国税通用机打发票开票系统用户操作手册

1、国税通用机打发票开票系统(通用版)操作手册为了确保本系统中的日期格式正确，请先设置好电脑操作系统的短日期格式，如下图。按顺序点开“控制面板”“区域和语言选项”点上图中的“自定义”按钮。确保短日期格式为“yyyy-mm-dd”，日期分隔符为“-”。系统登录：运行系统的执行文件后，出现系统登录窗口。如下图系统中预设了一个操作员“system”，密码是“12345678”。选择操作员，输入密码。1 点“确定”按钮，如果操作员和密码都正确，就会弹出提示窗口，如下图；输入的密码错误则不能进入系统，并提示“操作员或密码错误”。2 点“退出”按钮则直接退出系统。进入系统后，可以看到系统的主界面。本系统有五大

2、功能菜单区，分别是：系统管理、开票管理、查询统计、工具和帮助。系统管理：系统管理包括如下功能：1、操作员管理；2、本单位信息；3、客户单位信息；4、销售商品信息；5、领票管理；6、密码修改；7、退出。如下图。1、 操作员管理操作界面如下图。操作员管理功能只有在操作员是“system”时才能使用。其他操作员禁止使用。可对操作员进行有效管理。每个新增加的操作员的默认密码都是“12345678”。按钮功能介绍：1)增加：增加一条操作员记录2）修改：修改选中的操作员记录3）删除：删除选中的操作员记录4）保存：保存增加或修改后的记录5）放弃：放弃增加或修改后的记录6）首条：将当前记录指向操作员的第一条记

3、录7）上条：将当前记录的指向向上移动一条8）下条：将当前记录的指向向下移动一条9）末条：将当前记录指向操作员的最后一条记录10）关闭：关闭当前窗口，退到系统的主窗口。其它各个界面下的按钮功能和这里的差不多，可参照这里的按钮操作，不再说明。2、 本单位信息操作界面如下图。用来登记本单位信息，请在开票之前填写好，在开票的时候系统将自动读取本单位信息。在开出第一张票后，本单位信息将不能修改，也不能删除。使用本单位自己印制的发票，票面上已经印有本单位的单位名称和税务登记号，开票打印时这两个信息不需要打印，请把“票面参数设置”中的本单位信息（单位名称、税务登记号）勾选为“不打印”，否则勾选“打印”。3、

4、 客户单位信息操作界面如下图。用来登记客户信息，供开票的时候直接选用。其中：“税务登记号”只在通用机打发票中用到； “收款人身份证”只在收购专用发票中用到4、 销售商品信息操作界面如下图。用来登记可销售的商品信息，供开票时直接选用。其中：“离岸价”只在出品商品开票时用到。5、 领票管理操作界面如下图。用来登记领用的发票信息，相同类型的发票记录可登记多条，但只能有一条记录是当前“正在启用”的，开票时自动读取相关发票类型，并且是“正在启用”的“当前使用号码”作为开票的发票号码。6、 密码修改操作界面如下图。当前使用系统的操作员可以修改自己的登录密码，修改时输入原来的密码和新密码，然后点“修改”按钮

5、来完成密码修改，如果原密码正确，则修改成功，否则修改失败。点“取消”按钮直接退出当前窗口。7、 退出操作界面如下图。点“是”按钮，退出系统，回到操作系统下。点“否”按钮返回本系统，可以继续使用。开票管理：开票管理包括如下内容：1、开票套打；2、冲红已开发票；3、发票作废。如下图。1、 开票套打包括如下内容：1、通用发票套打；2、收购专用套打3、出口商品套打。如下图。1.1、通用发票套打操作界面如下图。系统自动取得发票代码和发票号码。通过下拉框选择开票日期和行业分类。点击“付款方名称”栏下面的“”按钮来选择付款方，如下图。可以通过直接输入客户的某个或多个属性，比如“单位名称”中的部分信息来快速查

6、找定位，选中一条客户记录后，点“确定”按钮取得客户信息。在这里也可以直接增加新的客户记录，点“增加”按钮，如下图。填写好客户的相关信息，点“保存”按钮完成增加一条客户记录，点“放弃”按钮则不增加。选择好客户后，接下来填写商品信息，在商品信息框内用鼠标点右键，弹出一个小菜单，如下图。点菜单中“增加商品”来增加一条新的商品记录，然后在该记录的品名规格栏，点右边的“”铵扭选择商品。如下图。选中一条已存在的商品记录，点鼠标右键，点菜单中“删除商品”，可以删除当前选中的商品记录。点“”铵扭后弹出商品选择窗口，如下图。找到需要的商品，选中并点“确定”铵扭完成一个商品的选取。快速查找商品和增加商品的操作可参

7、照上面的“客户选择”的操作。最后填写该商品的单价和数量，系统会自动计算出金额。重复上述“增加商品”的操作可完成多条商品记录的填写。这里每条商品记录的“数量”和“单价”可通过点击鼠标左键来进行修改。当前发票数据填写完毕后，点“保存”按钮，系统提示“是否保存？”，点“否”按钮，不保存数据返回，可以继续填写当前的发票数据；点“是”按钮把当前发票数据保存，系统接着弹出一个打印窗口，如下图所示。在这里选好打印机，设置好打印的偏移位置，然后点“取消”按钮，不打印当前发票；点“打印”按钮，系统接着提示：先放好发票到打印机上，点“是”按钮打印当前发票；点“否”按钮取消打印。1.2、收购专用套打操作界面如下图。

8、相关操作可参照“通用发票套打”的操作。1.3、出口商品套打操作界面如下图。相关操作可参照“通用发票套打”的操作。2、 冲红已开发票包括如下内容：1、通用发票冲红；2、收购专用冲红3、出口商品冲红。如下图。2.1、通用发票冲红操作界面如下图。分“无待冲发票”和“有待冲发票”两种情况。首先确定被冲红的发票是否是系统中开具的，如果是，则选中“有待冲发票”，填写好被冲红的发票的发票代码和发票号码，点“确定”铵扭，得到被冲红发票的信息，但商品的数量和金额自动改为负数。然后选择当前的开票日期，点“打票”按钮完成冲红发票的套打。如果被冲红发票不是系统中开具的，则选中“无待冲发票”，并填写好被冲红发票的发票代

9、码和发票号码。接下来的操作和前面的“通用发票套打”的操作是一样的，但要求商品的数量为负数。最后点“保存”按钮完成冲红发票的保存和套打。2.2、收购专用冲红操作界面如下图。和通用发票冲红一样，也分“无待冲发票”和“有待冲发票”两种情况，相关的操作可参照“通用发票冲红”的操作。2.3、出口专用冲红操作界面如下图。和通用发票冲红一样，也分“无待冲发票”和“有待冲发票”两种情况，相关的操作可参照“通用发票冲红”的操作。3、 发票作废包括如下内容：1、通用发票作废；2、收购专用作废3、出口商品作废。如下图。3.1、通用发票作废操作界面如下图。输入需要作废的发票代码和发票号码，点“确定”按钮，得到指定发票

10、的信息，然后点“作废”按钮作废发票。3.2、收购专用作废操作界面如下图。输入需要作废的发票代码和发票号码，点“确定”按钮，得到指定发票的信息，然后点“作废”按钮作废发票。3.3、收购专用作废操作界面如下图。输入需要作废的发票代码和发票号码，点“确定”按钮，得到指定发票的信息，然后点“作废”按钮作废发票。查询统计查询统计包括如下内容：1、查询开票数据；2、查询发票库存；3、统计开票数据。如下图。1、 查询开票数据，分三种类型查询：1、时间段查询；2、号码段查询；3、全部发票查询。如下图选择好查询类型，输入相应的查询条件，点“查询”按钮，得到查询结果。接下来可以打印开票清单和补打已开发票。打印开票清单：点上面窗口中的“打印”按钮，可以看到打印预览的效果，点预览窗口上方左边第二个按钮可以打印开票清单。补打已开发票：在开票管理中开出的发票可以在这里补打，首先按发票代码和发票号码在查询结果中找到需要补打的发票，并选中，用鼠标左键双击或点窗口上方的“明细”按钮打开这张发票。如下图：点“打印”按钮补打这张发票。2、 查询发票库存查询系统中登记发票的剩余份数。操作界面如下图3、统计开票数据操作界面如下图。选择开票的时间段范围，点“统计”按钮即可得到统计结果，点“打印”按钮把统计结果打印出来。工具工具包括如下内容：