某软件公司全套管理文档

1、标识规范 ver2.1 p-1/8沈阳东大阿尔派软件股份有限公司标识规范文件编号： nw601101 生效日期： 2000.3.20受控编号：密级：秘密版次：ver2.1修改状态：总页数9正文8附录1编制：马云生审核：孟莉批准：孟莉标识规范 ver2.1 p-2/8沈阳东大阿尔派软件股份有限公司沈阳东大阿尔派软件股份有限公司（版权所有，翻版必究）文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期标识规范 ver2.1 p-3/8沈阳东大阿尔派软件股份有限公司目录1.目的2.适用范围3.术语和缩略语4.标识规则 4.1 标识对象 4.2 文档版本控制 4.3 发行版本控制

2、4.4 软件项标识方式 4.5 不合格品的标识5.引用文件 5.1 nw602102文件编号规定6.质量记录6.1 nr602101a“文件备份清单”标识规范 ver2.1 p-4/8沈阳东大阿尔派软件股份有限公司1 目的为便于标识、控制和追踪软件开发过程中产生的各种软件项及介质，特制定本文件。2 适用范围适用于软件开发过程中所需的各种软件项及介质。3 术语和缩略语本程序采用 nq402100质量手册中的术语和缩略语及其定义。4 标识规则4.1标识对象标识对象主要包括：技术文档（可行性分析报告、需求分析报告、开发计划、质量计划、系统设计报告、技术报告、测试计划等） 、提交产品（计算机程序、释放

3、产品等） ，主要通过介质标识和版本控制以便于存取和查阅。4.2文档版本控制对于计划性文档、技术文档和用户文档，其版本按修改的先后顺序确定。新生成的文档第一次发行为第一版，修改后第二次发行为第二版，以此类推。4.3发行版本控制最终完成的软件版本用三位符号表示：“s.xy” 。各符号位的含义如下：1） “y”为第二次版本号，表示纠正错误时的版本升级，用一位数字表示：“19” ，对上一次产品或项目中的缺陷做修正，第二次版本号增加；2） “x”为第一次版本号，表示增加功能时的版本升级，用一位数字表示：“09” 。与上一产品或项目相比，功能进行了小量的增加或修正时，第一次版本号增加，第二次版本号为零，第

4、二版本号为零时可以省略不写；3） “s”为主版本号，用一位数字表示：“19” 。对产品作重大调整，或与已发行的上一产品相比，在功能与性能上有较大改善时主版本号增加，次版本号为零，产品或项目概念全新，第一次完成，版本号为 1.0。4.4软件项标识方式标识规范 ver2.1 p-5/8沈阳东大阿尔派软件股份有限公司4.4.1技术文档标识方式技术文档的标识体现在相应文件的封面上，由开发人员参照相应文档模板的格式要求，对技术文档进行标识。技术文档编号用十五位符号表示：“xxxxxxxxxxxttnn” 。各符号位的含义如下：1） “xxxxxxxxxxx”为本次开发的项目编号，共十一位，具体含义见 n

5、w602102文件编号规定 ；2） “tt”为文档类别代号，用两位大写字母表示。 “tt”的取值范围如下：fa(feasibility analysis)：可行性分析报告ra(requirement analysis)：需求分析报告dp(developing plan)：开发计划qp(quality plan)：质量计划sd(system design)：系统设计报告tr(technical report)：技术报告sr(summary report)：项目开发总结报告本部分未给出代号的文档，其代号由相应的文档编写部门确定。“nn”为顺序号，用两位数字表示：“0199” 。4.4.2计算机程序

6、备份标识方法程序备份标识方法体现在提供备份介质的备份路径中。在开发过程中保存的文件，由开发人员参照相应的文件管理软件进行操作。在提交开发结果时，由开发人员对存放文件的介质进行规范标识，目录标识方法如下： 技术文档其中的文件名称为：文档名称（文档编号） 项目名称（项目编号-日期） 源程序（版本号）按类别或模块建立子目录 执行程序（版本号） 项目编号规定参见 nw602102文件编号规定 ，程序版本号规定见 4.3。 说明：日期格式为：nnnn mm dd4.4.3介质标识方法根据介质上所存储的内容，在介质的表面进行标识。标识规范 ver2.1 p-6/8沈阳东大阿尔派软件股份有限公司1） 磁盘介

7、质产品的标识方式：2）光盘介质产品的标识方式：3） mo 盘的标识方式产品名称产品名称verver 3.13.1diskdisk 1/81/8 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司tel: (024) 23841748 fax: 23890817 copyright 1990-1998, neu-alpine.all rights reserved盘签号：盘签号：mo-qa1998m001mo-qa1998m001如果有英文缩写，也要同时给出产品磁盘号/总磁盘数发行版本号产品名称ver 2.0产品名称（一般包括中英文）版本号公司名称、标识、联络方式标识规范 ver2.1 p-7/8沈阳东大阿尔派软件

8、股份有限公司其中，mo 盘签的编号方式如下：mo 盘签编号共 12 位“mo-ssnnnnxddd” ；前 2 位“ss”表示部门代号；第 36 两位“nnnn”为数字，取公元纪年的末两位。如 1991 年为“1991” ；第 7 位“x”取值及表示意义如下：取“m”时，表示为主拷贝或母盘；取“b”时，表示为备份拷贝；取“t”时，表示为临时存贮用盘；后 3 位为存盘序列号，取值为“001999” ，每年从头排号，按每年用盘的数量和次序依次编号。每张 mo 盘可按部门分类或项目分类存贮一个或多个软件产品/项目的程序及文档，并在盘标上分别注明内容、备份时间和备份人员。当 mo 盘标签不足以记录所存

9、贮内容的索引时，应在 mo 盘的根目录下用电子文件：“文件备份清单”来记录。4）备份光盘的标识方式备份光盘的标识应同时加注在光盘盘面与光盘签上，其编号方式如下：编号共 12 位“cd-ssnnnnxddd”：前 2 位“ss”表示部门代号；第 36 两位“nnnn”为数字，取公元纪年的末两位。如 1991 年为“1991” ；第 7 位“x”取值及表示意义如下：取“m”时，表示为主拷贝或母盘；取“b”时，表示为备份拷贝；取“t”时，表示为临时存贮用盘；后 3 位为存盘序列号，取值为“001999” ，每年从头排号，按每年用盘的数量和次序依次编号。每张光盘可按部门分类或项目分类存贮一个或多个软件

10、产品/项目的程序及文档，并在盘标上分别注明内容、备份时间和备份人员。当光盘标签不足以记录所存贮内容的索引时，应在光盘的根目录下用电子文件：“文件备份清单”来记录。5）母盘的标识方式对于母盘，除按上述方式标识之外，一定注明“母盘”字样。注：pr产品释放（production release）m产品释放的母盘 盘签号：盘签号：cd-pr1999m001cd-pr1999m001产品名称： 版本号： 注明“（母盘） ”字样 回收时间 释放时间 回收人 释放人标识规范 ver2.1 p-8/8沈阳东大阿尔派软件股份有限公司4.5不合格品的标识4.5.1不合格品必须有明确的标识。可以使用标识、记录或划区

11、域存放等方法进行标识。4.5.2软件开发过程中形成的不合格品必须在其外存储介质上进行适当标记，并明确这些不合格品或存有不合格品的介质（如磁盘、光盘等）的处理过程。4.5.3对不合格品的处理应能防止该不合格品被误用或以其他方式重新流入软件开发过程。对不合格品的处理可以采用删除存储内容、重新格式化、退货或让步接收等方式进行。必须记录不合格品的处理过程。5 引用文件5.1nw602102文件编号规定6.质量记录6.1nr602101a“文件备份清单”标书评审 ver1.1 p-9/6沈阳东大阿尔派软件股份有限公司文件备份清单 记录编号：nr602101a-序号项目编号项目(软件)名称内 容备份人/日

12、期开发部门备注标书评审 ver1.1 p-10/6沈阳东大阿尔派软件股份有限公司1. 此表用于登记 mo/cd 备份时的内容索引，一般在 mo/cd 盘的根目录下，也可以是书面记录；2. 此页不足可以有附页，附页与此页相同。第 页/共 页标书评审标书评审 ver1.1 p-11/6沈阳东大阿尔派软件股份有限公司文件编号： np502300 生效日期： 2000.3.20受控编号：密级：秘密版次：ver 1.1修改状态：总页数9正文6附录3编制：吕洪涛审核：卢朝霞、孟莉批准：孟莉沈阳东大阿尔派软件股份有限公司（版权所有，翻版必究）文件修改控制标书评审 ver1.1 p-12/6沈阳东大阿尔派软件

13、股份有限公司修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期标书评审 ver1.1 p-13/6沈阳东大阿尔派软件股份有限公司目录1.目的2.适用范围3.职责3.1软件营销部门3.2标书评审员3.3项目管理部门3.4开发部门、培训部门、技术支撑部门4. 术语及缩略语5. 工作程序招标书的初审招标书的评审投标书的制定投标书的评审和投标前的内部答辩项目投标资料归档6. 质量记录 6.1 标书评审记录标书评审 ver1.1 p-14/6沈阳东大阿尔派软件股份有限公司1.目的规范投标过程中对招标书和投标书的评审，减小市场风险，增加中标机会。2.适用范围适用于本公司参与的投标活动中的招标书和

14、投标书的评审。3.职责3.1软件营销部门：负责对招标书中相关内容进行初审及评审，组织协调投标书编写工作，编写并评审投标书中的相关内容，组织监控投标工作；负责招、投标书及相关资料的归档。3.2标书评审员：负责组织软件项目的招标书与投标书的评审。3.3项目管理部门：负责投标书及投标相关资料的归档。3.4开发部门、培训部门、技术支撑部门：负责对招标书中相关内容进行初审及评审，编写投标书中相关部分内容，负责对投标书中的相关内容进行评审。4. 术语和缩略语本程序采用 nq402100质量手册中的术语和缩略语及其定义。5.工作程序5.1招标书的初审5.1.1各分支机构在进行项目接触时，需要详细了解客户的背

15、景和需求，分析项目的可行性，并结合我公司的产品优势和技术经验，判断是否有能力顺利完成该项目的成功实施。如果该项目机会较大，分支机构没有能力独立完成方案制作，可以向总部提出方案制作申请，同时填写项目机会分析表 ，并通过电话、传真、电子邮件等方式与总部技术人员进行沟通。总部技术人员（软件营销部门和开发部门的技术人员）在接到分析表后，结合与分支机构交流的信息，对该项目进行机会确认和审批。5.1.2审批内容包括：1） 项目基本情况，包括硬件需求软件需求原有系统资源及应用现状相关业务工作现状现有工作遇到的问题标书评审 ver1.1 p-15/6沈阳东大阿尔派软件股份有限公司期望达到的目标业务内容及流程2

16、） 客户自然情况3） 与客户的关系4） 主要竞争对手情况通过初审，确定公司对该项目进行投标的价值和可行性。初审通过后，将招标书提交标书评审员。5.2招标书的评审5.2.1标书评审员负责组织招标书的评审。软件营销部门：负责评审网络硬件、工程期限等相关。开发部门：负责评审软件系统部分内容。培训部门：负责评审用户培训内容。技术支撑部门：负责评审维护服务内容。5.2.2对以下项目具体技术需求进行分析，确定公司是否能满足客户需求：硬件系统需求软件系统需求系统性能要求开发需求等5.3投标书的制定软件营销部门负责组织按照 nw502301标书制定规范制定投标书草案，当客户对投标书有特殊要求时，按客户提出的要

17、求制定投标书草案。5.3.1软件营销部门负责编写投标书中集团公司介绍、成功项目介绍、网络硬件等部分，开发部门负责编写投标书中软件系统部分，培训部门负责编写用户培训部分，技术支撑部门负责编写维护服务部分，工程期限由软件营销部门和开发部门共同研究制定。由软件营销部门负责制订工作计划和时间安排，协调部门工作以完成投标书的编写。5.3.2软件营销部门应负责组织成立一个投标组，指定编写硬件、软件两部分投标书的负责人，根据项目投标的实际时间要求，工作计划中一般应包括硬件投标书和软件系统投标书的初稿完成时间，各部门中编写人员联络讨论次数和时间，投标书评审时间，硬件投标书和软件系统投标书的最终提交时间等。研究

18、项目是否需要进行内部答辩并预留出内部答辩时间，及答辩未通过，投标书的修改时间。5.3.2投标书编写前，硬件、软件部分投标书编写人员应有一到二次的集中讨论，明确解决方案中的技术路线，如系统结构、数据库选型等问题。5.4投标书的评审和投标前的内部答辩5.4.1由标书评审员组织各相关人员对投标书的进行评审。5.4.2评审内容：1） 对于硬件系统部分，重点在：设备选型标书评审 ver1.1 p-16/6沈阳东大阿尔派软件股份有限公司网络性能系统的性能系统报价等2） 对于软件系统部分，内容有：系统体系结构公司产品集成方案系统实施方案等3）维护、培训部分4）风险的评估与控制5.4.3对于大型项目的投标，标

19、书评审员要组织有关领导、专家、投标书编写设计人员进行内部答辩。软件营销部门和开发部门分别制作各自设计方案的演示文档，准备对方案进行讲解。5.5项目标书资料归档项目招标书及相关资料由软件营销部门负责归档管理。项目投标书及相关资料一式两份，由软件营销部门和项目管理部门分别归档管理。6.质量记录6.1 标书评审记录标书评审记录记录编号：nr502300a- 时间： 年 月 日项目名称：标书类型： 招标书 投标书评审部门(需参与评审部门在相应“”内划“”)： 1. 软件营销事业部 2. 采购仓储部 3.技术支撑部 4. 开发部门 负责人签字:评审总结：风险评估总结：评审结论：填表审核批准1.标书评审前

20、由标书评审员将本表分发各相关部门填写。2.由标书评审员填写评审结论并审核，最后由主管市场副总经理批准。3.此页不足记录结果时，可以有附页，总页数包含所有附页。 第 页/共 页标书评审记录(附页) 时间： 年 月 日项目名称：标书类型： 招标书 投标书评审部门：评审负责人：评审内容：评审意见： 填表人/日期 审核意见： 审核人/日期：1 本表由标书评审员分发各评审部门，由各评审部门单独填写。此页不足可以有附页，附页格式自定。2 本表由评审部门负责人审核后交还标书评审员。第 页/共 页标书制定规范 ver2.1 p-19/5沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 日期： 年 月 日评审部门：序号风险描述风

21、险发生可能性风险级别风险现值风险控制措施1客户需求不明确2客户需求变更3标书制作人员缺乏行业知识4多部门配合5时间紧6存在技术难点、采用新技术7缺乏对本公司的产品形态、技术路线、战略方针、发展趋势的全面了解8缺乏对市场环境、竞争对手的了解9人员变动10 分工不明确、缺乏计划性1112132.评估中风险不限于表中已列出的，应依据评审的具体情况增加风险项。并将各项填写完整。3.风险描述：描述当前过程中可能发生的风险。风险发生可能性：风险发生的概率，以 百分数表示，为0到1，增量为0.05。风险级别：风险发生造成损失的严重程度，以010级表示，其中10级 为最高级。风险现值：风险发生可能性与风险级别

22、的乘积。风险控制措施：预防风险发生的措施。 第 页/共 页风险评估与控制（标书评审附页）项目名称：标书类型： 招标书 投标书1.本表由各评审部门填写，评审部门负责人审核后交还合同评审员。此页不足可以有附页。标书制定规范 ver2.1 p-20/5沈阳东大阿尔派软件股份有限公司标书制定规范标书制定规范 ver2.1 p-21/5沈阳东大阿尔派软件股份有限公司文件编号： nw502202 生效日期： 2000.3.20受控编号：密级：秘密版次： ver 2.1修改状态：总页数13正文5附录8编制：张明宇审核：袁淮、邢波批准：孟莉沈阳东大阿尔派软件股份有限公司（版权所有，翻版必究）标书制定规范 ve

23、r2.1 p-22/5沈阳东大阿尔派软件股份有限公司文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期标书制定规范 ver2.1 p-23/5沈阳东大阿尔派软件股份有限公司目录1.目的2.适用范围3.术语和缩略语4.规范内容4.1 基本要求4.2 规范的使用5.引用文件附录：标书模版标书制定规范 ver2.1 p-24/5沈阳东大阿尔派软件股份有限公司1.目的规定投标书编写规范及书写投标书时应考虑的事项，以提高投标工作的质量。2.适用范围适用于公司的投标书编写。3.术语和缩略语本程序采用 nq402100质量手册中的术语和缩略语及其定义。4.规范内容4.1基本要求1)由软

24、件营销部门、各分支机构收集招标信息，并按照标书评审对招标书进行评审，评审通过后，按照本规范的要求制定投标书。2)投标书应根据用户的需求，采用合理的技术，为用户提供可行的技术方案。3)方案制作人员应本着为用户负责的态度，仔细研究投标书的各项技术细节，为用户提供满足要求的投标书。4)投标书的制作原则上由软件营销部门、培训部门、技术支撑部门与开发部门的相关人员共同完成，软件营销部门负责协调各方的工作。在特殊或技术条件成熟的情况下，可以由营销体系各行业部的软件工程师代表开发体系的相关部门完成投标书中的相应部分。5)投标书总体上由系统整体设计、应用系统设计、平台系统设计、投标报价书四部分组成。系统整体设

25、计部分包括项目背景、技术路线、设计原则等；应用系统包括应用软件的功能、开发工具的选型；平台系统包括服务器、网络等产品的选型及结构设计，系统安全性设计，综合布标书制定规范 ver2.1 p-25/5沈阳东大阿尔派软件股份有限公司线系统设计，项目实施计划及服务，培训计划等；投标报价书包括硬件系统报价、软件系统报价、培训报价等部分。以上部分可根据项目的具体情况增减。6)投标书在定稿之前，应按照标书评审规定对投标书各部分进行评审，并根据评审意见进行修改。7)投标书各部分应采用统一的字体和标题样式。8)投标书在保证美观的前提下可以采用各种装订方式。9)投标书的递交应按照用户招标文件的规定提交。通常应标识

26、正本和副本，正本和副本如有不同，以正本为准。4.2规范的使用本规范分为正文和附录两部分，附录部分为标书各组成部分的模板。封面文件编号由三部分组成：组织编写标书的部门代号，年份和流水号，流水号由三位数字组成，如南京代表处一九九八年编写的第十份标书的编号为：nj1998010。5.引用文件(无)附录：标书模版附录：项目名称（项目编号）投标书（部门名称）沈阳东大阿尔派软件股份有限公司总页数正文附录编制：审批：目录1.应标致函.32.投标单位（东大阿尔派）资信介绍.33.对标书的理解.34.系统设计总述.35.应用系统设计.46.硬件平台系统设计.57.数据库系统和系统管理平台.68.平台系统的可靠性

27、设计.69.网络安全.610. 数据采集与存储.711. 综合布线与机房环境要求.712. 系统实施方案及项目管理计划.713. 系统维护与培训计划.714. 总结与展望.815. 系统报价.816. 其它.8应标致函应标致函向招标单位对东大阿尔派的邀标表示感谢。表达东大阿尔派对该项目的重视，并保证项目的质量、进度、服务及对客户的其它重要要求的承诺。表达希望双方合作成功的意愿，并祝该项目进展顺利。投标单位（东大阿尔派）资信介绍投标单位（东大阿尔派）资信介绍1)iso9001 证书复印件(中英文各 1 份)2)沈阳东大阿尔派软件股份有限公司营业执照复印件3)计算机软件国家工程研究中心介绍4)沈阳

28、东大阿尔派软件股份有限公司介绍5)公司理念介绍6)案例经验 本公司完成的有代表性的项目或与本投标项目相似的项目实例介绍对标书的理解对标书的理解1)背景说明 简介客户单位的性质、业务内容、典型事迹、发展战略。 简介客户单位提出该项目的背景和目标。2)东大阿尔派对招标书的理解（任务和目标）全面而简单地描述招标书的主要内容（业务需求、网络系统建设、主机系统建设、应用系统建设、实施周期、实施目标） 。3)经济效益和社会效益该项目顺利实施后应达到的经济效益和社会效益。系统设计总述系统设计总述1)系统优势介绍从整体上介绍系统的优势，该优势就是本系统的销售要点，客户应在此获得从技术、应用角度选择东大阿尔派的

29、信心。2)系统设计原则根据用户的实际情况，遵循计算机系统建设的一贯原则以及本公司的技术特点，阐述本项目的设计依据和原则。在这一部分内容中应充分体现本投标方案是以用户实际应用需求为主要设计依据，以采用先进的、主流的技术同时兼顾未来升级与扩展，提供最优的性能价格比为基本设计原则。3) 系统结构和功能阐明本标书中软硬件系统的结构和实现的功能。4) 系统运行环境 网络和硬件环境 操作系统环境 数据库环境 应用平台环境5)系统管理环境6)系统开发环境应用系统设计应用系统设计应用系统设计应以满足招标书及最终用户对应用系统功能的要求为基本设计依据，并充分体现本公司现有成熟产品或现有原形系统的技术和功能特点同

30、用户需求的一致性或优于招标书中对应用系统技术、功能的要求。介绍本公司所提供的应用系统的详细功能特点及技术特点，最终总结本公司所提供的应用系统设计方案的特点和优势。1) 概述2)应用系统设计方法3)业务流程4) 结构和功能5) 系统接口设计6) 工具说明7) 本应用系统的优势从应用系统角度介绍系统的优势，该优势就是本应用系统的销售要点，客户应在此获得从应用系统角度选择东大阿尔派的信心。硬件平台系统设计硬件平台系统设计硬件系统平台（包括主机系统、网络系统和其他硬件系统等）的选型应以满足招标书及最终用户对应用系统功能的要求为依据，推荐著名厂商或客户绝对倾向的产品。在选择硬件产品时应注意考察该产品的市

31、场占有率、产品的生命力、产品的先进性、开放性、厂商所能提供的技术支持、与本公司的合作历史等因素，所推荐的技术也应该是先进成熟和趋势化的。在进行产品选型时的一个重要参考因素是用户的行业特点以及该行业本身同厂商的合作记录。详细介绍本公司所提供网络和硬件平台系统的详细功能特点及技术特点。1)设计总则根据最终用户对应用系统功能要求的现状及将来发展的状况，确定应用系统的建设目标，并制定系统设计应遵循的原则。从应用系统角度介绍系统的优势，该优势就是本应用系统的销售要点，客户应在此获得从应用系统角度选择东大阿尔派的信心。2)硬件系统平台总体设计方案根据设计总则，确定硬件系统平台的总体技术方向。3)主机系统选

32、型根据选型原则介绍所选厂商及产品的特点和优点，并阐明在本项目中的配置情况，作配置解析。4)网络系统选型根据选型原则介绍所选厂商及产品的特点和优点，并阐明在本投标项目中的配置情况，作配置解析。5)硬件系统平台系统设计总结简述硬件系统平台的体系结构及硬件配置情况。6)其它外部设备选型根据选型原则介绍所选厂商及产品的特点和优点，并阐明在本投标项目中的配置情况，作配置解析。数据库系统和系统管理平台数据库系统和系统管理平台数据库系统和系统管理平台的选型应以满足招标书及最终用户对应用系统功能的要求为依据，推荐著名厂商的主流产品。在选择数据库产品及系统管理平台时应注意考察该产品的市场占有率、技术的先进性、厂

33、商所能提供的技术支持、与本公司的合作历史等因素，所推荐的技术是先进而成熟的。1)数据库平台选型根据选型原则介绍所选厂商及产品的特点和优点，并阐明在本投标项目中的配置情况，作配置解析。2)系统管理平台选型介绍系统管理平台的选型，包括应用系统管理、网络管理等，介绍所选平台的特点、优点，在网络管理部分应结合五种网络管理功能进行分析，并作配置解析。3)优势从性能价格比的角度介绍系统的优势，客户应在此获得选择东大阿尔派的信心。平台系统的可靠性设计平台系统的可靠性设计 根据具体应用平台系统，简述平台的总体可靠性设计1)主机系统的可靠性设计根据主机系统的选型，介绍主机系统的可靠性设计。2) 存储设备的可靠性

34、设计根据所选择的存储设备，介绍存储设备的可靠性设计。3) 数据库系统的可靠性根据数据库系统的选型，介绍数据库系统的可靠性设计。4)网络传输的可靠性根据所选网络设备及网络结构，介绍网络传输的可靠性设计。网络安全网络安全1) 计算机网络的脆弱性介绍计算机网络的脆弱性，提出网络安全的重要性。2)计算机网络的安全性介绍计算机网络的安全性方面的知识及措施。3)具体网络的安全实现根据具体应用系统的网络系统，提出具体的网络安全方案，包括防火墙技术和病毒防护等方面。 数据采集与存储数据采集与存储结合具体的应用系统，简述数据采集与存储的重要性。1) 数据采集介绍应用系统的数据采集的工作流程、实施方案以及关键技术

35、。2)数据存储介绍应用系统的数据存储方式及存储设备。 综合布线与机房环境要求综合布线与机房环境要求包括综合布线系统、布线设计原则、安装与设计施工规范、机房环境要求、电源系统设计等。系统实施方案系统实施方案及及项目管理计划项目管理计划应明确阐述项目实施的步骤、项目实施领导小组主要成员的构成情况、项目实施的周期，如：设备采购周期、安装调试周期、应用系统开发周期以及系统试运行的时间、正式验收的时间等。充分体现本公司在项目实施过程中的质量保证体系和强大的技术实力。1） 项目领导小组、实施小组构成及分工。2） 项目实施周期（用 project 制作）。3） 东大阿尔派质量控制中心介绍。4） 项目管理计划

36、明确公司在该项目上的管理体制及管理计划。5） 系统验收方案。系统维护与培训计划系统维护与培训计划应明确阐述本公司在售后服务方面所具有的优势，如：雄厚的技术实力、分支机构的本地化服务等；还应明确维护服务的相应时间，维护范围，收费方式等。培训部分应阐明培训对象、内容、人数、方式、地点、时间和目标。总结与展望总结与展望总结平台系统设计方案，并展望未来的发展。系统报价系统报价系统报价部分应清晰明细，应用软件部分应包括各子系统的报价，硬件部分应明确标出各种设备的配置明细，各模块或部件的单价、数量、价格小计等，并注明报价日期。其它其它如有其它附加内容可附在后面，作为标书的一部分。 采 购文件编号： np6

37、07100 生效日期：2000.3.20受控编号：密级：秘密版次：ver 2.1修改状态：总页数5正文5附录0编制：韩冬梅审核：卢朝霞批准：孟莉沈阳东大阿尔派软件股份有限公司（版权所有，翻版必究）采购 ver2.1 p-41/5沈阳东大阿尔派软件股份有限公司文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期沈阳东大阿尔派软件股份有限公司目录1.目的2.适用范围3.职责3.1采购员 3.2检验员 3.3合同执行员4. 术语和缩略语5. 工作程序5.1供方关系5.2采购活动的触发5.3采购实施5.4采购验收5.5不合格品的处置6. 引用文件6.1 nw607101采购供方评定

38、办法6.2 nw607103采购流程管理6.3 nw607104采购验收规定7. 质量记录5.目的对采购过程进行控制，确保本公司所采购的产品/服务满足规定的要求。6.适用范围2.1适用于本公司各部门在软件产品和软件项目开发过程中所需要的，且影响软件开发质量的产品/服务（以下简称内部自用品）的采购。2.2适用于根据软件及系统集成合同为客户采购的产品/服务。7.职责3.1采购员：负责供方信息的收集整理及合格供方的评定和采购业务的实施。3.2检验员：负责实施采购产品的验收。3.3合同执行员：负责根据合同需要确定采购（含自采）和设备直发的申请及执行。8.术语和缩略语本程序采用 nq402100质量手册

39、中的术语和缩略语及其定义。9.工作程序5.1供方关系5.1.1与供方建立具有增值能力的关系 在适当层次创建信息交流渠道以利于问题的快速解决； 对供方业绩进行评定，以建立相信供方具有持续提供符合质量要求的产品的能力，从而减少或取消进货检验； 在验证过程中与供方进行合作，例如，具体验证方法、实验检验数据以及其他与验证有关的说明。5.1.2供方资格评定 批准采购的产品/服务应向合格供方进行采购。合格供方的评定参见nw607101采购供方评定办法 。 采购部门负责对新的供方进行合格评定，并定期对合格供方进行分级评定并加以记录。 采购部门根据评定结果对合格供方确定相应的控制方式与控制程度。5.2采购活动

40、的触发5.2.1总部采购：1）内部自用品的采购：根据设备管理部门提交的 nr607103a“东大阿尔派自用设备申请表”执行；2）合同采购：根据合同执行员提交的 nr607103b“设备采购通知单”执行。5.2.2 驻外分支机构自采： 根据需要，驻外分支机构可以提出自采申请，由采购部门审核，采购员接到合同执行员提交的同意自采的 nr607103c“合同执行本地采购申请单”后方可执行。5.3采购实施5.3.1实施采购时，采购部门应与合格供方签订书面购货合同。5.3.2 购货合同须经采购部门负责人审查，由法定代表人或其授权代理人签字后生效。5.3.3 采购员依据购货合同执行并跟踪采购活动。5.4采购

41、验收5.4.1检验员按照 nw607104采购验收规定负责采购产品的到货验收。5.4.2 客户有权参与合同采购的产品验收，并可独自作出产品确认，但客户的验收确认不构成公司对产品的最终验收确认。采购验收确认以nr607103d“送货验收单”为准。5.4.3 直发（自采）设备验收由驻外分支机构负责，验收通过后，将nr607103e“设备直发（自采）验收单”提交采购员，由采购员转交检验员签署处理意见。5.4.4 因客户急需不能对采购产品进行验收时，检验员应在nr607103d“送货验收单”中注明，并对此产品加以明确标记，以便发现问题时能够及时追回。5.4.5 不合格品的处置 采购产品发现不合格，由采

42、购员按购货合同中的约定处理。6.引用文件6.1 nw607101采购供方评定办法6.2 nw607103采购流程管理6.3 nw607104采购验收规定7. 质量记录 （无）采购供方评定办法文件编号： nw607101 生效日期： 2000.3.20受控编号：密级：秘密版次：ver 1.0修改状态：总页数12正文6附录6编制：刘峰审核：韩冬梅批准：孟莉沈阳东大阿尔派软件股份有限公司（版权所有，翻版必究）采购供方评定办法 ver1.0 p-5/6沈阳东大阿尔派软件股份有限公司文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期采购供方评定办法 ver1.0 p-6/6沈阳东大

43、阿尔派软件股份有限公司目录1. 目的2. 适用范围3. 术语和缩略语职责4. 规范要求4.1 评定方法4.2 评定程序4.3 建立合格供方档案5. 引用文件6.质量记录6.1nw607101a“合格供方评定记录”6.2nw607101b“合格供方名录”6.3nw607101c“合格供方级别评定表”附录一：致供应商的函附录二：致代理商的函附录三：供方评定反馈函采购供方评定办法 ver1.0 p-7/6沈阳东大阿尔派软件股份有限公司10. 目的确认、选择更好的供方，优化供方结构，减小风险，保证采购产品/服务满足规定要求。11. 适用范围适用于采购部门所涉及的供方（包括供应商和代理商）评定。12.

44、术语和缩略语3.1供应商：指能够按照购货合同约定提供软件硬件产品及集成服务的供方。3.2代理商：指具有某种产品/服务的进出口代理资格的供方。4.规范要求4.1评定方法1) 样品检验2) 书面调查3) 业绩评定4.2评定程序1) 采购员对新的供方以书面、电话或电子方式进行初步调查；2)要求供方提供公司营业执照、产品销售资格、售后服务资料、公司组织机构、经营状况、产品质量证明、财务状况、人力资源等方面的企业介绍、产品目录、产品鉴定资料以及认证证书复印件和程序文件；3)采购员应通过其他使用者等各种渠道了解证实供方相关资料的真实性和全面性，并组织相关人员以合议方式进行评定,确认供方是否合格；4) 确认

45、合格后，采购员填写“合格供方评定记录” ，经采购采购部门负责人审批，将其作为我公司的合格供方，登入“合格供方名录” ；5) 每个年度对已评定的供方进行定期考核，编制“合格供方名录” ；6) 当已评定合格的供方所提供的产品/服务出现质量不稳定现象时，应对其进行重新评定，对评定不能通过的供应商，取消合格供方资格；7) 根据发生的实际情况对评定标准随时做必要调整；8) 根据以下情况也应对合格供方结构加以调整公司采购内容和标准重大调整；产品/服务市场有较大变化；9) 驻外分支机构申请人在提交nw607103c “合同执行本地采购申请单”的同时，须进行供方评定并按条款要求填写整理相应资料，提交给采购部门

46、。在自采时间较紧、供应商无法及时进行评定等特殊情况下，各分支机构可将评审资料、采购发票及合格供方评定办法 ver1.0 p-8/6沈阳东大阿尔派软件股份有限公司nw607103e“设备直发（自采）验收单”一同提交采购部门。低值易耗品及对质量影响不大的产品可不要求。4.3建立合格供方档案： 4.3.1 供方档案应包括以下内容：1)“合格供方名录”2)“合格供方评定记录”3) 合格供方证明材料（如质量证书、用户意见及供货情况等）4)“供方级别评定表” 4.3.2 对合格供方按信誉进行分级a 级：优秀供方1) 1年以上供货关系2) 每年定货次数超过50次或累计产品定货数量超过5000个3) 每年设备

47、退换及返修的单位次数不超过1%b 级：良好供方1) 3个月以上供货关系2) 每年定货次数超过10次或累计产品定货数量超过1000个3) 每季度设备退换及返修的单位次数不超过1%c 极：一般供方5. 引用文件5.1nw607103采购流程管理6.质量记录6.1nw607101a“合格供方评定记录”6.2nw607101b“合格供方名录”6.3nw607101c“合格供方级别评定表”附录1 一：致供应商的函附录二：2 致代理商的函附录三：3 供方评定反馈函合格供方评定记录记录编号：nr607101a- 记录时间： 年 月 日公司名称：地址邮编联系人联系电话传真开户行帐号提供的产品（服务）：评定标准

48、：1实力水平：指能够满足合同需求。2质量：指质量保证水平及售后服务水平。3时间：交货期和及时性。4价格：价格优势与付款条件。5合作服务意识：响应速度。6同等条件，优先考虑能提供获得iso9000质量认证的产品和服务的供方。其它：评定结论：合格供方评定办法 ver1.0 p-2/6有效期：采购员审批1.本页不足记述结果时，可以有附页，格式自定。总页数包括本页与所有附页。 第 页 页/共 页合格供方名录记录编号：nr607101b-序号供方单位名称供方单位地址供方评定记录编号供方级别填表人/日期1.此表由采购仓储部门填写，页数不足时可以增加附页，附页格式与本页相同。第 页 页/共 页合格供方级别评

49、定表记录编号：nr607101c- 供应商名称：供货种类：供应商名称：合作时间：评定时间:评定级别:参加评定人员情况:签订合同数第一季度第二季度第三季度第四季度返修次数：第一季度第二季度第三季度第四季度评定过程描述:1本表由采购仓储部门组织评定。附录 1 一： 致供应商的函致： - 公司尊敬的先生/女士：您好！我公司为了规范采购流程，向国际惯例靠拢，按照依照 iso9000 标准规定，定期进行合格供方评定。为了促进你贵我双方友好合作关系的良好持续发展，我公司拟将贵公司列为侯选供应商，为使评定工作顺利进行，希望您提供以下资料：、 公司营业执照复印件、 公司组织机构、人员、经营状况介绍、 公司主要

50、产品介绍、产品质量证明、售后服务情况说明、 质量认证情况及认证证书。、 2000年问题说明、 其他证明贵公司产品质量情况的资料。请您在1999 年-月-日之前将上述资料传真或邮寄至以下地址：沈阳东大阿尔派软件股份有限公司采购仓储部 邮编：110003邮编：110003电话真我公司将严格按照规定程序及标准进行评定，并将评定结果及时反馈给贵公司。 非常感谢贵公司的大力合作，希望双方合作愉快！ 祝工作顺利！ 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 1999年 月-日附录 2 二：致代理商的函致：- 公司尊敬的-先生/女士：您好！我公司为了规范采购流程，

51、向国际惯例靠拢，按依照 iso9000 标准规定，定期进行合格供方评定。为了促进贵你我双方友好合作关系的良好持续发展，我公司拟将贵公司列为侯选代理商，为使评定工作顺利进行，希望您提供以下资料：、公司营业执照复印件、公司组织机构、人员、经营状况介绍、公司代理主要产品介绍、产品质量证明、售后服务情况说明 （进出口公司的进出口经营权证明）、代理资格及认证证书、代理产品的2000年问题说明、其他证明贵公司产品有关情况的资料请您在 1999年-月-日之前将上述资料传真或邮寄至以下地址：沈阳东大阿尔派软件股份有限公司采购仓储部邮编：110003电话真

52、我公司将严格按照规定程序及标准进行评定，并将评定结果及时反馈给贵公司。 非常感谢贵公司的大力合作，希望双方合作愉快！ 祝工作顺利！ 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 1999年 月-日采购流程管理 ver1.0 p-9/6沈阳东大阿尔派软件股份有限公司附录 3 三：供方评定反馈函致-公司：尊敬的先生/女士：您好！很高兴的通知您，由于贵公司的大力配合，也由于贵公司在我们双方合作中的良好表现，贵公司已贵公司被评已成为我方年度我公司的合格供方。 ，并被评定为-级供应商。希望贵公司改进的地方：祝我们双方今后能够更好地合作。 （很遗憾通知您，由于-原因，贵公司被评为将不能成为我方年度不的合格供方，希望贵公

53、司能够加以不断改善，以使我们今后能够有机会合作。 ）采购流程管理 ver1.0 p-10/6沈阳东大阿尔派软件股份有限公司祝工作顺利！ 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 1999 年 月日采购流程管理采购流程管理 ver1.0 p-11/6沈阳东大阿尔派软件股份有限公司文件编号： nw607103 生效日期： 2000.3.20受控编号：密级：秘密版次：ver1.0修改状态：总页数14正文6附录8编制：李晓锐审核：韩冬梅批准：孟莉沈阳东大阿尔派软件股份有限公司采购流程管理 ver1.0 p-12/6沈阳东大阿尔派软件股份有限公司（版权所有，翻版必究）文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款

54、修改人审核人批准人修改日期采购流程管理 ver1.0 p-13/6沈阳东大阿尔派软件股份有限公司目录1. 目的2. 适用范围3. 术语和缩略语4. 规定内容4.1 供方的评定4.2 采购活动的触发4.3 采购实施4.4 采购验收5. 引用文件5.1 nw607101合格供方评定办法5.2 nw607104采购验收规定5.3nw607105库房管理规定6. 质量记录6.1 nr607103a“东大阿尔派自用设备申请表”6.2 nr607103b“设备采购通知单”6.3 nr607103c“合同执行本地采购申请单”6.4 nr607103d“送货验收单”6.5 nr607103e“设备直发（自采）

55、验收单”6.6 nr607103f“产品返修单”附录 ：购货合同13. 目的规范采购流程，明确采购责任，对采购过程进行控制，确保本公司所采购的产品/服务满足规定的要采购流程管理 ver1.0 p-14/6沈阳东大阿尔派软件股份有限公司求。14. 适用范围14.3适用于本公司各部门在软件产品和软件项目开发过程中所需要的，且影响软件开发质量的产品/服务（以下简称内部自用品）的采购。14.4适用于根据软件及系统集成合同为客户采购的产品/服务。15. 术语和缩略语15.3 直发：为缩短交货期和节省运费，采购部门按照合同执行员申请将设备直接从供应商处发给用户或分支机构。15.4 自采：为缩短交货周期，当

56、地采购价格合理，并能得到更好的服务，驻外分支机构在当地进行的采购行为。15.5 购货合同：采购部门就采购内容与供方达成的协议。合同文本包括购货合同、采购订单、及对方提供经我方认可的合同。4规定内容4.1 供方的评定4.1.1 批准采购的产品/服务应从合格供方采购。采购部门负责按照nw607101合格供方评定办法对供方进行评定，只有经过评定合格的供方才能成为我们的合格供方。4.1.2常用产品采购部门应按照比质比价原则，评定两家以上合格供方。4.1.3为合格供方建立档案。进行动态管理，监督检查，对不合格供方及时通报。4.1.4将评定结果及时反馈给供方，以便更好地培养和确定供方，与其建立良好、稳固的

57、关系。4.2 采购活动的触发4.2.1 总部采购：1） 内部自用品的采购：采购员根据设备管理部门提交的并经主管负责人审主管副总经理批准的“东大阿尔派自用设备申请表” ，进行内部自用设备的采购；2） 合同采购：根据公司与用户签定的合同中有关采购产品/服务的规定，由合同执行员负责填写“设备采购通知单” ，经其部门负责人批准，直接向采购员申请采购。4.2.2自采： 对于自用及合同中的设备，驻外分支机构可以根据需要向合同执行员提交“合同执行本地采购申请单”，由其组织相关部门进行评审，并将评审结果反馈给采购部门及申请部门。采购员接到合同执行员反馈的同意自采的“合同执行本地采购申请单”后方可执行。4.3

58、采购实施采购流程管理 ver1.0 p-15/6沈阳东大阿尔派软件股份有限公司4.3.1 采购员根据已批准的“东大阿尔派自用设备申请表”或“设备采购通知单”进行采购。4.3.2实施采购时，采购部门应与合格供方签订书面购货合同。购货合同须经采购部门负责人审查后，由法定代表人或其授权代理人签字生效。合同金额在 10 万元以上，由公司总经理或授权主管副总经理签字；合同金额在 10 万元以下，由采购部门负责人签字；不允许未经授权及超越权限在合同上签字。4.3.3 采购员依据购货合同跟踪采购活动。采购的执行情况与购货合同要求不一致时，采购员应及时与供方协调解决，并反馈给合同执行员以采取适当的措施。4.3

59、.4 采购部门接到设备直发申请后安排发货，并将“设备直发（自采）验收单”传真给用户及分支机构，然后凭“设备直发（自采）验收单”及 nr607105c“商品出库单”办理入库手续。4.3.5 采购部门收到合同执行员已经评审并批准的自采申请后，区分不同情况付款。1）金额 2000 元以下，由办事处从备用金中支付，待发票返回后，报销付款。2）金额 2000 元至 50000 元之间，区分情况付款给办事处或供应商。3）金额 50000 元以上，由采购部门直接与供应商签订合同，并直接付款给供应商。4.4 采购验收4.4.1 采购产品到货，可先将其放入库房收货区待检，采购员填写“送货验收单”通知检验员对所购

60、产品进行验收。4.4.2 检验员按照 nw607104采购验收规定负责采购产品的到货验收，并将验收结论填写在“送货验收单”上。由库房管理员负责保存和管理“送货验收单” 。4.4.3 验收通过后，采购员办理产品入库手续。4.4.4 验收不合格的采购产品，检验员应将该产品存放在库房的不合格区，并及时将该产品的“送货验收单”交采购员备份。采购员负责按购货合同中的约定处理。4.4.5产品返修需经检验员/采购员故障确认，由采购员负责按购货合同中的约定处理，同时保证产品的及时返回并加以记录。4.4.6直发（自采）设备验收由驻外分支机构负责，验收通过后，将“设备直发（自采）验收单”提交采购员，由采购员转交检