某散堆货物运输有限公司2016-09-27

1、某散堆装货物运输有限公司安全隐患排查报告*二一六年九月二十七日隐 患 排 查 人 员姓 名隐患排查人员资质资格证书号签 字项目负责人项目组成员报告编制人报告审核人过程控制负责人技术负责人前 言根据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、广东省安全生产条例、常用化学危险品贮存通则、安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全监管总局令第16号）等法律法规以及国家安全监管总局办公厅关于印发工贸行业事故隐患排查上报通用标准（试行）的通知（安监总厅管四2013149号）、广东省安全生产监督管理局关于开展工业园区安全风险评估和隐患排查治理工作的通知（粤安监管二20158

2、号）等文件要求，受*委托，*对东升工业园开展隐患排查和风险分析工作。本报告包括以下五个部分内容：1、公司概况；2、隐患一览表（包含基础管理类和现场管理类）；3、隐患排查小结；4、整改建议。*2016年9月27日1.公司概况某散堆装货物运输有限公司某散堆装货物运输有限公司成立于2005年，经营范围包括铁路货物运输；散装货物装卸、中转，仓储业务；现有员工4人。公司有园区规划范围及前期设计等相关文件，规划平面示意图如下（图1）。该公司已经开工建设2年，目前还在在基础建设中。图1 规划平面示意图*于2016年7月26日、8月1日对该公司进行现场安全隐患排查。2.隐患一览表（包含基础管理类和现场管理类）

3、2.1安全生产事故隐患排查检查（基础管理类）序号检查项目排查检查标准及要求排查检查情况一资质证照类隐患1营业执照1、公司应取得营业执照。公司有取得营业执照，现场排查时未提供。2、公司名称、地址、法定代表人或负责人、经济类型、经营范围等事项发生变更的，应依法申请变更登记。现场排查时未提供。2消防验收文件建设工程（包括二次装修建设工程）应当进行消防验收，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。该货运场还在场地场地平整基建中，无消防验收等文件。3安全生产许可证1、矿山公司、建筑施工公司和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产公司应取得危险化学品安全生产许可证。不涉及项2、公司名称、地址、负责

4、人、经济类型、许可范围、隶属关系等事项发生变更的，应及时申领新的生产许可证。不涉及项3、安全生产许可证不得超期使用。不涉及项4危险化学品经营许可证1、危险化学品经营公司应取得危险化学品经营许可证。公司最终经营范围包括铁路货物运输；散装货物装卸、中转，仓储业务。不涉及项2、公司名称、地址、负责人、经济类型、许可范围、隶属关系等事项发生变更的，应及时申领新的经营许可证。不涉及项3、经营许可证不得超期使用。不涉及项5食品生产许可证1、从事食品生产活动的公司应取得食品生产许可证。不涉及项2、公司应在规定的时间内接受年度检验。不涉及项二安全生产管理机构及人员类隐患1主要负责人职责1.建立、健全本单位安全

5、生产责任制现场未见。2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程现场未见。3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划现场未见。4.保证本单位安全生产投入的有效实施现场未见。5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患现场未见。6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案现场未见。7.及时、如实报告生产安全事故现场未见。2安全生产管理机构及安全生产管理人员职责1.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案未见安全生产管理机构及安全生产管理人员。2.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况未见安全生产管理机构及安

6、全生产管理人员。3.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施未见安全生产管理机构及安全生产管理人员。4.组织或者参与本单位应急救援演练未见安全生产管理机构及安全生产管理人员。5.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议未见安全生产管理机构及安全生产管理人员。6.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为未见安全生产管理机构及安全生产管理人员。7.督促落实本单位安全生产整改措施未见安全生产管理机构及安全生产管理人员。8. 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力未见安全生产管理机构及安

7、全生产管理人员。9. 危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作未见安全生产管理机构及安全生产管理人员。三安全生产管理制度类隐患1安全生产责任1.单位主要负责人安全生产责任制现场未见有安全生产责任制。2.安全生产负责人安全生产责任制现场未见有安全生产责任制。3.安全生产管理人员安全生产责任制现场未见有安全生产责任制。4.车间主任、班组长、岗位员工层层签订安全生产责任书现场未见。5.职能部门及其负责人的安全生产责任现场未见。2规章制度1.安全生产工作例会制度现场未提供。2.安全生产教育和培训制

8、度现场未提供。3.安全生产检查及事故隐患的整改制度现场未提供。4.设施、设备的维护、保养、检测制度现场未提供。5.危险作业的现场管理制度现场未提供。6.劳动防护用品配备和管理制度现场未提供。7.安全生产奖励和惩罚制度现场未提供。8.安全生产台帐的管理制度现场未提供。9.应急救援措施现场未提供。10.生产安全事故报告和处理制度现场未提供。11.安全生产投入及安全生产费用的提取和使用制度现场未提供。12.安全标准化管理制度现场未提供。13.重大危险源检测、监控、管理制度现场未提供。14.特种作业人员管理制度现场未提供。15.有限空间作业安全管理制度现场未提供。3操作规程应有公司不同工种和岗位的操作

9、规程现场未提供。四教育培训类隐患1.主要负责人、安全管理人员接受安全生产教育和培训，并经安全监管部门考核合格，持有安全资格证书未见主要负责人、安全管理人员安全培训合格证。2.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作证现场未提供。3.新员工三级安全教育现场未提供相关文件。4.变换工种教育现场未提供相关文件。5.转岗、复工教育现场未提供相关文件。6.实施新工艺、新技术、新材料、新设备的安全教育现场未提供相关文件。7.从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的

10、能力现场未提供相关文件。8.建立健全安全培训工作制度现场未提供相关文件。9.将安全培训工作纳入本单位年度工作计划，并保证安全培训工作所需资金现场未提供相关台账。10.安排从业人员进行安全培训期间，应当支付工资和必要的费用现场未提供相关台账。11.建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况现场未提供相关文件。五安全生产管理档案类隐患1.教育培训记录档案现场未见档案。2.安全检查记录档案现场未见档案。3.危险场所/设备设施安全管理记录档案现场未见档案。4.危险作业管理记录档案（如动火证审批、有限空间作业审批等）现场未见档案。5.劳动防护用品配备和管理记录档案现场未见档案。6.安全生产

11、奖惩记录档案现场未见档案。7.安全生产会议记录档案现场未见档案。8.事故管理记录档案现场未见档案。9.变配电室值班记录现场未见记录。10.检查及巡查记录现场未见记录。11.职业危害申报档案现场未见档案。12.职业危害因素检测与评价档案现场未见档案。13.工伤社会保险缴费记录现场未提供记录。14.安全费用台帐现场未提供相关台账。六安全生产资金投入1.新建、改建、扩建项目的安全设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；安全设施投入费用应当纳入建设项目概算 现场未查核到相关台账。2.安全技术措施工程建设费用现场未提供。3.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费用现场未见。4.

12、为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并教育、督促从业人员正确使用；禁止以现金或者其他物品替代劳动防护用品的提供现场未提供台账。5. 安全生产宣传、教育和培训费用现场未见。6. 安全设备、设施的更新和维护费用现场未见。七应急管理类隐患1.结合实际，制定生产安全事故应急救援预案，每年至少组织一次演练，演练后进行评估总结，并及时组织修订完善现场未提供台账。 2. 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材和设备，并定期进行演练。生产经营规模较小，应当指定兼职的应急救援人员，并与就近的应急救援组织签订应急救援协议。应急救援组织在进

13、行应急救援演练时，应当吸纳与其签订应急救援协议的生产经营单位参加现场未提供台账。3. 按相关规定和要求建设应急设施(消防栓等消防设施)、配备应急装备、储备应急物资，并进行经常性检查、维护保养，确保其完好可靠现场未见相关设施等，未见有记录。4. 发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告现场未见。 5. 生产经营单位负责人接到事故

14、报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，积极开展救援工作，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失现场未见。 6. 事故救援结束后进行分析总结，编制救援报告，并对应急工作进行改进现场未见。 八隐患排查治理1. 定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患 现场未见记录。 2. 建立健全事故隐患信息档案，对排查发现的隐患，应当按照隐患的等级进行分类登记，并按照职责分工实施监控治理 现场未见记录。 3. 对排查发现的一般隐患，应当立即组织治理；对排查发现的重大隐患，应当组织制定并实施治理方案 现场未见记录。 4. 隐患排除前或者排除过程中无法保证安

15、全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生 现场未见记录。 5. 加强对自然灾害的预防，对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准的要求，采取可靠的预防措施，制定应急救援预案 现场未见记录。 6. 每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，向有关部门报送书面统计分析表 现场未见记录。 7. 建立事故隐患报告和举报奖励制度 现场未见制度。 九特种设备基础管理类隐患1. 建立特种设备管理制度，明确特种设备管理机构和人

16、员管理职责， 现场未见。（运输车辆）2. 建立特种设备档案记录 现场未见记录。3. 特种设备的检验报告 现场未见报告。4. 特种设备保养记录 现场未见记录。5. 特种设备作业人员培训及特种设备作业人员证件 现场未见。十职业卫生基础管理类隐患1.危害申报、变更申报现场未提供申报。2. 职业病防治计划及实施方案现场未提供计划及方案。3.卫生管理制度或操作规程现场未提供。4. 危害因素检测报告现场未提供。5. 职业危害因素监测及评价现场未提供。6. 危害告知现场未见。7. 设备/化学品材料中文说明书现场未提供。8. 职业健康监护档案现场未提供。9. 职业卫生档案现场未提供。10.业卫生教育培训现场未

17、提供。11. 职业卫生应急救援预案现场未提供。十一其它安全生产基础管理类隐患1.与从业人员订立的劳动合同，载明有关保障从业人员劳动安全的事项 现场未见。2.生产、生活、储存区域设置以及周边防护安全距离应当符合国家标准、行业标准或者地方标准东北面目前排土平整中，未见警示标志，未见安全设施，安全距离不足。3.生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口 现场未见。4.定期组织开展安全检查，对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当制定相应的防范措施和整改计划，限期整改 现场未见。5.进行爆破、设备（构件）吊装拆卸、高空悬挂、有限空间等危险作业，应当制定施工方案、安

18、全操作规程，采取安全防范措施，设置作业现场的安全区域；由具有相应资质的单位和专业人员施工；确定专人进行现场统一指挥；有安全生产管理人员进行现场监督 现场未见施工方案、安全操作规程。6.开展安全生产标准化建设，提高安全生产基础管理水平 现场未见。7.加强重大危险源管理，建立运行管理档案，定期对设施、设备进行检验、检测，定期检查重大危险源的安全状况，制定应急预案并定期组织演练，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，至少每半年向负有安全生产监督管理职责的部门报告重大危险源监控措施的实施情况 现场未见。8.将生产经营项目、场所、设备发包或者出租的，应当与承包单位、承租单位签订专门的安全

19、生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项 现场未见。9.对承包单位、承租单位的有关安全生产条件或者资质进行审查，并对承包、承租单位的安全生产工作统一协调、管理 现场未查核到。 17 2.2安全生产事故隐患排查检查（现场管理类）序号检查项目检查标准及要求检查情况一特种设备现场管理类隐患1电梯1、电梯及自动扶梯操作人员应持有质检总局核发的统一格式的特种设备作业人员证书。 现场未见电梯。2、电梯及自动扶梯应有使用登记证。 现场未见电梯。3、应有在检验有效期内检验合格标志，并按规定固定在电梯及自动扶梯的显著位置。 现场未见电梯。4、安全注意事项和警示标志应置于易于乘客注意的显

20、著位置。 现场未见电梯。5、建筑电梯门不得采用栅栏门。 现场未见电梯。6、电梯及自动扶梯内设置的报警装置应可靠，联系应畅通。 现场未见电梯。7、应有有效的维保合同和维保记录。 现场未见电梯。2压力容器1、简易空压机、储气罐的安全附件如安全阀、压力表等应按规定定期检验合格。 现场未见压力容器。2、空压机配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠，附件完整可靠。现场未见压力容器。3压力管道1、压力管道作业人员应持有质检总局核发的统一格式的特种设备作业人员证书。现场未见压力管道。2、压力管道应有使用登记证。现场未见压力管道。3、压力管道应有检验合格标志并

21、在有效期范围内。现场未见压力管道。4、安全阀应有有效的校验报告和铅封标记。现场未见压力管道。5、压力表应有有效的检定证书或标记。现场未见压力管道。6、应及时填写运行记录；不应存在介质泄漏现象；压力管道不应有肉眼可见的变形及损坏。现场未见压力管道。4场（厂）内专用机动车辆1、场（厂）内专用机动车辆操作人员应持有质检总局核发的统一格式的特种设备作业人员证书。现场未见场（厂）内专用机动车辆，也未提供相关证件。2、场（厂）内专用机动车辆应有使用登记证和有效牌照。现场未见场（厂）内专用 机动车辆，也未提供相关证件。3、场（厂）内专用机动车辆应有检验合格标志并在有效期范围内。现场未见场（厂）内专用机动车辆

22、，也未提供相关证件。5锅炉1、产品合格证、使用登记证、年度检验报告齐全。 现场未见锅炉。2、安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠。现场未见锅炉。3、按规定合理设置水位、温度和压力报警和联锁保护装置。现场未见锅炉。4、炉墙无严重漏风、漏气；油、气、煤粉炉防爆式装置安全可靠。现场未见锅炉。5、水质处理应能达到指标要求。现场未见锅炉。6起重机械1、产品合格证、使用登记证、年度检验报告齐全。现场未见起重机械。2、接地连接可靠，电气设备完好有效。现场未见起重机械。3、紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效。现场未见起重机械。4、制动器工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩

23、符合要求。现场未见起重机械。5、钢丝绳的短丝数、腐蚀（磨损）量、变形量、使用长度和固定状态符合国标规定。现场未见起重机械。6、滑轮的护罩完好，转动灵活。现场未见起重机械。7、吊钩取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固装置完好。现场未见起重机械。8、设备上应悬挂安全操作规程、交接班记录和安全检查记录。现场未见起重机械。二消防安全类隐患1灭火器材1、车间和仓库应按规定配备足够的灭火器。现场未见灭火器材。2、灭火器的安装设置应便于取用，且不得影响安全疏散。现场未见灭火器材。3、灭火器必须定期校验，过期必须及时更换。现场未见灭火器材。4、对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志。

24、现场未见灭火器材。5、每次送修的灭火器数量不得超过计算配置单元的四分之一。如超出时，应选用相同类型和操作方法的灭火器替代。现场未见灭火器材。2消防设施消防设施完好有效，保持正常运行现场未见消防设施。3场所消防安全1、员工宿舍与生产车间或仓库不得设在同一建筑内，并与之保持安全距离。场所未见消防设施。2、建筑四周不得搭建违章建筑,安全距离符合规范要求。场所未见消防设施。3、建筑内货物分类分堆储存，标识明确。场所未见消防设施。4、堆放无倒置，无歪垛，不阻门，不阻路。灯具垂直下方不得堆放物品。场所未见消防设施。4消防通道与疏散1、消防通道及通道两侧不得堆放可能妨碍疏散的货物，保持畅通。场地平整基建中，

25、不涉及项。2、建筑面积大于50m2以上的厂房宜设置两个安全出口，且应分散布置，相邻两个出口最近边缘之间的水平距离宜大于5m。不涉及项。3、厂房内的疏散楼梯、走道、用门设置合理。不涉及项。4、建筑内疏散门应向疏散方向开启，并应确保人员在火灾时易于从内部打开，且不得上锁。不涉及项。5、建筑的疏散用门应采用平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门。不涉及项。6、防火门应具有自闭功能，常开式防火门在火灾时应能自行关闭。不涉及项。5消防电气1、按要求设置应急照明灯。场地平整基建中，不涉及项。2、甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道设置灯光疏散指示标志；在人员密集场所的疏散门、安全出口的正上方设置灯光疏散指示标

26、志。不涉及项。3、消防用电设备应采用专用的供电回路，当生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。其配电设备应有明显标志。不涉及项。4、开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施。不涉及项。6建筑构件及装修1、建筑防火分区之间应采用防火墙分隔，且防火墙上不应开设洞口，也不得设易燃易爆管道穿越。场地平整基建中，不涉及项。2、建筑装修时不得采用可燃、易燃、有毒的建筑材料。不涉及项。3、建筑内部装饰时不得妨碍消防设施的正常识别及使用。不涉及项。三粉尘爆炸安全类隐患现场排查存在对应的粉尘场所，是否存在燃烧和爆炸1常见隐患1、现场管理混乱。如电线、电器 上，机器内外角落等等；未严格

27、执行三级漏电保护，未进行电气接地的日常安全检查，或漏接地，或接地不合格。场地平整基建中，不涉及项。2、工作场所随处可见堆积的粉尘。不涉及项。2所有产尘点均应装设通风、吸尘罩吸尘罩应尽量接近尘源，风管中不应有粉尘沉降；在爆炸性粉尘环境内，应少装插座和局部照明灯具；如必须采用时，插座宜布置在爆炸性粉尘不易积聚的地点，局部照明灯宜布置在事故时气流不易冲击的位置。不涉及项。3除尘系统及相关管理制度1、除尘系统应密闭、防止粉尘外泄，设置的除尘装置宜为袋式除尘 器、旋风除尘器等；除尘装置集中了大量粉尘，其电气接地、静电接地应有足够的重视。 不涉及项。2、应建立粉尘防爆安全管理制度及相关岗位安全操作规程不涉及项