电工程公司采购控制程序

1、采购控制程序1目的对采购过程进行控制，确保公司采购活动满足要求，采购的物资、设备符合要求。2 适用范围适用于公司施工/生产所需物资、设备采购活动的控制及对供方评价。3 职责3.1 物资机械管理部是公司物资和设备的归口管理部门。3.2 各单位负责施工/生产物资采购。3.3 物资机械管理部负责设备采购。3.4 对特殊的或首次采购的产品，物资、设备管理部门有要求时，质量、技 术部门有责任参与产品的选厂、定型，进货检验和试验，验收等质量、技术 控制活动。4 管理内容与要求4.1 采购物资、设备分类物资机械管理部根据所采购物资、设备对实现产品符合性的影响，将物 资、设备分别划分为三类，并制定采购物资分类

2、明细表、采购设备分 类明细表，见附录。4.1.1 采购物资分类A类物资即重要物资：构成最终产品的主要部分和关键部分，对实现产品符合性有直接影响的物资。B类物资即一般物资：一般不影响实现产品符合性的物资。C类物资即辅助物资：对实现产品符合性起辅助作用的物资。4.1.2 采购设备分类A 类设备即重要设备：对实现产品符合性影响较大的设备。B类设备即一般设备：一般不影响实现产品符合性的设备。C类设备即辅助设备：对实现产品符合性起辅助作用的设备。4.2 对供方的选择和评价4.2.1 按照“谁采购谁负责”的原则，对供方进行选择和评价。4.2.2 对于 A 类物资、设备 : 各单位经理召集有关领导、业务部门

3、根据物资 部门提供的供方名单及调查资料对供方进行评价，评出合格供方，由物资部 门填写合格供方的评价记录、合格供方名单，各单位经理 / 主管经理 批准。423 对于B类物资、设备供方的评价分三种情况：一是参照A类的评价方 式评价；二是对于一次性购买量很小或短期内不会重复采购该厂产品的，又 很难提供评价书面材料的物资（如现场用砂石料），采取现场取样，送有资 质的检验、试验单位对样品进行检验和试验，以检验、试验结果作为质量控 制的依据，可不另行填写合格供方的评价记录；三是对于一次性购买量 很小一年甚至几年不采购的设备，对供方的评价、填写评价记录等工作，可 在采购活动发生之前进行。4.2.4 对于C类

4、物资、设备，可不填写合格供方的评价记录，采用由授 权人对产品进行检验或验证的方式进行评定。425 评价内容生产能力，交付能力、履约能力、服务质量及质量信誉；满足公司质量、环保和职业健康安全的要求；价格；运输距离、运输方式、运费等。426 选择、评价方式a）根据产品的性质及其对质量的影响程度，可采用派人、委托他人到厂或通过电话调研、市场调研、索要证明文件（生产许可证、营业执照、认证 证书、合格证等）等一种或多种方式进行评价。b）对符合公司质量、环境、安全要求的供方评定为合格，反之为不合格，对合格供方进行动态管理。c）已建立并通过质量、环境、职业安全健康体系认证的供方优先采用。d）同类供方中年营业

5、额居高者优先采用。e）对评价出现不合格或不合理的供方不予采用。f）增加或淘汰供方应采用比较法（在质量、价格、信誉、生产规模、环境、安全等方面进行比较）。g）对综合评价合格的供方经各单位经理/主管经理批准后，确定为合格 供方，并建立合格供方名单档案。h）同一产品一般应有两个及以上的合格供方，以便讲行比较，择优采购。各单位采购时，必须从合格供方名单中选择供方；如特殊情况急需从合 格供方名单以外采购时，必须对新供方进行评价、选择，经本单位经理批 准后，即为本单位合格供方，并将评价记录归档。4.3合格供方的管理4.3.1 各单位建立合格供方档案（合格供方名单、评价记录），对合格供方 每年依据“评价内容

6、”复审一次，填写评价记录，实施动态管理，对复审不 合格的供方，应从合格供方名单中除名。被除名及新增加的合格供方名 单应由各单位经理 / 主管经理批准。4.3.2 根据采购物资、设备的复杂程度、重要性，可采取实地考察或索取证 据材料的方式，实现对供方物资、设备生产及服务的监督和评价。4.3.3 可采取派员到供方现场进行监督制造；验证物资、设备的质量证明； 进货检验、验收等方法进行管理。4.3.4 供方对供货过程中出现的质量、环境、或安全事故不及时纠正的，经 采购单位经理批准，予以除名。4.4 采购4.4.1 编制供应、采购计划a) 施工/ 生产物资，由各单位依据工程承包合同、生产合同、设计资料

7、等编制物资供应、采购计划，本单位经理批准后实施。b) 设备，物资机械管理部对各单位上报的设备购置计划进行汇总、 审定， 并将结果报请主管经理及主管部门例会审批、 会签，之后计划经营部下达 “设 备购置计划批复”。4.4.2 实施采购a) 各单位根据采购量的大小、价格水平、供货能力、运输距离等条件在 合格供方名单中选择供方，进行采购。b) 物资机械管理部根据批准的“设备购置计划”进行采购。c) 各单位根据批准的“物资采购计划”进行采购。4.4.3 采购合同a) 合同中应写明物资 / 设备名称、规格型号、数量、单价、总价、质量 要求、技术标准、供货时间、验收条件、违约责任等。b) 采购合同应由采购

8、单位经理批准，并加盖公章后生效。4.5 采购产品的检验和验证4.5.1 所有的采购产品 , 必须按采购文件规定的规格型号和质量标准进行验 收。4.5.2 未经检验、验证或检验、验证不满足要求的产品不得入库或使用。4.5.3 采购产品验证的方式有两种，即在本公司现场验证和在供方货源处验 证。如需对供方在货源处进行验证，应在采购合同中对验证的安排、验证方 法及交付方式做出明确规定。4.5.4 顾客有验证要求时，应提供方便条件，但不能代替公司的验证。4.6 采购资料的管理4.6.1 采购资料一般包括物资供应、采购计划，设备购置计划；采购合同； 向供方提供的有关清样、加工图纸、清单等采购资料；产品的检

9、验、试验记 录，产品使用说明书、样本，合格证、试验报告、装备图，备品、备件清单， 成品会检、交付等文件和资料。4.6.2 采购资料要妥善保存，要受控。5 相关文件5.1 检验和试验程序5.2 文件控制程序5.3 合同管理标准5.4 物资管理标准5.5 机械设备管理标准5.6 固定资产管理标准5.7 计量管理标准6记录表格6.1 合格供方的评价记录6.2 合格供方名单6.3 采购产品（甲供物资）验收记录（自行采购部分可用物资专业管理验收单代替）6.4 物资、设备购置申请表7规范性附录附录A采购物资分类明细表附录B采购设备分类明细表附录 A（规范性附录）采购物资分类明细表A.1 A类物资：铁塔、构

10、支架、水泥杆、钢芯铝绞线、镀锌钢绞线、光缆、绝缘子、合成绝缘子、金具等。A.2 B类物资：砂、石、水泥、地脚螺栓、黑色金属、有色金属、防火材料、降阻剂、热缩材料、加工件、标准件等。A.3 C类物资：模板、角模、U形卡、木材、脚手架、绝缘材料、绝缘线、圆钉、铁线、焊条、锯条、油漆、氧气、乙 炔、汽油、柴油等。附录 B（规范性附录）采购设备分类明细表B.1 A类设备：张牵设备、起重机、机动绞磨、铝合金抱杆、牵引绳、导引绳、牵引绳（尼龙）、导引绳（尼龙）、 展放导线用滑车、地线滑车、起重滑车、压线滑车、高速转向滑车、旋转连接器、抗弯连接器、连接网 套、液压机、手拉（扳）葫芦、铝合金通过式葫芦、卡线器

11、、走板、计量器具（除卷尺、卡尺）。除上述A类设备外，还包括变电站施工用设备有：升降车、滤油机、搅拌机、卷扬机、真空泵、坡 口机、切割机及试验设备中的串级式升压装置、伏安特性测试仪、大电流发生器、介损电桥、阻性电流 测试仪、直流高压发生器、开关特性测试仪、电动兆欧表、变比组另U测试仪、回路电阻测试仪、直流电 阻测试仪、有载分接开关测试仪、微水仪、接地电阻测量装置、试验微机仪、阻波器测试仪、便携式微 波记录仪、多功能振荡仪、模拟断路器箱、油耐压试验器、串联谐振匹配电容、继电保护综合测试仪、 钳形相位表。B.2 B类设备：运输机械、推土机、钢筋弯曲机、发电机、工业锅炉、铝合金跨越架、车载机、空压机、汽油机振 捣器、双线飞车、验电器、岩石钻机、电焊机、对讲机、小型台钻。除上述B类设备外，还包括变电站施工用设备有：打夯机、弯管机、电锯、氩弧焊机及试验设备中 的检漏仪和开关动作电源。B.3 C类设备千斤顶、手持凿岩机、导线放线架