项目部库房管理规定货物入库、发放、保管流程与表单 - 仓库管理制度

1、精品资料欢迎下载1 / 132014-12-15 发布 2015-01-01 执行库房管理规定库房管理规定（thtdtx/w -03-0162015a）编制： .审核： .批准： . 通号工程局集团有限公司天津分公司维管项目部精品资料欢迎下载2 / 13更更 改改 记记 录录日期日期页号页号章节章节更改内容更改内容更改人更改人更改单编号更改单编号精品资料欢迎下载3 / 13目目 录录1. 目的.12. 范围.13. 术语.14. 职责.15. 工作程序.15.1 货物的入库.15.2 货物的接收.25.3 货物的领用.25.4 货物的借用.35.5 货物的贮存.35.6 货物的退库.46 质量

2、记录(表单模板).4精品资料欢迎下载1 / 131.1. 目的目的保证货物入库、发放和保管的过程得到有效控制，以满足养护维修工作的需求。2.2. 范围范围本文件适用于天津地铁三号信号设备的养护维修工作。3.3. 术语术语3.1 货物：原材料、备品备件（自有的） 、工器具、通用仪器仪表、办公设备和劳保用品。3.2 原材料：标准/非标准电气类、标准/非标准结构类、维修辅料。3.3 项目部库：负责项目部所有货物（包括固定资产）的保管。3.4 工区库：负责工区养护维修用原材料、通用仪器仪表和工器具的保管。3.5 设备库：负责委外单位提供的备品备件、专用仪器仪表和工具的保管。4.4. 职责职责4.1 综

3、合室负责项目部库房的管理。负责项目部采购货物的入库、领用出库及借用、保管和贮存。项目部库房管理员有责任对工区库、设备库管理员的工作进行指导和检查。4.2 工区负责工区库房的管理。负责本工区养护维修用原材料、工器具和仪器仪表的领用及借用、保管和贮存。4.3 维护室负责设备库的管理。负责备品备件、专用仪器仪表和工具的接收及借用、保养和贮存。4.4 安全质量室对养护维修用原材料进行检验，保证入库的材料都是合格品。5.5.工作程序工作程序5.1 货物的入库所有采购的（包括外加工）货物，采购员必须到项目部库办理入库手续。5.1.1 项目部库房管理员根据采购员提供的货物清单或发票内容，对货物的名称、数量、

4、包装防护、原标识进行清点。5.1.2 需报检验的原材料由采购员填写“货物报检/检验/入库通知单” ，通知质量管理部门安排组织检验。检验人员根据采购员填写的“货物报检/检验/入库通知单”内容，检查品名、规格是否与实物相符，数量是否齐全，确认是否由合格供方提供，并根据规定进行指标测试。检验合格后，检验员在通知单上签字，采购员方可到项目部库房办理精品资料欢迎下载2 / 13入库手续。5.1.3 项目部库管理员根据入库货物和“货物报检/检验/入库通知单” ，填写三联“入库单” 。入库单要有经办人、库房管理员的确认签字。并于次日将第一、二联留存、第三联转给财务人员。5.1.4 项目部库管理员依据“入库单

5、”登记库存明细帐、填写动态卡片、标签。5.2 货物的领用工区库管理员到项目部库房办理与养护维修有关的货物领用手续，同时项目部库房管理员办理货物出库手续。5.2.1 原材料领用（1）计划内的原材料，由工区库管理员根据本工区养护维修工作的需要，填写“领料单” ，经生产主管批准后，到项目部库办理领用手续。（2） 如遇有抢修或特殊情况需到领用原材料时，应经生产主管批准后，可派人员直接将材料先领出使用，事后补办领用手续。（3）工长负责将原材料分发给使用班组,库房管理员应及时将已使用材料填入台帐。5.2.2 通用工器具领用 （1）根据项目部工器具配置计划，由工区库管理员到项目部库办理出库手续。工长负责组织

6、将工器具放置到指定的存放地点，并实施定位管理。（2 因工器具损坏、丢失，而需要领用工器具的，由工区库房管理员填写“领料单” ，经生产主管批准后，到项目部库房办理领用手续（损坏的工器具采取以旧换新的方式） 。（3）工区库房员负责对使用中的工器具进行定期保养和使用情况检查，对使用中出现的问题，督促责任人进行整改。5.2.3 通用仪器仪表领用（1）根据项目部仪器仪表配置计划，由工区库管理员到项目部库办理出库手续。（2）存放在工区值班室内的仪器仪表，与工器具一并管理。5.2.4 工区库管理员对领用的货物,应建立货物台帐,填写动态卡片，做到帐、物相符。5.2.5 对要求以旧换新收回的废料，应放置在库房报

7、废区域内，待集中时间进行验证后，再做处理。5.2.6 项目部库房管理员根据“领料单” ，填写“出库单”一式三联。 “出库单”须有领料人、库房管理员签字。第二联领料人留存、第一联库房留存、第三联转给财务部精品资料欢迎下载3 / 13门。5.3 货物的借用5.3.1 备品备件的借用（1）各工区库房管理员与设备库管理员办理备品备件的借用手续，双方在“货物借用交接卡”上签字确认粗枝大叶，掉以轻心，因防护不得当而影响生产和质量。（2）工长负责组织将备品备件放置到指定的存放地点。工区备品备件专管员应将备品备件的使用情况，及时、准确的记录在动态卡片上。（3）备品备件借用期间，由所辖工区负责定期对其进行检测，

8、保持正常使用状态。（4）有故障的备品备件，在借用中一经发现，立即送交检修部门进行修复。修复后仍放回原处保管。5.3.2 专用仪器仪表、工器具的借用（1）由于专用仪器仪表、工器具数量有限，根据维修计划的要求，使用工区需在作业前派专人到设备库，办理临时借用手续，双方在“货物借用交接卡”上签字确认。（2）借用期间，借用工区负责仪器仪表、工器具的使用保管。（3）设备库房管理员负责定期对专用仪器仪表进行校对，防止偏离状态的仪表使用，造成对设备检测误差。5.4 货物的贮存5.4.1 对在库货物，库房管理员负责对原标识和防护包装进行保护，并按其属性分类存放在各自的、带有明显标志的区域内。5.4.2 同一种类

9、的器件，有特殊要求时，应按来源/批次/规格的不同，进行分别存放。5.4.3 易燃易爆品，应存放于危险品区，且随买随用，尽量避免大批量存放。5.4.4 货物摆放时要充分利用库房空间，既要摆放整齐、标志明显，还要便于存放及查验盘点。5.4.5 货物在存储过程中，为保证库房安全与防止货物变质，库房管理员按不同货物特性采取不同措施，进行维护与保养。做好防锈、防潮、防尘、防腐、防水、防变质、防静电等工作。5.4.6 库房管理员要经常对库房进行巡视，检查货物是否完好、有无损伤；尤其对铝、铜表面镀银的结构件和金属接插件，发现氧化或生锈时，及时向负责人汇报，同时分析查找原因，采取改进措施，杜绝同类问题的重复发

10、生。5.4.7 对库房管理员的要求：精品资料欢迎下载4 / 13（1）项目部库房按货物的出、入库单的日期、编号，随时登录设备台帐和修改动态卡片，核对库存余额，做到帐、卡、物相符。坚持定期盘点和动态自点。（2）每月 30 日前，将盘点表上报财务部门，以便财务月末与库房核对帐目。对库房货物每季末进行一次实物盘点，盘点结束后，应写出盘点报告，对盘盈、盘亏的物品，经项目部经理签字批准后，方能由财务人员对帐面进行处理。（3）工区、设备库房，每月 30 日前将库存明细上报项目部库房管理员处。（4）库房管理员工作调动时，一定要以书面的方式办理交接手续。移交中未了事宜及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字

11、，并主管负责人签字认可。对因失职造成的亏损，应照价进行赔偿。5.5 货物的退库 5.5.1 因货物本身质量问题，造成的损坏物品，由工区库、设备库管理员退还给项目部库再由项目部库房管理员向采购员申请退/换货。5.5.2 因事先无法准确提交使用数量的原材料，可先以借用方式领出，在完成养护维修任务后，使用人应将余料退回库房，办理退库手续。对退回的器件应报检合格后，方可办理退库。5.5.3 对于因保管、使用不当造成的工器具、仪器、仪表损坏，按有关规定对责任人进行处罚外，将货物退回项目部库进行相应的处理。6 6质量记录质量记录6.1 thtdtx/w-16-01 货物报检/检验/入库通知单6.2 tht

12、dtx/w-16-02 领料单6.3 thtdtx/w-16-03 台帐6.4 thtdtx/w-16-4 动态卡片6.5 thtdtx/w-16-05 货物借用交接卡精品资料欢迎下载5 / 13thtdtx/w-16-01 2015a货货物物报检报检、 、检验检验、入、入库库通知通知单单报检内容： 原材料 其它 检 验序号名称规格/型号报检数量检验方式合格让步不合格检验记录单号供货商精品资料欢迎下载6 / 13交货人： 日期： 检验员： 库房管理员： 日期： thtdtx/w-16-02 2015a 领领 料料 单单 部门： 年序号申请日期名称规格、型号单位数量领用原因领料人批准人精品资料欢迎下载7 / 13thtdtx/w-16-03 2015a 台台 帐帐编号：_ 品名：_ 规格： _ 日期入库单号页数摘要收入数量付出数量结存数量备注精品资料欢迎下载8 / 13精品资料欢迎下载9 / 13thtdtx/w-106-04 2015a 动态卡片动态卡片动态卡动态卡动态卡动态卡动态卡动态卡编号编