经营分析PPT模版

1、200 x200 x年年x xx x月经营分析月经营分析xxxxxxx公司xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 市场经营部市场经营部20 xx20 xx年年x x月月2 一、经营概况一、经营概况 二、经营分析经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排三、经营工作总结及下阶段工作安排目目 录录 总体经营情况总体经营情况 公司预算执行情况公司预算执行情况 关联交易执行情况关联交易执行情况3一、公司经营概况一、公司经营概况总体经营情况总体经营情况公司整体公司整体各业务板各业务板块收入情块收入情况况存续企业存续企业4一、公司经营概况一、公司经营概况公司预算执行情况公司预算执行情况5一、公司经营概

2、况一、公司经营概况关联交易执行情况关联交易执行情况业务类别业务类别0707年年0606年年增长率增长率合计合计6目目 录录 预算执行情况分析预算执行情况分析 业务收入分析业务收入分析 成本费用分析成本费用分析 毛利润分析毛利润分析 合同收入分析合同收入分析 人员情况分析人员情况分析 一、经营概况一、经营概况 二、经营分析经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排三、经营工作总结及下阶段工作安排71 1、预算执行情况分析、预算执行情况分析 项项 目目0707年累计年累计 （万元）（万元）0606年同期年同期 （万元）（万元）增减增减(%)(%)本年预算本年预算 （万元）（万元）预算完成率预算完成

3、率(%)(%)一、业务收入一、业务收入 关联交易收入关联交易收入 非关联交易收入非关联交易收入二、成本费用二、成本费用 业务成本业务成本其中：人工成本其中：人工成本材料费材料费分包费用分包费用SG&ASG&A费用费用三、净利润三、净利润 其中：经营性净利润其中：经营性净利润四、资本支出四、资本支出五、营运资金变化五、营运资金变化六、自由现金流六、自由现金流七、总资产七、总资产八、净资产八、净资产81 1、预算执行情况分析、预算执行情况分析关键指标分析关键指标分析9目目 录录 一、经营概况一、经营概况 二、经营分析经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排经营工作总结及下阶段工作安排 预算执行情

4、况分析预算执行情况分析 业务收入分析业务收入分析 成本费用分析成本费用分析 毛利润分析毛利润分析 合同收入分析合同收入分析 人员情况分析人员情况分析102 2、业务收入分析按公司（预算完成情况）、业务收入分析按公司（预算完成情况） 业务收入预算完成情况（完成内部指标的业务收入预算完成情况（完成内部指标的xxxx%xxxx%）112 2、业务收入分析按业务、业务收入分析按业务 按业务分析按业务分析时间时间20072007年累计年累计20062006年同期年同期同比增减同比增减122 2、业务收入分析按客户、业务收入分析按客户 按客户分析（同期对比）按客户分析（同期对比）客户客户/ /省份省份20

5、062006年同期年同期20072007年累计年累计同比增长同比增长合计合计132 2、业务收入分析按板块、业务收入分析按板块 按板块分析按板块分析142 2、业务收入分析小结（未）、业务收入分析小结（未）业务收入完成情况小结：业务收入完成情况小结：业务收入分析：业务收入分析： 2. 2. 客户收入分析：客户收入分析： 15目目 录录 一、经营概况一、经营概况 二、经营分析经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排 预算执行情况分析预算执行情况分析 业务收入分析业务收入分析 成本费用分析成本费用分析 毛利润分析毛利润分析 合同收入分析合同收入分析 人员情况分析人员情况分析163 3、成本费用分

6、析、成本费用分析占收比占收比四项成本费用占收入比分析四项成本费用占收入比分析17人工成本人工成本 材料费材料费分包费用分包费用 SG&A SG&A费用费用3 3、成本费用分析、成本费用分析分类别分类别18成本费用情况小结：成本费用情况小结： 人工成本：人工成本：2. 2. 材料费：材料费： 3. 3. 分包费：分包费：4. SG&A4. SG&A费用：费用： 3 3、成本费用分析、成本费用分析小结小结19目目 录录 一、经营概况一、经营概况二、经营分析经营分析三、经营工作总结及下阶段工作安排 预算执行情况分析预算执行情况分析 业务收入分析业务收入分析 成本费用分析成本费用分析 毛利润分析毛利润

7、分析 合同收入分析合同收入分析 人员情况分析人员情况分析204 4、毛利润率分析按板块、毛利润率分析按板块20072007年年X XX X月毛利率按板块分析月毛利率按板块分析2120072007年年X XX X月毛利率按业务分析月毛利率按业务分析4 4、毛利润率分析按业务、毛利润率分析按业务224 4、毛利润率分析、毛利润率分析按公司按公司20072007年年1 19 9月毛利率按公司分析月毛利率按公司分析234 4、毛利润率分析、毛利润率分析按客户按客户20072007年年X XX X月毛利率按客户分析月毛利率按客户分析24目目 录录 预算执行情况分析预算执行情况分析 业务收入分析业务收入分

8、析 成本费用分析成本费用分析 毛利润分析毛利润分析 合同收入分析合同收入分析 人员情况分析人员情况分析 一、经营概况一、经营概况二、经营分析经营分析三、经营工作总结及下阶段工作安排255 5、合同收入分析按业务、合同收入分析按业务265 5、合同收入分析、合同收入分析按地域按地域1043010430万元万元2720072007年年X XX X月合同收入按时间分析月合同收入按时间分析5 5、合同收入分析、合同收入分析按时间按时间28合同收入按客户分析合同收入按客户分析5 5、合同收入分析、合同收入分析按客户按客户291 1、2 2、3 3、改进措施：改进措施：5 5、合同收入分析、合同收入分析小

9、结（未）小结（未）30目目 录录 预算执行情况分析预算执行情况分析 业务收入分析业务收入分析 成本费用分析成本费用分析 毛利润分析毛利润分析 合同收入分析合同收入分析 人员情况分析人员情况分析 一、经营概况一、经营概况 二、经营分析经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排316 6、人员情况分析、人员情况分析20072007年年X XX X月人员控制情况月人员控制情况32目目 录录 一、集团经营概况一、集团经营概况二、上市公司经营分析上市公司经营分析三、经营工作总结及下阶段工作安排三、经营工作总结及下阶段工作安排 存在问题分析存在问题分析 重点工作总结重点工作总结 下阶段工作安排下阶段工作安排331 1、当前经营工作中存在的问题、当前经营工