以及资料的编制与管理，必须严格执行本资料整理办法；竣工文件的形成必须严格按照项目管理处的管理制度汇编中“工程资料管理实施细则”的规定执行。各项管理、审批、报验资料必须严格按监理程序规定的程序及表格（与大红本表格冲突的采用大红本）进行上报，做到文字清晰，内容真实、齐全，签字、盖章完整，表格按顺序进行排列。承包方及驻地办的所有资料应及时编写，及时整理，及时归档。二、施工、监理各类用表，填表方法及注意事项本资料整理办法包括：分项工程开工报告附表、报验附表、监理抽检表及各类表格的

8、排列顺序。现将施工、监理各类用表、填表方法及注意事项加以规定说明。在资料整理过程中应注意：一)、各类表格必须书写工整，字迹、线条清楚，纸张用a4纸，电脑打印，格式统一。二)、各类表格签字应齐全，不得漏签。在同一张表格上一个人的签名不得超过两处。三)、试验、测量类表格,检测与计算可以同一个人签字，但不得与复核为同一个人，复核为部门负责人或上级监理签字。四)、一般各种施工类、试验类用表一式三份（承包商两份、驻地办一份），表格一律用黑碳素墨水签字笔填写。五) 、施工测量报验单后附相关的施工测量记录资料。六)、工程材料报验单后附原材料进场时试验检测资料。七)、标准试验和配合比审批表后附自检标准试验或配

9、合比试验资料。三、填表说明一)、各类表格的格式组成1表头填写（1）合同号：按标段划分的填写。如：第三标段填写为no.3；（2）工程名称：北京市六环路(良乡寨口段)公路工程；（3）单位、分部、分项工程名称；按总监办批准的各分项、分部、单位工程的划分进行填写。（4）工程部位：路线桩号、压实层数、桥梁孔号、墩台、桩、柱、盖梁、预制梁板号等；（5）施工单位：合同段中标施工单位的全称；（6）监理单位：签约监理服务合同（协议书）的监理单位名称；（7）编号：使用总监办统一要求的编写序号。2.签名、日期（1）标题名称：关于xxxx问题的通知（报告、申请）通知（报告、申请）内容最后要书写“请回复、请审批、请批示

10、”，不需回复应写“特此报告或特此通知”。文字用4号仿宋标准字， 32行、每行30字，大标题用3号宋体字，小标题用4号黑体字，其余均用4号仿宋体字型用微机打印。文字材料中的表格，标题用3号宋体字型，表中的所有项目及填写内容（数据），可根据字数的多少，选用5号、6号仿宋体字型。（2）落款、名称、签名、日期。日期： 200 年 月 日，日期可写成：200、 (为八位数)，如2007、07、18。不能写成：25/3，或3.25。（3） 表框下面签名：制表（试验、测量、检测）：本人姓名（签名）计算：本人姓名（签名）复核（负责人）：本人姓名（签名）（4）在同一张表格上一般不能出现同一个人签名两次。通常试验

11、、测量、检测与计算为同一个人，可以一个人签两次名，也可以在计算处由项目监理、监理员或相关技术人员签名。（5）对于承包商的自检资料，原则上监理不签名。但对重要的工序或试验检测项目，有监理旁站，监理可在自检资料复核签名后边签名（如监理：xxx）,以确认自检资料的真实性。监理旁站时要填写“监理旁站记录”作为监理的资料。二)、各类表格填写方法与要求1. 表格的基本要求（1）施工、监理使用的各类表格都要用a4纸70克以上（297mm210mm），统一用微机按“表样”制定的规格打印、复印或制版印刷。复印的表格要求清楚、无墨迹。（2）各类表格在a4纸上，要留有装订位置，装订孔（线）距a4纸左边缘1.5cm。

12、文字、图表距左边缘2.5，距右边缘1.5，上边距3cm，下边距2cm。（3）施工、竣工图表均按a3纸（420mm297mm）绘制，折叠成a4纸大小装订存档。（4）签名处不准打印、盖个人的私章，应由本人用碳素黑墨水签名，签草书姓名时，要求能辨认。2. 各类专用表填写方法各类专用表都是竣工文件的原始件，要求如下：（1）填写技术（试验、检测、测量）数据要求准确清楚，字体规范；（2）填写有误，应重新填写，或者在原文（数据、文字）上划短线，在右上方重新填写，重要的数据改动后，还应在空白处（适宜位置）签名，不得在原文上乱涂乱划（面目不清）；（3）签字手续齐全，用草书签名时，要能认识；（4）书写要求用碳素黑

13、墨水，禁用圆珠笔、铅笔、纯蓝墨水、红墨水、复写纸等易退色的材料书写。（5）评表、汇表、竣表中的数据是检测成果汇总、统计、计算可以打印，但签字、签名不能打印。三)、各类表格的签字原则与签字用语1. 签字原则：分级、专业、充分、亲历、时效、特殊原则。（1）分级原则：监理人员按职务分为4级：总监（或总工、部室主任）、驻地（高级）监理工程师、专业监理工程师、监理员，各级监理由任命的相应职务的人员签字，越级签字无效；（2）专业原则：承包人申报的工程资料，必须由相应专业（道路、结构、测量、试验等）的监理工程师签字、签名方为有效，有时还需上一级监理加签确认方为有效；（3）充分原则：当某种工程资料需几级监理或

14、几方（业主、监理、设计、承包人等）签字、签名时，缺级或缺方签字无效；（4）亲历原则：各种技术资料（规范化表格）的认可，应由亲自参加者签认（签字、签名），没有亲历者签字视为无效。 （5）时效原则：承包人应按规定时限申报工程技术资料，各级监理人员应及时进行检查核实、签字认可。当签认过期申报的资料，又造成工程质量或数量无法确认时，监理人员可以拒签。（6）特殊原则：当事人（监理）已离职，有的技术资料还未签认，应由上一级监理指定专人或组成核查组进行核实，据实签认，并须上级监理签认后方为有效。（7）除项目管理处有明文规定以外，以上原则也适用于施工方各级工程技术人员签字、签名。2. 监理签字用语（1）各级监

15、理人员签字要求准确、清楚明白：对资料真实性的确认；明确资料的内容是否符合有关（设计、规范）要求；给承包人一个明确的信息，以便开展下步工作；给上级监理提供审核的依据；（2）各级监理需在职权范围内有一个明确的结论。推荐使用下列监理签字用语：“同意变更，工程数量核实（增加土方2.5万m3 或增加工程费用10.5万元）。”“实测数据已核实（增加挖土方1.5万m3）。”“同意该施工方案或同意c30水泥砼配合比：，在xx工程中使用。”“同意该方案，严格按方案进行施工（请xx（上级监理）审批）；检验合格，xx（材料）可在xx工程项目中使用。” “检验合格，可以进行下步分项工程或下道工序（具体名称）施工。”

16、例1 “检验合格，可进行第二层填土施工。” 例2 “抽检合格，可进行砼浇筑。”四、各类表格填报说明一)、施工、监理用表1. 用表(a类表)说明有关表格说明如下：（1）a-jl-31承包商申报表（通用）：有关施工中的各种问题（除监理程序、项目处管理制度汇编、大红本中有的管理专用表外），施工单位可采用此表申报。此表中有各级、各方“意见”（签字），在职权范围内签字，如不需签字者，应在“意见”后填写“无”，不必签名、签日期。（2）分项工程交工证书（a-jl-10）签字用语说明：分项工程交工证书的签字，已进行分项工程质量检验评定的，承包商填报分项工程报验单以及分项工程交工证书并附相应的工程检验认可书，驻

17、地监理工程师审查后在a-jl-10表中“意见”栏签字，如签“该xx 分 项工程经监理质量检验评定得94分，为合格工程”。分项工程临时交工证书a-jl-11签字（中间计量用,附各道工序的工程检验认可书），该分项工程未进行质量检验评定，但现场检验合格，驻地监理已签认“工程检验认可书”（a-jl-00），承包商要求进行中间工程计量与支付，驻地监理按以下情况签认“临时交工证书”：（分项工程完工后必须填报正式的分项交工证书；否则不予计量。） a.路基填方工程：第1评定段第2检测段已完成15层压实施工，经检验合格（资料真实齐全），驻地监理在a-jl-11“临时交工证书”表中“意见与结论”栏签字，如签“l1

18、-2路段填筑15层，检验合格，同意计量” 。b.结构物工程：某中桥0台1桩，已完成超声波检测，砼7天强度已经有结果,并推算28d合格，承包商要求计量，驻地监理在a-jl-11表中“意见与结论”栏签字，如签“zq1（中桥1）0台1桩检验合格，砼r724mpa，推算28天砼强度符合设计要求（c25），同意计量”。注：分项“临时”交工证书签认，并没有解除对工程质量的责任，分项工程质量检验评定时，如28天砼强度评定不合格，应进行返工加固处理，重新取样检验，直到评定合格，“正式”签认分项交工证书（a-jl-10）。（3)、工程检验认可书（a-jl-00）施工单位完成分项工程或重要工序（如路基填筑压实层等

19、以及重要分项的各道工序）施工，监理已签认工序报验单（a-sg-00），驻地监理工程师签发工程检验认可书（a-jl-00）。签字说明如下：施工放样认可：“监理复测合格”，测量专业监理工程师签名，签日期。无测量项，填写：无，（不需签名）材料试验合格认可：“经试验监理工程师检验（或抽检）合格”，试验专业监理工程师签名，签日期。无试验检测项，填写：无，（不需签名）施工质量认可：“现场检验合格，可进行下道（）工序”，如：“第十层填土现场检验合格，可进行第十一层土方填筑”。专业监理工程师签名、签日期。“ 备注：”栏，填写驻地工程师意见。同意各专业监理工程师意见或不同意。 驻地监理签名、签日期。 （4)、

20、工序报验单（a-sg-00 ）施工单位完成工序施工，经过“自检”（试验、检测、测量）合格，向驻地监理工程师填报a-sg-00工序报验单，所需附表见资料整理明细表。a-sg-00工程报验单填写的方法主要有： “检验内容”栏，按公路工程质量检验评定标准（jtg f80/1-2004）分项工程的检测项目填写，现场旁站监理检验内容为结构物的几何尺寸、取的砂浆、混凝土试件等。“附件：自检资料”栏，填写自检资料的编号；“承包商递交日期、时间和签字”栏：总工程师签名：、日期：200、；“现场监理工程师收件日期、时间和签字”栏：专业监理工程师签名：、日期：200、；“现场监理工程师意见”栏：现场监理工程师签字

21、，如签：“抽检合格、及抽检记录表号”。现场监理抽检内容： a、 几何尺寸，填写抽检记录表 b、取砂浆、混凝土试件、压实度抽检记录表； c、模板、钢筋骨架抽检记录表。项目监理签字、签名、日期：“专业监理工程师意见”栏：项目专业监理工程师签字：“检验合格，可进行下道工序或分项工程名称施工”。只填写“可进行下道工序施工”不正确，应填写下道工序的具体名称，签名：、日期：200、 。签字举例： 例1 检验合格，可进行第二层填土施工。例2 抽检合格，可进行钢筋加工及安装施工（或可进行砼浇筑）。例3 检验合格，可进行（某桥）0台台身施工。二）、质量检测记录表的填写：现场质量检测记录表可分为综合类通用记录表和

22、专用记录表两种，通用记录表一张，通常用钢尺、直尺、线绳进行检测。专用记录表分为4类：路基工程类、桥梁工程类、路面工程类、交通安全工程类，通常用钢尺、直尺、线绳、专用检验仪器、设备进行检测。1、现场质量检测记录表中的数值应填写实测植。“检测项目”，相应于标准（jtg f80/1-2004）中分项工程的某项“检查项目”；“设计值，规定值”中的值为标准中的规定值或图纸中的设计值；“实测值/偏差值”中实测值为检测值，计算偏差值实测值-设计值（或规定值）。2、现场质量检测记录表1)、路基土石方填筑、路基路面高程、横坡、宽度检测汇总表将路基每层断面桩号（左1、左2、右1、右2）高程测量，横坡、宽度检测结果

23、汇入此表并计算“合格率”，如不测“横坡”在该栏划/线；、平整度（3m直尺）现场检测记录表。每检测段用3m直尺连续测量10尺，表中幅别为左、右半幅；、压实度试验记录表（灌砂法）； （填土路基）、路基压实层（相对沉降法）检测记录表； （填石路基）专用检测记录表：对于重要的分项工程，现场质量检测而制定的专用检测记录表、填写应是实测值不能是偏差值。真实、全面记录反映工程质量的原始数据。2)、路面工程路面结构层（基层、面层）：用钢卷尺检测宽度，用水准仪测量高程、横坡，用挖坑或钻孔取芯样检测厚度；用贝克曼梁（5.4m）测定沥青路面回弹弯沉值；用钢卷尺检测混凝土面板的长、宽、厚度，用水准仪测量混凝土路面高程

24、；用水准仪测量沥青路面层高程，压实厚度，用温度计测温度；三）、分项工程质量检验评定表说明1、按照公路工程质量检验评定标准（jtg f80/1-2004）规定的基本要求、实测项目、外观鉴定：质量保证资料，对完成的分项工程进行质量检验评定。、施工单位对完成的分项工程试验、测量等检测，且监理工程师已进行抽检合格。按照公路工程质量检验评定标准所列的基本要求、实测项目和外观鉴定进行自检评定；、施工单位填写“分项工程质量检验评定表”，附真实、完整的自检资料工序报验（试验、检测）资料的汇总，对工程质量进行自我评分；、经驻地监理工程师审查，符合质量评定要求，在施工单位自评表上签字认可；、施工单位自检评定小组配

25、合驻地监理评定小组对分项工程进行质量检验评定；、施工单位填报：分项交工证书（a-jl-10）说明：分项工程质量评定按公路工程质量检验评定标准（jtg f80/1-2004）附录a划分的分项工程进行。但在实际施工中，为了满足中间工程计量的需要，一些特殊问题说明如下：路基填方工程在完成评定段（分部）、检测段（分项）、93%压实区、94%压实区、96%压实区施工后，经检验合格，可以进行分项工程中间质量检验评定。涵洞、通道在完成基础、墙体后，经检验合格，可以进行分项工程中间质量检验评定，但圆管涵除外。大、中桥梁桩基按墩、台的桩总数进行一次评定；预制梁板按一跨的总片数进行一次评定。2、质量检验评定表（c

26、类表）签字说明承包商自检评定表中“检测人员意见：”栏，由承包商总工签字。如签：“自检合格”；在“监理工程师意见”栏，由项目监理或驻地监理签字，如签：“符合质量评定条件。”表示检测项目、外观鉴定、自检资料真实、齐全，可进行质量评定。监理抽检评定表中“检测人员意见：”栏，由项目专业监理工程师签字，如签“抽检合格”或签“资料齐全，抽检合格”；在“监理工程师意见：”栏，由驻地监理工程师签字，如签“质量评定实得xx分，为合格/不合格工程”。注：质量等级评定分为合格（75分）和不合格（75分），3、水泥砼抗压强度评定的合格标准在大、中桥梁工程中，每根钻（挖）孔桩，每片预应力砼梁板（预制）都是分项工程，由于

27、砼试件（组）少于10组，采用非统计方法（算术平均法）进行评定，但“只要材料和配合比不变，砼构件如桩、盖梁和预制梁板等砼强度都应尽可能采用数理统计评定”。文中“同批”（jtg f80/1-2004，215页），桩按每个墩、台桩的总根数、预制梁板可按每孔（跨）的总片数，作为一批进行砼强度数理统计评定。对于中、小跨径桥的桩、盖梁、预制梁板可以数孔（跨）作为一批进行砼强度数理统计评定（见jtg f80/1-2004，215页）。四)、专业表格的填写测量填表1、填表：测量数据用碳素黑墨水填写，原始记录不能打印，在整理竣工文件、测量成果汇总才能打印。测表中“备注”：按需要填写，如附测表几页，附测量示意图（

28、号）等。测表中“结论”：应填写测量偏差值、闭合差是否在允许（要求）范围内（是否合格）。填写测量数据要求准确、清楚，不能在填错数字上乱涂乱改，应将错误数字用横线划掉，在右上方填写正确数据，并在相应表格空白处签名。2、测量分类用表目录、表样说明施工放样测量记录表、示意图。在示意图框内绘制测量示意图，标明测点位置、坐标、方向、结构物的轮廓、纵、横轴线，如有条件，示意图可以用微机绘制打印。五)、试验用表说明在高速公路工程项目建设中，各级监理试验室，负责建筑材料、工程质量的试验检测（监理抽检），施工单位建立工地试验室，负责本合同段的建筑材料、工程质量的试验检测（承包商自检），为规范试验室的试验检测用表，

29、对试验检测用表作如下说明： 1、表头填写：(1)工程名称：北京市六环路(良乡寨口段)公路工程(2) 合同号：由代码、合同标段号组成,（标段号），例：如no.1第一合同标段；。(3) 施工单位：中标施工单位的全称；(4) 施工路段：路线里程桩号或结构物中心桩号；2、其他项目：按项目要求填写。(1) 使用部位（建筑材料使用部位）：要填写单位、分项工程名称及桩号，不能填写成“桥涵”，实际是该批材料用于几个单位、分项工程，自检或抽检就要有几份相同的试验资料，每份试验资料分别在使用部位填写单位、分项工程名称及桩号。(2) 样品来源：料场名称、桩号、厂家名称；(3) 试样编号：试样1、2、3。3、表脚签名

30、：（1） 试验 ：由试验本人签名；（2） 计算： 由计算本人签名，试验、计算可为同一个人签名；（3） 复核：由试验工程师或试验室主任（负责人）复核后本人签名；（4） 日期：是指复核人签名的日期，应书写为：200x.xx.xx（表示年、月、日）。4、试验用表填写、签字（名）方法与要求（1）书写、签名要求使用碳素黑墨水，禁用圆珠笔、铅笔、纯蓝、红墨水、复写纸等易褪色的材料书写。（2）填写试验检测数字要求规范、准确、清楚。（3）填写计算数据应按精度要求，正确取小数点后的位数（一般取1至2位）。如砂浆、混凝土强度取1位，25.6mpa，不要填写成25.58mpa；干密度取2位，1.95g/cm3，不要

31、填写成1.948g/cm3。含水量、百分数取1位，10.2%。（4）填写数字应按要求对小数点后取位数的尾数采用“四舍五入”方法（对于5，前位是单数进1，前位是双数，舍去，如含水量取小数点后1位，7.35%应填写为7.4%，7.45%应填写为7.4%。（5）填写数据有误，应在有误的数据上划短线，在右上方重新填写正确数据，并在相应空白处签名，不得在有误数字上乱涂乱改，造成数据面目不清，无法辩认的现象。（6）试验记录表格中数据为原始资料，按要求填写，不准打印，如需复印件，复印件应清晰，无墨迹覆盖文字，但试验成果（统计、汇总），可以打印。（7）签字（名）时应本人签名，不准代签，用草书签名时，以阅者能辩

32、认为准。（8）、备注、结论填写方法备注：填写试验中出现的问题；试验规程中的计算式，计算中所取的常数（值）；规范、设计要求的允许值、偏差值等； 结论：填写试验结果是否满足规范、设计要求；可在分项工程中使用，有的试验成果需要数理统计，计算平均值、标准差、偏差（离散）系数、代表值等数值，用以评定试验精度及分项工程质量检验评定。5、水泥砼龄期强度（1）28天标养强度r28为公路工程质量检验评定强度；（2）3天标养强度r3为设计要求（质量控制）进行试验强度；（3）7天标养强度r7为中间工程计量强度，由r7强度推算r28强度合格，仅用于中间计量支付凭证，但并不解除承包商对工程质量的责任，如到期的r28强度

33、不满足质量评定标准时，该分项工程需进行返工或加固处理，直至满足质量检验评定标准。（4）施工强度rs（s为龄期天数），根据设计、规范要求，对施工质量进行控制（如拆模、拆拱架等），相应于施工现场条件养生，不同龄期的试验强度。（5）预应力强度ry(y为龄期天数)，相应于施工现场条件养生的试验强度。放张强度rf为先张法预应力砼（空心板梁），按设计要求所需的放张试验强度；张拉强度rc为后张法预应力砼（t、i型梁、箱梁等），按设计要求所需的张拉试验强度。五、特别注意事项：1.表格采用北京市公路工程质量保证资料管理办法，以及北京市市政基础建设资料管理汇编的部分表格，监理程序表格，以及新增表格。没有的特殊的施

34、工过程中的检查表由施工单位制出表样，驻地办审核报总监办批准。2.每一道工序必须有工序报验单并附有相应的施工检查资料以及质量保证资料（如测量、试验资料、检查记录等），监理验收检查合格后签发重要工序或分项工程检验认可书。3.根据分部分项划分情况，每一分项完成后必须进行质量评定。分项工程交工证书后面应附工程检验认可书，并其他资料齐全，方可进行计量。4.各种检查表的数据填写应填写实测值,各评定标的填写应填写偏差值。5. 各重要工序或分项完成经监理检查合格后、必须签发工程检验认可书,施工单位应将其附在工序报验单或分项质量评定表前。6.监理以及施工单位资料在施工期间保存两套，签发工程检验认可书后将资料附在

35、其后保存，形成一套完整的工程实体的检查资料。另外一套保存在相应的专业工程师处，以形成一套系统的专业检查资料。 7.施工报验资料（报驻地办检查验收）一般为一式三份。 施工资料表格一、总体开工资料表格序号 表号 表格名称 编号1、a-jk-01总体开工报告申请单 ztkg-oo12、a-jl-01施工组织设计报批单 szbp-0013、a-sg-01施工组织设计审批表 szsp-0014、a-jl-08进度计划审批表 sjdt001总体sjdj001阶段sjdy001月sjdz001周5、a-sg-02工程材料准备情况一览表 clzb-001 6、a-sg-02机械设备准备情况一览表 jxzb-0

36、01 7、a-sg-02人员配备情况一览表 rypb-001 8、工地试验室临时资质证书9、a-jl-05基准点复测报告 jzfc-00110、a-cl-01导线点复测成果表 dxfc-001 11、a-cl-02水准点复测成果表 szfc-001 12、a-cl-03分界点确认单 fjqr-001 二、分项开工资料表格1、a-jk-02分项工程开工申请单 fxkg-001 2、a-jl-02重要工程材料报验单 zcby-001 3、a-jl-03工程材料报验单 fxcy-001 a-jl-02表和a-jl-03表后应附相关的试验资料 4、a-sg-02工程材料准备情况一览表 gczb-001

37、 5、a-sg-02机械设备准备情况一览表 jxzb-001 6、a-sg-02人员配备情况一览表 rypb-001 7、a-cl-10施工放线控制点坐标一览表 kzzb-001 8、a-cl-11主要施工放线控制点标高一览表 kzbg001 9、a-jl-06施工测量控制网报验单 kzby-001 10、a-jl-07施工测量报验单 clcb-003 a-cl-05施工测量记录表、示意图 ljcl-001路基 lmcl-001路面 等依次类推a-cl-10施工放线控制点坐标一览表 kzzb-001 a-cl-11主要施工放线控制点标高一览表 kzbg001a-cl-07测量放样检查记录 施表

38、20高程检查记录表 11、a-sg-05分项工程进度计划横条图 ljjd-001路基依次类推12、a-jl-04现场材料确认单 gjqr-001钢筋依次类推13、a-jl-47材料准入申报表 stzr-001商砼依次类推14、 分项工程施工方案 ljfa-001路基依次类推三、路基工程资料表格一)、清表 1、a-sg-00工序报验单 ljqb-0012、a-jl-07施工测量报验单 qbcb-001 a-cl-10施工放线控制点坐标一览表 kzzb-001 a-cl-11主要施工放线控制点标高一览表 kzbg001 a-cl-05施工测量记录表、示意图 qbcl-001施表20高程检查记录表

39、a-cl-07测量放样检查记录 3、施表14宽度检查记录 二)、填前碾压1、a-sg-00工序报验单 tqny-0012、试表14工地密度(灌砂法)试验记录 tqys-0013、a-jl-07施工测量报验单 tqcb-001a-cl-10施工放线控制点坐标一览表 kzzb-001 a-cl-11主要施工放线控制点标高一览表 kzbg001a-cl-05施工测量记录表、示意图 tqcl-001施表20高程检查记录表 a-cl-07测量放样检查记录 4、施表14宽度检查记录 5、a-jl-00工程检验认可书 tqrk-001（每段经驻地办检验合格驻地监理签发）三)、土方路基填筑1、a-sg-00工

40、序报验单 ljtt-0012、a-jl-07施工测量报验单 ttcb-001 a-cl-10施工放线控制点坐标一览表 kzzb-001 a-cl-11主要施工放线控制点标高一览表 kzbg001a-cl-05施工测量记录表、示意图 ttcl-001施表20高程检查记录表 (施工单位每层，监理单位每三层及路床各层) a-cl-07测量放样检查记录(施工单位每层，监理单位每三层及路床各层) 3、施表14宽度检查记录 （施工单位每层，监理单位每三层及路床各层） 4、施表15纵、横断面检查记录(施工单位每层，监理单位每三层及路床各层) 5、施表13平整度测量记录 (路床各层) 6、试表14工地密度(灌

41、砂法)试验记录 (每层)7、施表10隐蔽工程检查记录表 (用于软基处理) 8、试表26弯沉测定记录表 (路床顶) 9、a-jl-00工程检验认可书 (每层) ttrk-001分项工程交工1、施表32施工日志 2、施表31技术交底记录 3、施表34安全交底记录 4、评表01-01土方路基分项工程质量检验评定表5、a-jl-09分项工程报验单 ljby-0016、a-jl-10分项工程交工证书 ljjg-001（应每层附a-jl-00工程检验认可书） 四)、石方路基1、a-sg-00工序报验单 ljts-0012、a-jl-07施工测量报验单 tscb-001a-cl-10施工放线控制点坐标一览表

42、 kzzb-001 a-cl-11主要施工放线控制点标高一览表 kzbg001a-cl-05施工测量记录表、示意图 tscl-001施表20高程检查记录表 a-cl-07测量放样检查记录 (施工单位每层，监理每三层及路床各层) 3、施表14宽度检查记录 (施工单位每层，监理每3层及路床各层)4、施表15纵横断面检查记录 (施工单位每层，监理单位每三层及路床各层)5、施表13平整度测量记录 (路床各层) 6、c-sj-01-001路基压实度(相对沉降法)检测记录表(每层) tsys-0017、施表10隐蔽工程检查记录表 (用于软基处理) 8、试表26弯沉测定记录表 (路床顶) 9、a-jl-00

43、工程检验认可书 (每层) tsrk-001分项工程交工1、施表32施工日志 2、施表31技术交底记录 3、施表34安全交底记录 4、p-01-01-002石方路基分项工程质量检验评定表ljpd-001 5、a-jl-09分项工程报验单 ljby-0016、a-jl-10分项工程交工证书 ljjg-001（应每层附a-jl-00工程检验认可书） 五)、挖方路堑1、a-sg-00工序报验单 ljwt-001(土方挖方)ljws-001(石方挖方)2、a-jl-07施工测量报验单 wtcb-001(挖土)或wscb-001(挖石) a-cl-10施工放线控制点坐标一览表 kzzb-001 a-cl-

44、11主要施工放线控制点标高一览表 kzbg001a-cl-05施工测量记录表、示意图 wtcl-001施表20高程检查记录表 a-cl-07测量放样检查记录 3、施表14宽度检查记录 4、施表15纵、横断面检查记录 5、施表13平整度测量记录 6、c-sj-01-012路堑边坡检查记录表 twbp-001 7、施表10隐蔽工程检查记录表 (用于软基处理) 8、试表14工地密度(灌砂法)试验记录 9、试表26弯沉测定记录表 (路床顶) 10、a-jl-00工程检验认可书 wtrk-001分项工程交工1、施表32施工日志 2、施表31技术交底记录 3、施表34安全交底记录 4、评表01-01土方路基分项工程质量检验评定表5、a-jl-09分项工程报验单 ljby-0016、a-jl-10分项工程交工证书 ljjg-001（每层附a-jl-00工程检验认可书）六)、非适宜材料挖除与换填a、非适宜材料挖除1、施表21钎探记录（需要时采用） 2、a-jl-21非适宜材料挖除立项审批单 wclx-0013、a-jl-0