邕宁区综合热带水果农业投资项目建议书20131110

1、南宁市邕宁区综合热带水果农业投资项目建议书邕宁区综合热带水果农业投资项目建议书广西田野创新农业科技有限公司二零一三年八月20广西田野创新农业科技有限公司目录第一章 项目概况1第二章 项目建设的背景和必要性3第三章 市场分析5第四章 项目选址8第五章 项目建设规模及内容9第六章 项目实施计划10第七章 人员配置与组织管理11第八章 资金筹措与资金整合11第九章 财务评价13第十章 效益分析14第十一章 项目管理及保障措施16第十二章 项目投资优惠政策18第十三章 综合评价18第一章 项目概况一、项目名称田野创新邕宁区综合热带水果农业投资项目二、项目建设地点南宁市邕宁区蒲庙镇广良村三、项目建设单位

2、概况田野创新股份有限公司坐落于中国热带水果之乡广西北海市合浦工业园区创业大道，注册资本8500万元， 公司发展至今旗下设有三家全资公司：广西田野创新农业科技有限公司、海南达川食品有限公司、海南田野果饮食品销售有限公司，是专注于生产和销售热带果蔬制品并进行农业综合开发的专业集团公司。 公司占地面积93240，建设标准厂房42000，原料厂房5200，仓库48800m，冷库21000m，办公楼和员工宿舍楼7500。现有员工520多人，其中具有丰富从业经验的生产技术管理人员占公司总人数的30%。拥有水果浓缩汁加工生产线三条、水果浆汁生产线三条、速冻生产线五条、罐头生产线六条。日最大可加工原料鲜果达6

3、00800吨。生产各类热带果蔬汁原料产品在国内外知名果汁饮料食品制造企业群中享有盛名，成为他们首选的原料供应商。公司现掌握和具备生产浓缩果蔬菜汁、果蔬菜原浆、果蔬罐头、冷冻果蔬菜、果蔬菜冻浆五大类型产品的国内最新工艺和设备，拥有年生产各类果蔬制品20000吨以上能力。公司地处中国亚热带地区，有丰富的亚热带水果资源，并且近邻雷州半岛、海南岛、南宁地区等中国三大菠萝、芒果、甘蔗、木瓜等热带水果主产地，并与广东、云南等地区建立了2万多亩的原料种植基地，则充分保障了高质量原料的供应，并保证生产。 公司项目实施单位广西田野创新农业科技有限公司，利用自有的水果种苗繁殖基地，通过外部科研机构建立的长期合作关

4、系，积极引进热带、亚热带水果优良种苗进行繁育，并在原料产地与农民或“农民专业合作社”紧密合作，签订种植协议，进行规模化推广种植，报价回收，建立稳定的原料供应基地。并提供先进的种植技术，实现种植品优良化、安全化、规范种植化，从而提高果蔬原料的质量，保证原料的安全性，实现可追溯性。公司在生产管理中引入了ISO9001质量管理体系，良好的操作规范（GMP），危害分析和关键控制点(HACCP)等食品安全质量管理体系认证，凭借雄厚的实力，良好的信誉，严格的质量管理及优质的服务体系，已成为国内果蔬原料的著名品牌，赢得了海内外客户的一致认可。公司产品除内销外，还出口欧美、中东、东亚、中亚、非洲等地，建立全球

5、化的销售网络。海南达川食品有限公司创立的“百至”品牌，合作的客户有可口可乐、百事可乐、健力宝、统一、康师傅、汇源、哇哈哈、农夫山泉、德乐、光明、威尔德等。四、项目主要建设规模及内容本项目拟建设面积12000亩的现代生态农果种植观光园。百香果种植区占地8000亩，菠萝种植区占地1000亩，甘蔗种植区占地1000，火龙果种植区占地1000亩，荔枝种植区占地150亩，龙眼种植区占地150亩，芒果种植区占地150亩，其他热带水果种植区占地350亩，公司行政办公区用地20亩，配套服务设施用地180亩。建设行政办公楼4000；建设员工宿舍600；建设员工食堂200；建设成果展示厅1500；仓库4000；气

6、调库2000；建设休闲观光设施9000；修建园内机耕道路43公里；修建生态停车场22000；建设自动灌溉管道280000m；修建容量35520m的蓄水池；肥料一批，水果棚架一批，购置一批生产工具等。五、总投资及资金来源本项目总投资17840.56 万元，由建设公司自筹。六、项目建设期本项目分近、远两期建设，总建设期为6.5年。近期：2013年6月至2015年底，承包12000亩土地，建设期为2.5年；远期：2016年初至2020年底，旅游配套设施建设，建设期为4年；第二章 项目建设的背景和必要性一、社会发展大背景中国是农业大国，农业人口占全国人口的四分之三，解决好农民、农村、农业“三农”问题

7、，加快发展现代农业，坚持走中国特色农业现代化道路，加快转变农业发展方式，推进农业科技创新，完善现代化农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业，促进园艺产品规模种养，加快发展设施农业和农产品加工业、流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化，已经成为党和政府的一项极为重要的工作。”“十二五”全国现代农业发展规划中指出，“十二五”时期，加快发展现代农业机遇难得。以生态农业为核心，以现代都市农业高端和产业高端为重点，以生态经济学、循环与低碳经济理论及科学发展观为指导思想，应用循环经济学、有机食品学、生态农业等基本原理，围绕社会主义新农村建设，加快产业调整和向现代都市农业转型。建

8、设现代农业产业园，积极发展生态农业、设施农业、有机农业、观光农业，促进农业健康、协调、可持续发展。广西2011年出台广西农业生态旅游产业优先发展规划大纲（20112015年），到2015年广西将实现农业生态旅游产业总产值达100亿元，比2010年45亿元的产值翻一番以上。为了推动休闲农业旅游进一步发展，广西农业系统将上百个休闲农业景区（点）精编为风格各异的15条精品线路，打包向区内外游客推介。按规划，15条精品旅游线路基本上是按照“一市一线”的目标，把精品点连成线，主要切合农业休闲游主接附近城市游客的特点，其中，南宁市周边有两条线路：一是广西现代农业旅游精品线路，主打八桂田园现代农业游、金满园

9、亚热带水果品尝欢乐游；二是横县花茶游，主要旅游点有：中华茉莉园校椅镇岭脚村岭脚农业生态园那阳镇南山圣园茶山游云表镇朝南村生态农业游。通过这些旅游线路，游客可以充分领略八桂农家之乐。热带水果多属于高酸水果，热带水果中的果酸、果糖十分有益于人体。在欧美诸国，日常食物大多属高热量、高蛋白的食物，为了降糖、降脂、消滞，热带果汁成了富裕国家每日必不可少的食品。随着人民生活水平的提高，目前的果汁饮料完全不能满足人们对果汁日益增长需要。进入21世纪后世界饮料市场前景看好，软饮料消费方式的改变，特别是发达国家逐步减少酒精摄入量，追求天然、含糖量少的有益于健康的饮料，进一步促进了饮料品种结构的改变。因此碳酸饮料

10、传统的主流地位将受到挑战，而茶饮料、果汁饮料、功能性饮料等新生代饮料将更加受到市场重视。二、项目提出的必要性和依据广良村位于蒲庙镇以南10公里，农业产业结构较为单一。农作物以种植水稻、甘蔗为主。由于农业生产摆脱不了传统农业的束缚，农业和农村发展相应缓慢，经济效益比较低。当地居民为了改善生活，青壮年基本都外出务工，留守的基本是老人和小孩，土地继续耕种不便，造成土地荒废，浪费宝贵的土地资源。1、符合土地利用总体规划，是实现农业集约化生产的典型示范。本项目依据蒲庙镇土地利用总体规划，不改变土地用地性质，改善传统农业的模式，顺应邕宁区大力发展果蔬产业的趋势，促使农业实现集约化、产业化发展，将先进的农业

11、经验、技术、管理等带入，能够有效的解决邕宁区“三农”问题。2、是解决当地农民就业及增收的手段。农业结构调整、农民增收是现阶段我国农业发展中所面临的两大难题。农民收入增长缓慢，特别是粮食主产区甚至出现负增长，城乡居民收入差距进一步拉大。该项目的建设不但可以解决当地剩余劳动力的就业问题，还可以通过技术辐射、规模联动效应，带动周边居民加入农业产业化种植区，不断扩大种植产业区规模，促进当地农业和农村科技的发展，更广泛的增加农民收入。在我国种植大田作物经济效益低，不进行种植结构上的调整，农民很难增收致富。从种植业收益来看，通常百香果的亩产值在6000元左右，菠萝的亩产值在9000元左右、甘蔗的亩产值在4

12、200元左右、火龙果的亩产值在18000元左右等，而水稻为15002000元，热带水果的种植收益要远远高于传统大田作物种植。种植基地周边农民另外一项收入是参加项目区的生产劳作和观光游客的生活性服务，园区会按小时付给农民工工资，这将会是农民增收的重要途径。3、促进南宁“一市一线” 休闲农业旅游的发展。国家旅游局提出2012年的旅游主题是“欢乐健康游”，融合了旅游、健康、文化、欢乐的休闲农业旅游业面临新一轮发展机遇。该观光园在设计之初即抓住了“生态农业”的特色，打造“心远、天阔”的心境。邕宁区综合热带水果农业投资项目在充分利用现有农村空间、农业自然资源和农村人文资源的基础上，通过以旅游内涵为主题的

13、规划、设计与施工，把农业建设、科学管理、农艺展示、农产品加工、农村空间出让及旅游者的广泛参与融为一体。项目区统一规划的集农业生产、观光、休闲、娱乐、教育为一体的有组织的生态农业观光园区、观光农业带，走向多元化、多层次规模经营。它改变了传统农业仅关注于土地本身的大耕作农业的单一经营思想，把发展思路拓展到“人地共生”的旅游业与农业结合的理想模式。4、公司的发展对热带水果原料的需求不断增加随着人民生活水平的提高，目前的果汁饮料完全不能满足人们对果汁日益增长需要。我公司的热带水果原料采供、加工、销售等经营得到长足发展，对热带水果的需求量不断增加，公司目前拥有年生产各类果蔬制品20000吨以上能力，但由

14、于鲜果数量及品质的限制，缺口量达上万吨，严重制约着公司的发展。按项目公司的五年发展计划，未来的高品质的果蔬原料需求量将更大，会达到50000吨以上。目前，公司于国内众多知名品牌签署合作协议，品牌企业有可口可乐、百事可乐、健力宝、统一、康师傅、汇源、哇哈哈、农夫山泉、德乐、光明、威尔德等，除了果蔬菜原浆，鲜果鲜销的需求量会随着果汁饮料在饮料市场所占份额不断增加而加大，需求将难以估量。因此，新建热带水果原料种植基地的计划已经被提上公司议程，迫在眉睫，也势在必行。综上所述，本项目的建设，符合国家、省发展政策，地区总体规划和本公司的发展路线，本项目的建设将更好地发挥道路交通优势，将改善邕宁区整体投资、

15、农业产业结构和景观环境，提升南宁市整体形象。第三章 市场分析一、热带水果市场分析我国的饮料流行大致可分为三个阶段:第一代饮料俗称“化学饮料”，如汽水、可乐、雪碧等，皆为色素、香精、糖精等化学成份与水调配而成，虽色、香、味俱全却营养极少，而且难逃“污染”嫌疑。第二代饮料俗称“纯净饮料”，如矿泉水、过滤水、蒸馏水、纯净水等。因为害怕污染，转而追求纯净。“纯净饮料”虽然纯净，但没有了色、香、味，更没有什么营养可言。第三代饮料俗称绿色饮料,如橙汁、椰子汁等。当今世界上最受欢迎的饮料，理所当然是既无污染又是色、香、味、营养俱全的-果汁饮料。 百香果粗生快长，抗病抗虫，无农药污染，自花授粉，挂果率高，一般

16、半年可投产，当年种亩产可达1.5吨以上，一次种植可连收多年，果实耐贮存，供果期长达个月，没有什么水果可以和它相比，是当今世界上最佳加工型绿色水果新品种。百香果的果汁色、香、味俱佳，营养极其丰富，是当之无愧的“果汁之王”！但是，百香果在我国很多地方还鲜为人知，开发种植尚未起步，市场上百香果供不应求，价格昂贵。2003年在钦州每公斤百香果卖价高达二十元,作为主产区的钦州也常有价无货。青龙山庄百香果在2004年底的中国东盟博览会上展销期间，百香果卖到2元个（相当于36元公斤）仍然被疯狂抢购。今年钦州市场上的百香果价格依然在49元斤之间，卖到外地的价格则高达612元斤。当今，纯天然保健果汁饮料正逐步取

17、代其它饮品，百香果果汁是生命力最强的饮料新品种。其他的热带水果如菠萝、火龙果、芒果等，市场价值依然巨大。近年来，我国热带水果的生产获得了较大的发展，主要表现在总产量、单产和品质的提高三个方面。我国热带水果产业获得了一个比过去要好得多的总体环境，主要表现在消费者有效需求、水果加工业、居民收人水平、政府政策、基础设施条件和市场设施诸方面的改善上。开发种植热带水果正恰逢其时，开发前景无限广阔!二、农业观光旅游市场分析农业观光旅游作为一项新的旅游项目，已成为世界潮流。据世界野生动物基金会估计，1988年，发展中国家生态旅游收入为120亿美元，发达国家的收入更要高出几倍，美国约300亿美元、德国约80亿

18、美元。国外农业观光旅游又向深层次发展，旅游者不仅“看”而且“干”，由过去欣赏结果，变为参与过程。农业观光旅游是世界上风行的新兴行业。是农业与旅游业、生产与消费、工作与休闲的有机结合；随着现代化社会的不断进步，城市化的进程不断加快，城市内部的环境和生态系统不断遭到破坏，空气受到污染，人们的生活工作压力普遍过高，城市居民对于自然的渴望日益增强。与此同时，随着科技的发展，社会的进步，国民生活水平不断提高，人均可支配收入日益增多，在物质生活充裕的同时，人们更多地关注精神生活：旅游、度假、养生已渐渐成为人们生活中很平常的一部分，田园般的生活越来越成为现代都市人的生活梦想，假期、周末去乡下旅游度假的人群越

19、来越多。“回归大自然”的潮流在新的城镇工作人员群体中悄然兴起，这些都促进了现代农业观光园的建设与发展，在未来的很长一段时间里，农业观光旅游都将是城市居民旅游的一条主线。南宁市是广西壮族自治区首府，是全区的政治、经济、文化、信息、金融中心，处于中国一东盟自由贸区、大湄公河次区域、广西北部湾经济区、泛珠二角经济区、南贵昆经济带等多区域合作的交汇点，是华南、西南和东南亚二大经济圈的结合部，是连接东南沿海与西南内陆的桥梁、大西南最便捷的出海通道，也是中越边境游和跨国游的集散中心，具有显著的旅游中转城市和重要的旅游网络节点城市的形象特征。在中国大西南与东盟中南半岛旅游合作圈中，南宁市是重要的旅游网络节点

20、，是我国连接东盟国际旅游大通道的前沿中心城市。南宁市拥有发达的海陆空立体交通运输网络，近年来大力建设省内外各级公路网，实现村村通公路等措施，使农业生态旅游区的可进入性增强。优越的区位条件、便捷的交通设施，为发展城郊旅游奠定了良好的基础。南宁市城镇人口多，经济发展较快，居民的文化教育水平一般较高，个人经济也较富裕。随着南宁市城市化进程的加快，城区范围得到很大的扩展，市区人口进一步增加，2008年年底市区人口263.89万，增加4.12万，增长l.59，全市非农业人口188.94万，增加2.98万，增长l6。随着区域经济的不断发展，南宁市城市居民人均可支配收入增幅也较大，2008年为14983元，

21、比上年增加2028元，增长15.7。人民生活水平大幅度提高，旅游需求旺盛，具备发展农业生态旅游的基本条件。南宁市是著名的“绿色城市”和“边陲重镇”，观光、游览、度假、疗养、商务、会议、交通中转及节假同短途旅游者众多。随着生活水平的大幅度提高，生活节奏的加快，城内旅游景点已不能满足众多市民及客商休闲和旅游的心理需求，越来越多的城市居民迫切需要到郊外农村寻求新的旅游空间，欣赏田园风光，享受乡村情趣，实现回归大自然、陶冶情操、修身健体的愿望。此外，南宁市集中了广西主要的高校，大中专学生众多，这些都形成了南宁市发展城郊农业生态旅游的广大客源市场。第四章 项目选址一、选址原则1.符合国家、地区和城乡规划

22、的要求。2.满足项目对原料、能源、水和人力的供应，生产工艺和营销的要求。3.节约和效益的原则，尽力做到降低建设投资，节省运费，减少成本，提高利润。4.安全的原则，防洪、防震、防地质灾害。5.节约项目建设用地，尽量不占或少占农田。6.注意环境保护，以人为本，减少对生态和环境的影响。二、地址条件分析与评价1、建设条件分析项目区选址于南宁市邕宁区蒲庙镇以南10公里的广良村，蒲庙镇系邕宁区政府所在地，位于八尺江与邕江交汇处，距南宁市中心15公里，是全城区经济、政治、文化中心，项目区位优势明显。邕宁区属湿润的亚热带季风气候，阳光充足，雨量充沛，霜少无雪，气候温和，夏长冬短，年平均气温在21.6度左右。冬

23、季最冷的1月平均12.8摄氏度，夏季最热的7、8月平均28.2摄氏度。年均降雨量达1304.2mm，平均相对湿度为79%,气候特点是炎热潮湿。相对而言，一般是夏季潮湿，而冬季稍显干燥，干湿季节分明。夏天比冬天长得多，炎热时间较长。本区域无任何工业企业，大气、水质、土壤未受污染、土壤肥沃，是建设热带农业种植基地的理想地带。项目区用地多为农田和小型丘陵地，种植方便，良好的地形、地貌，有利于项目的整体规划，科学安排每一个子项目的建设，节约投资，提高投资效益。2、基础设施条件分析蒲庙镇交通便利，南蒲二级公路、南北高速公路、南横公路贯通辖境，邕宁邕江大桥、牛湾吊桥过境。即将动工的南宁二环路也穿镇域而过，

24、距项目区仅数公里，交通区位优势明显。蒲庙镇优质水稻种植、西洋南瓜、马铃薯、韩国白萝卜等订单农业均获好收成，成为农民增收新亮点。孟连、州同、光和、新生、新新等村组成的4万亩无公害蔬菜种植基地长年连片种植优质无公害蔬菜，出产的南瓜、香葱、萝卜、荽茜、韭菜、椰菜等农产品畅销区内外，成为全城区最大的蔬菜种植基地。第五章 项目建设规模及内容一、建设规模本项目拟建设面积12000亩的现代生态农果种植观光园。百香果种植区占地8000亩，菠萝种植区占地1000亩，甘蔗种植区占地1000，火龙果种植区占地1000亩，荔枝种植区占地150亩，龙眼种植区占地150亩，芒果种植区占地150亩，其他热带水果种植区占地3

25、50亩，公司行政办公区用地20亩，配套服务设施用地180亩。二、项目建设的主要内容1、计划重点建设基础设施：（1）按功能规划为生态种植区、行政办公区、服务区、景观区、活动区等，并进行具体分区；（2）修建工作人员办公区、宿舍及规模接待区；（3）修建娱乐休闲观光活动区；（4）修建太阳能电站，满足生态园照明、动力等需要；（5）建设滴灌系统，发展果树种植和间种农作物；2、建设规划：兴建集餐饮、棋牌、垂钓、休闲、游乐、园林绿化和乡村情调于一体的多功能休闲园区。项目区规划结构为：生态农业种植示范区、观光植物区、观景品茗区、垂钓休闲区等。 3、建设农业生态休闲观光园。在生态种植示范基地的基础上，立足生态园山

26、青水秀、“绿色环保”以及生态园的休闲园的特点，充分利用生态园自然景观，形成“可览、可游、可居”的环境景观和集“自然生产休闲康乐教育”于一体的景观综合体，发展体验农业与观光农业相结合的特色旅游。4、项目建设内容主要包括三部分：（1）土建工程建设行政办公楼4000；建设员工宿舍600；建设员工食堂200；建设成果展示厅1500；仓库4000；气调库2000；建设休闲观光设施9000；修建园内机耕道路43公里；修建生态停车场22000；修建容量35520m的蓄水池；（2）设备及管道安装主要包括：建设自动灌溉管道280000m，购置提水设备25套；机械设备20套；运输车辆10辆；购置水果棚架一批并安装

27、以及建设动力电线路，购置生产工具。（3）项目建设其他费用主要包括：租赁土地12000亩，整理土地，种植计划种植的百香果、火龙果、甘蔗、荔枝、龙眼等苗木。第六章 项目实施计划一、实施年限2013年6月至2020年12月二、进度计划1、2013年6月至2013年底，承包种植2000亩，；2、2014年初至2014年底，承包种植6000亩，建设期为1年；3、2015年初至2015年底，承包种植4000亩，建设期为1年；4、2016年初至2020年底，旅游配套设施建设，建设期为4年；第七章 人员配置与组织管理一、劳力定员、人员素质、人员培训基地定员30人。果树栽培设中级职称7人，高级职称3人，技术工人

28、20人，其他尚缺人员临时招用。计划通过一年培训，使全部工人均成为熟练的技术工人。二、组织管理（部门职责，人数等）基地设总部，由董事长负责。负责整个基地的生产、经营、管理。第八章 资金筹措与资金整合一、投资估算1、在高差（以蓄水池顶部到田寮水库水平面计算）不大于35m，且在每个灌区，自流灌面为100%处建供水式蓄水池100个，使其常年蓄水量达35520m。为今后实现喷灌作准备。一般每蓄水1m，需约80元，共需资金284.16万元。2、抽水机具。共需抽水机具25套，每套按1300元计，需32500元。每年油耗、电耗共54000元。3、肥料每亩约800元，（含购买农家肥，该果最好以农家肥料为主）。4

29、、棚架材料费：百香果约4700元/亩，8000亩百香果需棚架材料费3760万元；火龙果约1800元/亩，1000亩火龙果需棚架材料费180万元。5、气调库及其内部设备。约6260元/。6、人工费用。管理和科技人员30人，人均月工资2500元，每年合计90万元；栽植每10亩地用工2人次，共需2400人次，人均月工资900元，2.5年种植期合计人工开支561.6万元。7、土地租赁费：按500元/亩.年，五年签一次租赁协议。共计租金3000万元。表8-1投资估算表序号项目名称建设标准单位规模投资估算（万元）备注一直接工程费用133741园内机耕道路均45万/KmKm431935部分村道由政府投资建设

30、2生态停车场透水砖铺设220002643土地租赁费用普通耕地500元/亩.年亩120003000五年一签4行政办公楼均2000元/40008005员工宿舍均1600元/600966员工食堂均1500元/200327仓库均1200元/40004808气调库6260元/（含设备）200012529成果展示厅均1500元/150022510休闲观光设施均1500元/9000135011棚架亩90003940二其他费用3617.0112自动灌溉管道6元/mm28000016813购置运输车辆30万/辆量1545014员工工资2500元/人人309015蓄水池均80元/mm35520284.1616抽水

31、机均1300元/套套253.2517肥料均800元/亩亩12000960一年计18栽种人工费亩12000561.6栽种期2.5年19购置生产工具 30020苗木 亩12000800一批计三预备费849.55 （一+二）5%四总计 17840.56 一 +二+三二、资金筹措项目总投资17840.56 万元，由公司全部自筹资金。第九章 财务评价一、财务评价依据收入按南宁近年平均批量销价及南宁近郊公园旅游收入计算。评价方法及参数依照建设项目经济评价方法与参数和本地实际计取。二、收入计算参照生产能力设计项目主要收入来源于以下几个方面：百香果8000亩，每年实现产值4800万元。菠萝1000亩，每年将实

32、现产值900万元。火龙果1000亩，每年将实现产值1800万元。甘蔗1000亩，每年将实现产值420万元。荔枝150亩，每年将实现产值150万元。龙眼150亩，每年将实现产值150万元。芒果150亩，每年将实现产值150万元。其他热带水果蔬350亩，每年将实现产值350万元旅游收入，每年将实现产值1080万元第二年为2000亩种植区投产，实现年产值1000万元，年创利润320万元；第三年为8000亩种植区投产，实现年产值5100万元，年创利润2100万元；第四年为12000亩种植区投产，实现年产值8720万元，年创利润3300万元，种植收入趋于稳定；第五年开始计入旅游收入，旅游生产负荷达到20

33、%，实现年总产值8936万元，年创总利润3400万元；第六年开始计入旅游收入，旅游生产负荷达到50%，实现年总产值9260万元，年创总利润3500万元；第七年开始计入旅游收入，旅游生产负荷达到80%，实现年总产值9584万元，年创总利润3700万元；第八年旅游生产负荷达到100%，实现年总产值9800万元，年创总利润3850万元。三、财务效益分析1、盈利能力分析 年利润 3850投资利润率= 100%= 100% 总投资 17840.56 =21.58%2、静态投资回收期列财务现金流量表测算静态投资回收期为7.5年。四、财务评价结论项目按近几年批量销价和原材料平均价及南宁近郊公园旅游收入情况进

34、行财务评价，项目生产负荷达到100%时，年总产值为9800万元，年创总利润3850万元。项目投资利润率21.58%，静态投资回收期7.5年。项目有一定的抗风险能力。财务评价表明，该项目的收益适中，财务分析是可行的。第十章 效益分析一、 社会评价基本结论本项目符合国家农业产业化发展方向和西部大开发的战略要求。因此，本项目充分发挥了当地的资源优势，项目的实施对加快当地农业产业化进程、稳定提高农民收入都将产生积极影响，能起到示范的作用。二、社会效益分析1、壮大主导产业，促进结构调整分析蒲庙镇以农业为主导产业，农民的生活水平提高，社会的团结稳定需要夯实经济基础。本项目建设走的是按照“政府指导、企业运作

35、、中介参与、农民受益”的运作方式，以市场为导向，依托主导产业，以科技创新、推广和服务为支撑，推动农业技术的组装集成和科技成果转化，促进传统农业的改造升级。本项目实施后，可规范12000亩热带水果种植基地，提高热带水果种植管理技术，增加亩均产量和优质鲜果的比例，提高产值和产品附加值，发挥良好的示范带动作用，促进蒲庙镇乃至邕宁区热带水果种植业的结构调整和发展水平。2、建设现代农业，促进产业化发展等实施本项目，能够实现生产、加工、销售的紧密联合，形成以热带水果为主导产品，以市场为导向，以公司为龙头，龙头带基地，基地连农户的经济共同体。这个共同体以经济利益为纽带，把以前分散经营的农地聚集在一起，提高农

36、民的组织化程度，实现小生产与大市场连接，有效地解决了农民的经济结构完全市场化的种种困难。项目建设一方面为企业保证了稳定的原材料资源，另一方面也让当地农户利益得到了保证。本项目实施，吸收更多农户效仿，可促进邕宁区热带水果种植产业更快、更规范的发展。3、辐射带动能力分析本项目百香果种植区占地8000亩，按亩产1500公斤计，共产鲜果12000吨；菠萝种植区占地1000亩，按亩产6000公斤计，共产鲜果6000吨；甘蔗种植区占地1000亩，按亩产5000公斤计，共产水果甘蔗5000吨；火龙果种植区占地1000亩，按亩产3000公斤计，共产鲜果3000吨；荔枝种植区占地150亩，按亩产1500公斤计，

37、共产鲜果225吨；龙眼种植区占地150亩，按亩产600公斤计，共产鲜果90吨；芒果种植区占地150亩，按亩产1000公斤计，共产鲜果150吨；其他热带水果种植区占地350亩，按亩产1000公斤计，共产鲜果350吨；项目区在12000亩用地全投产后，总计年产鲜果26815吨，远远低于项目单位50000吨鲜果加工生产的需求，鲜果鲜销的缺口更是难以估量，通过项目区的建设、成功运转及农产品销路的多重保障，鼓励和带动周边农民加入农业产业化种植区的行动，带动的规模在50000亩以上。4、农民增收、农业增效评价（1）农民增收直接带动：农民增收包括几个部分，一是通过栽种12000亩果苗，获取工资性收入561.

38、6万元；二是通过租地给项目单位，年获取地租600万元； 三是受聘于项目单位，通过竞聘培训上岗，年获取工资性收入90万元；间接带动：项目间接带动农户，通过改造基础设施，加强新品种和新技术的应用，分享热带水果种植产业发展带来的实惠。规范的种植使产量提高，销售收入增加；项目单位的统一收购增加农户种植热带水果的信心等。（2）农业增效项目建成后，主要是劳动性用工和服务性用工，优先安排当地农户，需固定农村劳动力150余人；同时项目建设还将带动包装，运输相关产业以及项目单位加工和贸易等产业的发展，增加更多的就业机会。（3）对比分析项目区与非项目区最大的区别体现在二个方面，一是项目区基础设施得到改善，一劳永逸

39、，亩产得以较大幅度提高，另一方面，项目区项目单位统筹安排，消除了周边农户需要考虑的生产、经营等问题，节约了生产成本，提高了土地的综合利用率，经济效益也得以充分体现。三、环境效益 1、保持水土林木具有繁茂林冠，在降雨时，可以削弱雨滴的冲击力，林下活地被物可以减少地表径流，林内土壤有丰富的腐殖质及腐朽的根系所形成的孔洞，从而减少水土流失。项目建成后，项目区内水土流失得到有效控制。2、提供新鲜空气空气新鲜的重要标志之一，是其中是否含有足够的负氧离子。项目区林地空气中含有丰富的负氧离子，项目区的建设可以使项目区及周边空气保持新鲜。第十一章 项目管理及保障措施一、项目管理 为了有效推进该项目实施，科学规

40、范项目管理，使项目能对产业发展真正起到示范带动作用，在项目的实施过程中，认真工作，严格管理，充分发挥了项目的示范带动作用，在区、镇相关部门密切支持、配合下，成立项目建设领导小组，组长由公司总经理担任，负责项目建设的招标、合同签订等全盘工作，主抓上下协调和资金落实。并选择公司3-5人组成，分别负责基础设施建设、种植基地、雇佣农户培训等项目建设的现场指挥和协调等实施工作，要求做到分工负责质量、进度和劳力调配及各方面协调工作，责任到人，实行责任追究制。同时，为了加强项目的管理，努力提高热带水果园的建设水平，企业要以热带水果标准园建设为载体，大力发展水果的高品质工作，在发展标准化的同时，使得无公害水果

41、标准得到提升。二、保障措施1)科学规划，规范建设。项目实施小组要制定项目实施方案，在严格搞好前期评估、论证的基础上，科学规范，合理布局，指导规范建设，每个建设项目都要组成技术工作小组、生产小组，制定切实可行的工作计划，生产过程的技术方案和操作规程2)加强服务，搞好培训。根据项目需要，采取实地讲解和举办培训班相结合的方式，使其掌握生产栽培技术，同时开展市场信息培训，让他们能够根据市场需要来开展生产活动。3)项目基地要注重打造品牌，增强合作的意识。同时,打造产品的品牌，增强市场开发开拓能力，增强龙头示范效应和辐射带动作用，强化合作意识、商标意识、广告意识，实现“一产一标”和“一标一牌”，这就要求一方面提高品牌农产品的科技含量，做大做强农业龙头企业；另一方面要注重发展和开发名、特、优、新”农产品及加工品，注重农产品质量，特别是要大力开发名牌产品和特色产品。通过创建品牌，不断增强产品的市场竞争力，实现企业化管理，企业化经营、运作；再次，就是大力培育项目单位产品意识，拓展思路，将龙头企业优势与发展强强联合工作结合起来，探索出“龙头企业+重要企业”、“生产企业+加工企业”模式，